Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы icon

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы



НазваниеПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы
страница2/3
Дата конвертации08.11.2012
Размер0.54 Mb.
ТипПояснительная записка
источник
1   2   3
ЗАТРАТЫ



Расходная часть бюджета района за 2011 год исполнена на 98,8 % скорректированный бюджет составил 4320778,9 тыс.тенге, кассовое исполнение 4266858,5 тыс.тенге, в том числе по функциональным группам:

1. «Государственные услуги общего характера»

Скорректированный план на год предусмотрен в сумме 293884,3 тыс.тенге исполнение 293828,7тыс.тенге, или на 100%.

По программе 112-001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города обласного подчинения)» предусмотрено 12703 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 12702,3 тыс.тенге или 99,9 %. Обеспечено полное выполнение функции, возложенные на государственный орган, при штатной численности 7 единиц (начало года) обеспечено среднегодовое содержание фактической численности 6,5 единиц. На курсах повышения квалификации прошли обучение 2 специалиста.

По программе 112-003 «Капитальные органы государственных органов» предусмотрено 3299 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 3298,5 тыс.тенге или 99,9 %. Приобретен автомобиль Ssang yong keyron.

По программе 122-001 «Услуги по обеспечению деятельности Акима района )города областного значения)» предусмотрены затраты в сумме 60886 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 60885,4 тыс.тенге, или на 100 %. Обеспечено полное выполнение функции, возложенные на государственный орган, при штатной численности 22единиц (начало года) обеспечено среднегодовое содержание фактической численности 22 единиц, фактической численности 22 единиц (конец года).Не освоение средств в сумме 0,6 тыс.тенге, сложилась за счет уменьшения натурального объема потребления услуг. На курсах повышения квалификации прошли обучение 8 служащих.

По программе 122-003 «Капитальные расходы государственных органов» предусмотрено 13884 тыс. тенге, освоено 13883,8 тыс. тенге, или 100%. Сумма неиспользованных средств 0,2 тыс. тенге по результатам проведенных госзакупок. Были приобретены служебные автомобили Sang Yong Kyron 4шт, зона отдыха 1шт, телевизор 1 шт, сервер - 1 шт,сканер 1шт.

По программе 122-107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты » предусмотрено 1750,8 тыс. тенге, освоено 1750,6 тыс. тенге, или 100%. Не освоение 0,2 т.т. экономия по результатам госзакупок. Выполнен текущий ремонт кровли здания площадью 539,1 кв.м.

^ По программе 123-001-000 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного сельского округа» Обеспечено полное выполнение функции, возложенные на государственный орган при штатной численности 97 единиц (начало года), фактической численности на конец года 95 единиц, так как имеются 2 вакант ные единицы специалистов.Предусмотрены затраты в сумме 156 648,5 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 156 612,2тыс.тенге или 99,98 % не освоено 36,3 тыс.тенге, в том числе в разрезе специфик:

- 111 «Оплата труда», 113 «Компенсационные выплаты», 121 «Социальный налог» и 122 «Социальные отчисления в ГФСС» в общей сумме 18, 5 тыс.тенге, 141 «Оплата коммунальных услуг» и 142 «Оплата услуг связи» не освоено 3,6 тыс.тенге, по 149 специфике «Прочие услуги и работы» 9,3тыс. тенге, в связи с сложившейся экономией, по остальным спецификам остатки также незначительные, в связи с экономией по гос.закупкам. Курсы повышения квалификации прошли 30 специалистов.


^ По программе 123-022 «Капитальные расходы государственных органов» уточненный план на год 17 482, 0 тыс. тенге, в том числе трансферты-386,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 17 473 ,7 тыс. тенге, в том числе трансфертов – 378,4 тыс. тенге , сумма не освоения 8,3 тыс.тенге, в том числе по трансфертам 7,6тыс. тенге, сложилась за счет экономии по результатам проведения гос.закупок.

Всего по данной программе приобретено:

  1. 1-здание под акимат-2181,0 тыс.тенге,

  2. 13-легковых автомобилей-13742,7 тыс.тенге

  3. 14- компьютеров-1391.6 тыс.тенге

  4. 6-сканеров-105,1 тыс.тенге

  5. 10-модемов- 53,4 тыс.тенге

В том числе за счет выделенных трансфертов Казначейство-Клиент приобретено 2 компьютера-220,0 тыс. тенге, 6 сканеров105,1 тыс.тенге, 10 модемов-53,380 тенге

По программе 459-001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» Обеспечено полное выполнение функций, возложенных на государственный орган, при штатной численности 12 единицы на начало и конец года. Скорректировано 23619,4 тыс. тенге, кассовые расходы составили 23615,6 тыс.тенге, или 99,9 % , не освоены средства в сумме 3,8 тыс.тенге, за счет округления.

По программе 459-015 «Капитальные расходы государственных органов» исполнение составило100% при плане 2644,2 тыс.тенге. Приобретена автомашина Chevrolet Lacetti седан стоимостью 2400 тыс.тенге. З счет средств областного бюджета в рамках реализации программы «Казначейство-Клиент» приобретен компьютер в комплекте и высокоскоростной сканер общей стоимостью 219 тыс.тенге и продление лицензии на антивирусную программу «Касперский 2011» на сумму 25,2 тыс.тенге.

По программе 459-оо4 «Организация по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм реализации разовых талонов уточненный план 961 тыс.тенге, кассовые расходы – 960,9 тыс.тенге. Не освоение в сумме 0,1 тыс.тенге сложилось за счет округления до целых чисел.

По программе 459 -011 «Учет, хранение оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность» - исполнение составило 21,9 %, при плане 6,4 тыс.тенге кассовое исполнение составило 1,4 тыс.тенге. Не освоение в сумме 5 тыс.тенге экономия средств, согласно фактической потребности..


2 «Оборона»

Скорректированный план на год предусмотрен в сумме 5840,0 тыс.тенге исполнение составило 5838,7 тыс.тенге или 100 %.

По программе 122-005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» средства освоены в сумме 3089,8 тыс.тенге. Не освоены средства в сумме 0,2 тыс.тенге, экономия по результатам проведенных госзакупок. Приписку прошло 916 человек, весенний призыв - 1750 человек, осенний призыв - 2600 человек. Приобретен ГСМ в количестве 3210 л.

По программе 122-006 «Предупреждение и ликвидация ЧС масштаба района» предусмотрено 2250,0 тыс. тенге, освоено 2249,7 тыс. тенге, или 100%. Не освоены средства в сумме 0,2 тыс.тенге, экономия по результатам проведенных госзакупок. Было приобретено: надувная лодка- 3шт, сапоги болотные -15 шт, фонарь преностной -10шт, спальные мешки -14 шт, спасательные жилеты - 10 шт, биноколь-2 шт, громкоговоритель - 3шт, комбинезон резиновый -3шт. ГСМ - АИ -80 вколичестве 11370л, дизтопливо 10000л. Были произведены работы:очиска скоплений снега, подсыпка полотна дамбы грунтом, очистка дамбы, очистка проездов к кладбищу.

По программе 122-007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба» предусмотрено 500 тыс.тенге, освоено 499,1 тыс. тенге, или 99,8%. Приобретен бензин АИ-80- 6500 л. Не освоено 0,9 тыс.тенге экономия по результатам госзакупок.

4 «Образование»

Скорректированный план на год предусмотрен в сумме 2 564737 тыс.тенге исполнение составило 2 536581,6 тыс.тенге или 98,9 %.

^ По программе 123-005 По программе «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности» скорректированный план на год 23871,0 тыс. тенге, кассовые расходы 23859,2 тыс.тенге (или 99,5%), остаток не освоенных средств в сумме 11,8тыс. тенге, сложился за счет фактически сложившихся цен, на бензин и приобретение товаров и услуг по ценам ниже планируемых. Обеспечен подвоз 327 учащихся до школы и обратно по 18 маршрутам, приобретено 2 автобуса-10180,0 тыс.тенге,(ПАЗ-32053-4180 тыс.тенге, ПАЗ 32054 - 6000,0 тыс.тенге). Численность водителей за 2011 год составила 10 единиц с годовым фондом заработной платы 3795,4 тыс.тенге,


По программе 464-009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» скорректированный план в сумме 129777,0 тыс.тенге, исполнение 129777,0 тыс.тенге, или 100 %.

Обеспечено содержание 5 государственных учреждений, на начало года было 4,в связи с вводом в эксплуатацию с 1 сентября 2011 года нового детского сада «Гульдер» увеличение на 1 детский сад. где охвачено воспитанием 694 детей. Приобретены для нового сада мебель, постельные принадлежности, ковры, холодильники, кухонные приборы, компьютеры, пылесос, игрушки и т.д.

Собрана родительская плата в сумме 31299,0 тыс.тенге.

Сумма повышения за работу в сельской местности 95 педагогических работников и специалистов и составляет 17202,6 тыс.тенге в год

По программе 464-021-011 «Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования» скорректированный план в сумме 20087,0,0 тыс.тенге, исполнение 12295,6 тыс.тенге, или 61,21 %.

Неисполнение в сумме 7791,4 тыс.тенге за счет уменьшения фактического количества получателей средств, против запланированного.

По программе 464-003 «Общеобразовательное обучение» скорректированный план в сумме 2 037967,0 тыс.тенге, исполнение 2 037954,8 тыс.тенге, или 100 %.

^ По специфике 139 «Приобретение прочих товаров» при скорректированном плане 15224,4 тыс.тенге,исполнение 15224,3 или 100,0% вт.ч. приобретение для школ района: бензина -1182,6 тыс.тенге;запасных частей -389,0 тыс.тенге,стройматериалов -3671,7 тыс.тенге;постельных принадлежностей и ковровых изделий -2157,1 тыс.тенге;мебели -3985,4 тыс.тенге;игрушек -83,4 тыс.тенге;натяжные потолки -124,8 тыс.тенге;тюль,ламбрикены -220,7 тыс.тенге;лампы для проектора -620,1 тыс.тенге;насосы -159,0 тыс.тенге;колосники -26,5 тыс.тенге;муз.центр -104,7 тыс.тенге;комплектующие к компьютерам-188,4 тыс.тенге;канц.товаров -806,0 тыс.тенге;хоз.товаров -1132,5 тыс.тенге,аристон-52,5 тыс.тенге;пылесос -17,5 тыс.тенге;газонокосилка -32,4 тыс.тенге;кондиционеров -270,0 тыс.тенге.

^ По специфике 149 «Прочие услуги и работы» при скорректированном плане 238105,5 тыс. тенге, обеспечено исполнение на 100,0 %, в т.ч: произведен текущий ремонт 12 школ на сумму 213704,5 тыс.тенге (Шеминовская СШ -40090,5 тыс.тенге, Шишкинская СШ – 49380,0 тыс.тенге, Озерная СШ –81246,2 тыс.тенге, интерната Затобольской СШ им.Н.Наушабаева (д/с «Гульдер») – 32406,0 тыс.тенге; Затобольская СШ №1 – 5171,1 тыс.тенге);ремонт системы отопления: Ульяновская СШ – 155,5 тыс.тенге; Половниковская СШ – 209,0 тыс.тенге; Ждановская СШ – 870,0 тыс.тенге; Белозерская ОШ -187,2 тыс.тенге; Балыктинская ОШ -3132 тыс.тенге; Глазуновкая СШ -58,9 тыс.тенге; Краснооктябрьская СШ -798,1 тыс.тенге). А также произведены расходы по оплате: труда привлеченных зарубежных преподавателей английского языка – 6447,3 тыс.тенге; финансовых услуг банка – 4973,3 тыс.тенге; медицинского осмотра учителей района - 1731,6 тыс.тенге; захоронение ТБО и вывоз мусора – 8895,1 тыс.тенге; изготовление земельных документов Садчиковской СШ – 140,8 тыс.тенге; откачка септика Семеновской СШ – 94,1 тыс.тенге; дератизация школ – 26,1 тыс.тенге; проживание и питание детей,сдающих тестирование –228,2 тыс.тенге; программное обеспечение и обслуживание компьютерной техники – 537,2 тыс.тенге, изготовление печатной продукции(грамот, приложений) -552,3 тыс.тенге; оформление зданий школ -412,9 тыс.тенге; установка кабель-канала Затобольской СШ №2 -334,3 тыс.тенге; обслуживание теплосчетчика ЗСШ им.Н.Наушабаева -27,8 тыс.тенге и т.д..

^ По специфике 153 «Расходы фонда всеобщего обязательного среднего образования» кассовые расходы за год – 12444,0 тыс.тенге или 100% к плану. Приобретено для детей из малообеспеченных семей: 60 путевок для отдыха и оздоровления на сумму 1080,0 тыс.тенге, одежда и обувь для 294 учащихся на 3093,8 тыс.тенге, расходы на питание для 294 учащихся на 8270,2 тыс.тенге.

^ По специфике 159 «Прочие текущие затраты» по плану и кассовые расходы 9763,8 тыс.тенге, в т.ч: оплата налога окружающей среды - 9672,6 тыс.тенге, нотариальные услуги-61,0 тыс.тенге,лицензионный сбор -30,2 тыс.тенге.

^ По специфике 411 «Приобретение активов» скорректированный план 46456,6 тыс.тенге, кассовые расходы 46445,5 тыс.тенге, не освоение 11,1 тыс.тенге - экономия по проведенным госзакупкам.

^ За счет республиканских трансфертов приобретено и смонтировано 3 комплекта лингафонных и мультмедийных кабинетов на сумму 15949,74 тыс.тенге , стоимостью 5316,6 тыс.тенге, которые установлены в Александровской СШ, Майкольской СШ, Озерной СШ, а также 3 комплектами оснащения учебным оборудованием кабинета биологии, со стоимостью 4096 тыс.тенге на сумму 12288 тыс.тенге, которые установлены в Московской СШ, Глазуновской СШ, Семеновской СШ.

За счет местного бюджета приобретено 10 отопительных котлов на сумму ^ 6035,2 тыс.тенге (Нечаевской ОШ-684,3 тыс.тенге, Воскресеновской СШ -684,3 тыс.тенге, Ждановской СШ-924,1 тыс.тенге, Половниковской СШ -684,3 тыс.тенге, Ульяновской СШ-770,8 тыс.тенге, Белозерской ОШ -770,8 тыс.тенге, Шишкинской СШ -770,8 тыс.тенге,Суриковской НШ -612,0 тыс.тенге,Осиновской НШ -66,9 тыс.тенге,Рыбнинской НШ -66,9 тыс.тенге.

Приобретены 2 автомобиля на сумму 8261,4 тыс.тенге, автомобиль Газель для вновь вводимого объекта Заречная СШ с государственным языком обучения на сумму 2635,0 тыс.тенге, дымовая труба для Половниковской СШ -450,0 тыс.тенге, проектор с установкой для Затобольской школы-гимназии -195,0 тыс.тенге,насос для Ждановской СШ -124,5 тыс.тенге, 3 компъютера с программным обеспечением на сумму 506,7 тыс.тенге на отдел образования.

^ По специфике 431 «Капитальный ремонт помещений, зданий сооружений» скорректированный план 9197 тыс.тенге, кассовые расходы 9197 тыс.тенге, освоено 100%

Оплачено за изготовление ПСД по Жамбулской СШ -4797т.т.;Глазуновской СШ -4400 т.т.

^ Отделу образования выделены республиканские трансферты на содержание вновь вводимых объектов образования (на 4 месяца)– Заречной СШ с гос.языком обучения в сумме 10180 тыс.тенге, которые освоены на 100%.

За счет трансфертов выделенных из областного бюджета приобретен 1 комплект компьютера для программы «Казначейство-клиент» стоимостью 180,0 тыс.тенге , трансферт на укрепление материально-техническое оснащение освоен по назначению в полном объеме.

В пришкольном интернате Затобольской СШ им. Н.Наушабаева число проживающих на начало года было 102 воспитанника,в связи с переводом интерната в здание школы и уменьшением площади стало 54 воспитанника, от близлежащих деревень организован ежедневный подвоз детей. Расходы на питание составили 4377,3 тыс.тенге, количество детодней 12487.

Родительская плата составляет 20% от расходов на питание.

За работу в сельской местности доплату в размере 25% получают 1640 педагогических работников и специалистов, сумма затрат за 2011 год составила 150780 тыс. тенге.

По программе 464-006 «Дополнительное образование для детей и юношества» скорректированный план на год составил 24 588 тыс. тенге, кассовое исполнение 24 587,1 тыс. тенге или 100 %.

Обеспечено содержание 2 государственных учреждений, где охвачено обучением 364 детей. Приобретены инструменты, материалы для творчества, туристическое снаряжение и т.д.

Собрана родительская плата в сумме 2184,0 тыс.тенге.

В 2011 году уменьшена арендуемая площадь на 64 кв.метра (было 463,3 кв.м. стало 399,3 кв.м.).

Сумма повышения за работу в сельской местности 30 получателей составляет 2534,5 тыс.тенге в год.

За счет трансфертов выделенных из областного бюджета приобретен 1 комплект компьютера для программы «Казначейство-клиент» и два модема на общую сумму 201,0 тыс.тенге , трансферт на укрепление материально-техническое оснащение освоен по назначению в полном объеме.

По программе 464-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» Обеспечено полное выполнение функции возложенных на государственный орган, при штатной численности на начало года 6 единиц, среднегодовой 5,58 единиц, на конец года 6 единиц. Скорректированный план на год составил 9 328 тыс. тенге, кассовое исполнение – 9 327,2 тыс.тенге, или 100%.

За 2011 год содержалось 6 штатных единиц.

Мероприятия запланированные на отчётный период выполнены.

По программе 464-005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для гос. учреждений образования района» скорректированный план на год составил 18790,5 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 100 % в сумме 18790,5 тыс.тенге.

За счет местных средств 18790,5 тыс.тенге приобретено 32728 учебников.

По программе 464-007 « Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба» скорректированный план на год составил 899 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 100 % в сумме 899,0 тыс.тенге. Проведено 36 мероприятий на районном уровне.

По программе 464-012-000 « Капитальные расходы государственных органов» скорректированный план на год составил 1200,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 100% в сумме 1200,0 тыс.тенге. Приобретен автомобиль Лада -21154-110-32 для работы методического кабинета.


По программе 464-015-011 « Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот) и ребенка (детей),оставшегося без попечения родителей» скорректированный план на год составил 30346,0,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 17251,8,0 тыс.тенге, или 56,85%.

Неисполнение в сумме 13094,2 тыс.тенге в связи с уменьшением фактического количества получателей средств против запланированного. Денежные средства выплачены опекунам на содержание 228 детей.

По программе 464-020-011 « Обеспечение оборудованием,программным обеспечением детей-инвалидов,обучающихся на дому» скорректированный план на год составил 2900,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 2884,0 тыс.тенге,или 99,44% ,16,0 тыс.тенге –экономия по гос.закупкам.

Приобретены оборудования в количестве 5 единиц для детей –инвалидов.

По программе 464-107-000 « Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» скорректированный план на год составил 4000,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 4000,0 тыс.тенге,или 100% .

Мероприятия запланированные на отчётный период выполнены. Сделан ремонт кровли по КГКП ДЦР «Алтын – бесік».

По программе 467-037-015 «Строительство и реконструкция объектов образования» скорректированный план на год составил 260983,5тыс. тенге, кассовое исполнение составило 253755,5 тыс.тенге, или 97,2% .

Расходы по строительству средней школы на 300 мест в с. Заречное (подряд) (оплата СМР-235665,3 тыс.тенге, технадзор – 1166,4 тыс.тенге, авторский надзор – 595,7 тыс.тенге, штраф налогового комитета -15839,9 тыс. тенге, изготовление тех. паспорта -488,2 тыс. тенге).Объект введен в эксплуатацию. Акт ввода от 19 августа 2011 г. Утвержден распоряжением акима №177р от 22.08.2011 г.

6.Социальная помощь и социальное обеспечение

Скорректированный план на год предусмотрен в сумме 137009,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 136964,9 тыс. тенге, или 100 % к плану. По данной функциональной группе не освоено 44,1 тыс. тенге, в том числе:

по программе 451-002 «Программа занятости»

при скорректированном плане 14062,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 14041,2 тыс. тенге или 99,9 %, из них по подпрограммам:

«Общественные работы» 1,0 тыс.тенге, предусмотрено 10421,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 10420,0 тыс. тенге. За год участвовало в общественных работах 168 человек, численность безработных увеличилось по сравнению с 2010 годом на 120 человек в связи с ростом числа безработных.

«Профессиональная подготовка и переподготовка безработных» 0,9 тыс.тенге при скорректированном плане на год 470,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 469,1 тыс.тенге или 99,8% к плану. На конец года прошло профподготовку 15 человек, по сравнению с прошлым годом произошло уменьшение в связи с направлением безработных на обучение по Программе занятости 2020.

«Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения» 0,2 тыс.тенге при скорректированном плане на год 1073,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 1072,8 тыс. тенге или 100 %. Период работы по договорам в 2011 году был определен с июня по декабрь месяцы, а в предыдущем году работы по договорам производились с июня по октябрь месяцы, соответственно в декабре месяце 2010 года получателей не было. Среднегодовое количество получателей 1.

«Оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости 2020» » 18,7 тыс.тенге при скорректированном плане на год 2098,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 2079,3 тыс. тенге или 99,1 %. Неисполнение в сумме 18,7 тыс. тенге экономия по гос.закупкам. Направлено на социальные рабочие места 21 человек ( план 16 человек), заключены 4 договора с предприятиями района. В рамках реализации Программы занятости направлено на курсы переподготовки 26 человек по 5 специальностям, востребована рынке труда: газоэлектосварщики, повара, контролер-кассир, бухгалтера. На профессиональную подготовку со сроком обучения от 2 лет 6 месяцев до 2 лет 10 месяцев было направлено 25 человек для получения среднеспециального и профессирнально-технического образования в учебных заведениях г.Костаная и г.Рудного. Конечные результаты достигнуты, обеспечено трудоустройство безработных граждан.

По программе 451-005 «Государственная адресная социальная помощь» скорректированный план на год в сумме 11500 тыс. тенге исполнен на 100%. Среднегодовая численность получателей государственной адресной социальной помощи за счет средств местного бюджета в сравнении с 2010 годом увеличилась в связи со ростом числа обратившихся за пособием.

По программе 451-006 «Жилищная помощь» скорректированный план на год в сумме 4106,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 4105,8 тыс. тенге или 100 %.. Уменьшилось число получателей жилищной помощи в декабре месяце 2011года по сравнению с декабрем 2010 года на 128 человек (2010г- 404 чел , 2011год 276 чел), в связи с повышением пенсий и доходов в среднем на 30%, а тарифы на коммунальные услуги не изменились.

По программе 451-007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» скорректированный план на год 14042 тыс. тенге, исполнена составило 100%. Выплаты произведены за счет средств местного бюджета на сумму 14042 тыс.тенге. Число студентов, обучающихся за счет гранта акима области составило 14 чел. им выплачена помощь в размере 3434,0 тыс.тенге. За счет местного бюджета помощь получили 11 студентов на общую сумму 1495,0 тыс.тенге .

По программе 451-010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов воспитывающихся и обучающихся на дому» по плану на год предусмотрено 1379 тыс.тенге исполнено 1378,2 тыс.тенге или 99,9%. Обучено на дому 14 детей — инвалидов.

По программе 451-014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» при плане на год 21319,0 тыс. тенге, кассовое исполнение 31315,2 тыс. тенге, или 100 % к плану. Общая штатная численность составила 35,7 единиц, в том числе 34 единиц социальных работников. Количество получателей доплаты в размере 25% за работу в сельской местности составило 37 единиц на сумму 3094,0 тыс. тенге. Количество обслуживаемых одиноко проживающих престарелых граждан увеличилось на 10 человек, в связи с принятием на обслуживание новых одиноко проживающих престарелых граждан. Снижение количества обслуживаемых детей-инвалидов снизилось на 7 детей в связи с достижением ими 18 летнего возраста.

По программе 451-016 «Государственные пособия на детей до 18 лет» скорректированный план на год 39158,0 тыс. тенге, кассовое исполнение 39157,5 тыс. тенге или 100 % к плану, за счет средств местного бюджета назначено пособий в декабре на 1977 детей, по сравнению с 2010 годом произошло снижение количества детей на 369, это связано с введением в действие новой аналитической информационной системы (АИС) «АСП, ГДП, ЖП» в которой при назначении видны доходы граждан, претендующих на получение пособий. За счет средств местного бюджета в 2011 году выплачено 39158,0 тыс.тенге.

По программе 451-017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» выделенные средства в сумме 3109,0 тыс. тенге, кассовое исполнение 3106,5 тыс. тенге или 99,9 % . Увеличение числа получателей с 61 до 66 произошло в связи поступлением заявлений от 5 инвалидов, получивших.

По программе 451-023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» предусмотрены средства в сумме 7761,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 7755,3 тыс. тенге, или 99,9 %. Не освоено 5,7 тыс.тенге экономия по гос.закупкам. Прямые результаты достигнуты. За отчетный период обеспечено содержание штатной численностью 9 ед. В рамках реализации программы занятости поводилась работа по освещению всех направлений программы в средствах массовой информации. По итогам гос.закупок победителем признана районная газета «Арна», где за 6 месяцев 2011 года были размещены 8 статей, публикаций и объявлений в рамках Программы занятости. Предоставлены консультационные услуги самозанятым, безработным и малообеспеченным. Оказана помощь в подготовке и приеме документов претендентам на участие в программе. Заключены социальные контракты с участниками программы.

По программе 451-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» предусмотрены средства в сумме 20573,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 20563,2 тыс. тенге, или 100 %. Обеспечено полное выполнение функции, возложенные на государственный орган, при штатной численности 11 единиц, среднегодовой 11 единиц, на конец года 11 единиц. Курсы повышения квалификации прошли 4 специалиста. Неосвоение средств в сумме 9,8тыс.тенге сложилось в связи с 3,0т.т. экономия по госм.закупкам, 0,4т.т. за счет больничного листа,6,4 т.т. - уменьшение натурального объема потребления комуслуг, услуг связи.

По программе 451-011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» при плане 729,0 тыс. тенге, исполнение составило 100 %

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Скорректированный план на год предусмотрен в сумме 567790,2 тыс. тенге исполнение 544506,4 тыс.тенге, или на 95,9%. Не освоено 23283,8 тыс.тенге, в том числе по программам:

458-004-015 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на год предусмотрено в сумме 12600 тыс. тенге исполнение 12600 тыс.тенге, или на 100%. Приобретена квартира в п. Затобольск м-н Дорожник,д.14 кв.2.

458-003-000 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» на год предусмотрено в сумме 320 тыс. тенге исполнение 320 тыс.тенге, или на 100%. Произведен текущий ремонт в коммунальной квартире.

467-003-011 «Строительство и (или) приобретение жилья государственного жилищногокоммунального жилищного фонда» выделен республиканский трансферт в сумме 129023 тыс. тенге, кассовое исполнение 128544,1 тыс. тенге, или 99,6% ,не освоение 478,9 тыс.тенге - экономия по проведенным госзакупкам.

Предусмотрено средства использованные на объект «Строительства 36 квартирного жилого дома в мкр. Нурай», которое сдан в эксплуатацию построен 4-х этажный дом, из которых 30 квартир предназначены для работников бюджетных учреждений.

Оплачена за СМР-128138,8 тыс. тенге, тех. надзор -149 тыс. тенге, авторский надзор -256,3 тыс. тенге. Объект сдан в эксплуатацию. Акт ввода от 26 декабря 2011 г. Утвержден распоряжением акима №303р от 27.12.2011 г.


По программе 467-003-015 «Строительство и (или) приобретение жилья государственного жилищногокоммунального жилищного фонда» выделен за счет местного бюджета в сумме 17377 тыс. тенге освоено 100%. в т.ч. приобретение жилья гос. коммунального жилищного фонда – 12767,1 тыс. тенге, на землеустроительные работы - 500 тыс. тенге, привязка «Строительство 36-ти кв. дома в мкр."Нурай» -2966,9 тыс. тенге, проектирование – 1033,0 тыс. тенге, тех. паспорт 110 тыс тенге. Передано в эксплуатацию.

По программе 467-004-011 «Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» выделен республиканский трансферт в сумме 176554,5 тыс.тенге освоено 176554,5 тыс.тенге, или 100%

Выполнены следующие работы:

1.Строительство сетей водопровода и газопровода для перспективной индивидуальной застройки м-на Восточный п. Затобольск, канализация протяженностью 7,112 км, на сумму 70891,8 тыс.тенге.

Оплачена СМР 70406,0 тыс. тенге, тех. надзор 344,9 тыс. тенге, авторский надзор 140,8 тыс. тенге. Объект передан в эксплуатацию. Акт ввода от 25 ноября 2011 г. Утвержден распоряжением акима №289р от 2.12.2011 г.

2.Строительство сетей водопровода и газопровода для перспективной индивидуальной застройки м-на Восточный п. Затобольск., Газ протяженностью 0,185 км, на сумму 14338,0 тыс.тенге.

Оплачена СМР 14239,7 тыс. тенге, тех. надзор 69,8 тыс. тенге, авторский надзор 28,5 тыс. тенге. Объект передан в эксплуатацию.

3. Водоснабжение п. Затобольск в границах улиц 25 лет Целины- автоподъезд к г. Костанай-ул. Терешковой-ул. Калабаева, водопровод протяженностью 1,281 км, на сумму 28873 тыс.тенге.

Оплачена СМР 28675,1 тыс. тенге, авторский надзор 57,4 тыс. тенге, тех. надзор 140,5 тыс. тенге. Объект передан в эксплуатацию. Акт ввода от 29 июля 2011 г. Утвержден распоряжением акима №166р от 2.08.2011 г.

4. Инженерные сети к 36 квартирному жилому дому м-на Нурай, водоснабжение протяженностью 0,125 км, электроснабжение 0,11 км, канализация 0,067 км, центральное отопление 0,056 км, газификация 0,227 км, телефонизация 1,86 км. на сумму 15625,2 тыс.тенге. Объект передан в эксплуатацию. Акт ввода от 23 ноября 2011 г. Утвержден распоряжением акима №288р от 2.12.2011 г.

5. Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной застройки ул. Механизаторов п. Затобольск. Газопровод протяженностью 3,2 км. на сумму 46826,4 тыс.тенге. Оплачена СМР 46588,5 тыс. тенге, авторский надзор 93,2 тыс. тенге, тех. надзор 144,7 тыс. тенге,. Акт ввода от 3 октября 2011 г. Утвержден распоряжением акима №232р от 3.10.2011 г.

По программе 467-004-015 «Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» выделены средства 2325 тыс.тенге, кассовые расходы 2324,4 тыс.тенге, или 100%, неосвоение 0,6 тыс.тенге уменьшение натурального объема.

Затраты следующие:

1.Строительство сетей водопровода, канализации и газификации для перспективной застройки ул. Механизаторов п. Затобольск (корректировка)-532,5 тыс. тенге.

2. «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки м-на. Восточный п. Затобольск -817 тыс. тенге, изготовление тех. паспорта, канализация- 523,0 тыс. тенге , газопровод 294,0 тыс. тенге. Акт ввода от 25 ноября 2011 г. Утвержден распоряжением акима №289р от 2.12.2011 г.(сети канализации).

3."Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 лет Целины, ул. Терешковой, ул. Калабаевой и автоподъезд г. Костанай" (тех. паспорт)-545 тыс. тенге. Сдан в эксплуатацию. Акт ввода от 29 июля 2011 г. Утвержден распоряжением акима №166р от 2.08.2011 г.

4.Строительство сетей водопровода, канализации и газификации для перспективной застройки ул. Механизаторов п. Затобольск (тех. паспорт газ ) -143,2 тыс. тенге. Объект на стадии передачи в ГКП «Костанайгаз».

5. Строительство инженерных сетей к 36-ти квартирному жилому дому в мкр. Нурай п. Затобольск Костанайского района (тех. паспорт) -85 тыс. тенге. Сдан в эксплуатацию. Акт ввода от 23 ноября 2011 г. Утвержден распоряжением акима №288р от 2.12.2011 г.

6. Электроснабжение «Восточный» п. Затобольск. Оплата за сельскохозяйственные потери перечислен в налоговый комитет, согласно уведомления -201,7 тыс. тенге.

По программе 123-008 «Освещение улиц населенных пунктов» При скорректированном плане 10942,0 тыс. тенге, освоено 10941,5 тыс.тенге, освоено 99,9%, остаток на конец года 0,5 тыс.тенге сложилось в связи уменьшение натурального объема потребления по уличному освещению, по планируемым мероприятиям было оплачено по уличному освещению 316138,2 квт - 4725,8 тыс.тенге, содержание и обслуживание линий электропередач составило 2010,8 тыс.тенге, установлено 139 светильников-3497,3 тыс.тенге, восстановлено и реконструировано 318м-439,2 тыс.тенге, услуги энергоэкспертизы-63,5 тыс.тенге, установка автомат ИП 25А-6 шт-2,6 тыс.тенге, установка цифрового счетчика-2 шт.-202,3 тыс.тенге

По программе 123-009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» При скорректированном плане 10 211, 0 тыс. тенге, кассовые расходы составили 10 207, 8 тыс.тенге, не освоено 3,2 тыс.тенге, сложилась за счет экономии по результатам проведения гос.закупок, осуществлены отлов и уничтожение 272бродящих кошек и собак -857,8 тыс.тенге. хлорирование 64 колодцев-118,0 тыс.тенге, уборка не организованных свалок, очистка логов, вывоз мусора всего вывезено ТБО – 6368 тонн-3486,2 тыс.тенге, произведено буртование свалок - 9950 куб.м.-1256,0 тыс.тенге, захоронение ТБО 8170 тонн-2750тыс.тенге,ликвидация несанкционированных свалок- 4890,6 м2-1739,8 тыс.тенге

По программе 123-011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» при скорректированном плане 31680,0 тыс .тенге, кассовые расходы составили 31677,7 тыс. тенге, не освоено 2,2 тыс. тенге -экономия по результатам гос.закупок Все мероприятия, предусмотренные стратегическим планом выполнены полностью, по данной программе произведены следующие виды работ: посадка и содержание цветников 1760 кв.м-3148,8 тыс.тенге, газонов 3905 м.кв-1970 тыс.тенге, посадка деревьев в количестве 150штук -250тыс.тенге, установка билбордов и банеров в количестве 68 штук-2294,1 тыс.тенге , обслуживание и благоустройство фонтана-481,0 тыс.тенге, украшения поселка к новому году-887,8 тыс.тенге, благоустройство района 5-магазина-6849,0 тыс.тенге, ремонт 6 памятников-296,0тыс.тенге, установлено 15 скамеек-240,0 тыс.тенге, благоустройство и содержание пос.Затобольск-6573,0 тыс.тенге,установка камеры наблюдения-1 шт-1980,0 тыс.тенге, приобретен газонокосилка-1шт,триммер-1штук 136,1 тыс.тенге,установка штакетника-140 м2-197 тыс.тенге,украшение площади к Новому году-2500,0 тыс.тенге, вырубка сухих деревьев-190 шт-785,0 тыс.тенге,полив деревьев -340,0 тыс.тенге, приобретение краски ,извести, цемента-2749,9 тыс.тенге

.

По программе 458-012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотвлетвления» » при уточненном плане 5245 тыс. исполнен на 100 %.


Произведены текущий ремонт канализационной и водопроводной системы (254 м) на сумму 1998,08 тыс.тенге, оплачены услуги по приему и перекачиванию талых и дождевых вод через систему канализации в п. Затобольск на 3246,92 тыс.тенге протяженностью 30713,4 куб.м.

По программе 458-026 «Организация эуксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) при скорректированном плане 4266,7 тыс .тенге, кассовые расходы составили 4265,865 тыс. тенге, не освоено 0,835 тыс. тенге – экономия по результатам проведенных госзакупок.

Произведен текущий ремонт теплосети 206,3 метра от дома № 46 ул. Поповича до ТК-39 по ул. Школьная в п. Затобольск

По программе 467-005-015 «Развитие коммунального хозяйства» выделены средства 69958,0 тыс.тенге, кассовые расходы 67731,5 тыс.тенге, или 96,8%, не освоение 2226,5 тыс.тенге из них 63 тыс. тенге экономия по гос. закупам, 1666,4 тыс. тенге подрядчиком не выполнены условия договора начислена неустойка оплата будет произведена по решению суда, 497 ,0 тыс. тенге оплата будет произведена после получения госэкспертизы.

Затраты следующие:

1.Строительство самотечной напорной канализации от КНС до канализации по ул. 40 лет Октября п. Затобольск Кост. район по плану - 64978 тыс. тенге, а кассовое исполнение -63258,5 тыс. тенге, построена канализация протяженностью -2,71 км. (оплачено СМР – 62428,5 тыс. тенге, технадзор – 314,8 тыс. тенге, авторский надзор – 128,2 тыс. тенге, тех. паспорт – 164,0 тыс. тенге, землеустроительные работы – 223,0 тыс. тенге. Акт ввода от 30 сентября 2011 г. Утвержден распоряжением акима №229р от 30.09.2011 г.

2. Проектирование котельной объекта "Строительство стадиона на 2000 мест в п. Затобольск" (проектирование ПСД) по плану -4980 тыс. тенге, а кассовое исполнение -4473 тыс. тенге.

За счет трансфертов местного бюджета предусмотрено предусмотрен 69958 тыс. тенге, которые освоены 96,8 % не освоение 2226,5 тыс. тенге, в том числе 1666,4 тыс.тенге объект «Строительство самотечной напорной канализации от КНС до канализации по ул. 40 лет Октября п. Затобольск Кост. района»-подрядчиком не выполнены условия договора, начислена неустойка, документы находятся в суде, оплата будет произведена по решению суда, 497 тыс. тенге проектирование котельной по объекту «Строительство стадиона на 2000 мест в п. Затобольск» оплата будет произведена после получения госэспертизы, 63 тыс. тенге экономия по гос. закупкам.

По программе 467-006-015 «Развитие системы водоснабжения» выделены средства 26210 тыс.тенге освоены на 100% по объекту «Водоснабжение с. Заречное в границах улиц Набережная, Юбилейная Абая Кост. района», построен водопровод протяженностью 1,4 км. Объект переходящий.


По программе 458-017 «Содержание мест захоронений и захоронение безродных» при уточненном плане 407 тыс. тенге освоено 407 тыс.тенге. Согласно заключенному договору произведено захоронение 20 безродных граждан, стоимость одного захоронения составило 20350 тенге.

По программе 458-018 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» скорректированный план в сумме 50100 тыс.тенге исполнен на 100 %.

Затраты произведены на содержание и обслуживание ЛОКа в п. Садовое (оплата труда 22, 5 ед персоонала, электроснабжение 104081 квт, газоснабжение – 28654 кубм., водоснабжение 1341 куб.м., услуги связи за 12 месяцев, обслуживание триколора, парогенератора, пожарной сигнализации и сервисное обслуживание котлов, услуги канализационной системы 253 куб.м., услуги ас.машины 25,63 час, ГСМ -5400 л.

По программе 463-016 «Изъятие земельных участков для государственных нужд за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета» скорректированный план на год в сумме 20571 тыс.тенге, неисполнение 100 % . в связи с вступлением в силу закона «О государственном имуществе» предусматривающим снижение сумм возмещения стоимости земельных участков. Землепользователями поданы заявления в суд.

8. Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Скорректированный план на год по данной функциональной группе предусмотрен в сумме 201623,3 тыс.тенге исполнение 201614,9 тыс.тенге, или на 100%.

По программе 455-003 «Поддержка культурно-досуговой работы» предусмотрено 75681,0 тыс. тенге, которые освоены полностью, в том числе:

по специфике 311 «Субсидии юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам» - 74161,0 тыс.тенге, в т.ч.: «Приобретение прочих товаров» на сумму 2367,0 тыс. тенге; «Прочие услуги и работы» 17398,0 тыс. тенге. «Приобретение товаров, относящихся к основным средствам» 4320,0 тыс. тенге.

В 2011 году Домом культуры «Золотой колос» на районном уровне проведено 1267 культурно-массовых мероприятий. Приобретены основные средства на сумму 5256,0т.т.: 1200,0 т.т., автомобиль Lada 21154, 1370,0т.т. костюмы, 2587,0т.т. музыкальная аппаратура, 99,0т.т. компьютер в комплекте. По сельским СДК и сельским клубам доплату за работу в сельской местности в размере 25% получают 31 физических лиц, сумма выплат составила 2550,0 тыс. тенге.

По программе 465-005 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» скорректированный бюджет на год составил 40073,0 тыс. тенге, который полностью освоен. Предоставлены услуги беговой дорожки с асфальтовым покрытием, секторы для метания ядра, сектор прыжков в длину, предоставлено футбольное поле для тренировок и игр ФК «Тобол», были предоставлены услуги баскетбольной и волейбольной площадок для тренировок и проведения соревнований.

По программе 465-006 «Проведение спортивных соревнований на районном уровне» скорректированный бюджет на год составил 1469,0 тыс. тенге, который полностью освоен. Проведено 178 спортивных мероприятий по различным видам спорта, спартакиада среди государственных служащих и организаций района, районный турнир по боксу на призы акима района, районный турнир по греко-римской борьбе, баскетболу, волейболу, тогыз кумалаку, казакша курес.

^ По программе 465-007 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях скорректированный бюджет на год составил 4101,0 тыс. тенге, который полностью освоен. Проведено 136 спортивных мероприятий – приняли участие в областном фестивале лыжного спорта 2011, в чемпионате области по тяжелой атлетике, чемпионат области по боксу, личный чемпионат области по тогызкумалаку, чемпионат области по казакша- курес, в 1,2,3 турах в г.Рудный, г.Костанай, г.Лисаковск соответственно по баскетболу, в 1,2,3 этапах кубка области по президентскому многоборью, в чемпионате области по дзюдо, в областной спартакиаде «Тын-Целина 2011» в п.Карасу.

По программе 467-008-015 «Развитие объектов спорта» выделены средства 2840,3 тыс.тенге освоены на 100% .

Выполнены следующие работы:

Строительство стадиона на 2000 мест в п. Затобольск на сумму 2140,3 тыс. тенге за изготовление тех. паспорта 700 тыс. Объект сдан в эксплуатацию.

т ввода от 6 мая 2011 г. Утвержден распоряжением акима №83р от 10.05.2011 г.

По программе 465-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» Обеспечено полное выполнение функции , возложенные на государственный орган, при штатной численности на начадло года 2 единицы, среднегодовое 2 единиц, на конец года 2 единицы.План на год составил 5167,0 тыс. тенге, кассовое исполнение 5165,4 тыс.тенге, или 100 %, не освоение 1,6 тыс.тенге – за счет уменьшение натурального объёма потребления услуг. По внештатным работникам численность увеличилась на 1еденицу - водитель в связи с тем, что был приобретен автомобиль марки LADA 21074. Арендуемая площадь на начало года 54 кв.м., в связи с предоставлением собственного помещения площадь на конец года составила 354,2 кв.м, занимаемая 37кв.м, сдаваемая в аренду 317,2кв.м.

По программе 465-004 «Капитальные расходы государственных органов » при уточненном плане 980,0 тыс. тенге, средства освоены в полном объеме. Приобретен автомобиль марки LADA 21074


По программе 455-006 «Функционирование районных (городских) библиотек» по скорректированному плану предусмотрены расходы в сумме 44350,0 тыс. тенге, кассовое исполнение 44346,7 тыс. тенге.

В библиотеках, на селе доплату за работу в сельской местности в размере 25%, получают 49 физических лиц, которым начислено за год 4099967 тыс. тенге.

Для обслуживания читателей на более высоком уровне пополнен книжный фонд на сумму 4040,5 тыс. тенге. На балансе ЦБС имеется автомашина.

По программе 455-007 «Развитие государственного языка и других народов Казахстана» уточненным планом предусмотрено 2825 тыс. тенге, кассовое исполнение 2824,8 тыс. тенге, или 100,0%. Не освоены средства в сумме 0,2 тыс.тенге, за счет уменьшение натурального объёма потребления услуг.

По программе 456-002 «Услуги по проведению информационной государственной политики через газеты и журналы» при уточненном плане 11896,0тыс. тенге, средства освоены в полном объеме. Всего газет "Арна"со статьями, очерками и информационными материалами составило 51 экземпляров.

По программе 456-005 «Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание» при уточненном плане 800,0 тыс. тенге, средства освоены в полном объеме. Освещены в эфире информационного телеканала 20 сюжетов: спортивные мероприятия, социально-экономическое развитие Костанайского района, праздничные мероприятия.

По программе 455-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» Обеспечено полное выполнение функции, возложенные на государственный орган, по штатной численности 4 единиц, среднегодовой 4 единиц, на конец года 4 единиц.Скорректированный план на год составил 6108,0 тыс. тенге, кассовое исполнение 6107,2 тыс.тенге, или 100 %. Не освоены средства в сумме 0,8 тыс.тенге, за счет уменьшение натурального объёма потребления услуг. На курсах повышения квалификации прошли обучение 1 государственный служащий.

По программе 456-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» Обеспечено полное выполнение функции, возложенные на госудорственный орган, при штатной численности 4 единицы на начало и конец года , среднегодовая 4 ед. Скорректированный план на 2011 год составил 6427,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 6424,4 тыс.тенге сумма неиспользованных средств 2,6 тыс.тенге. , за счет уменьшение натурального объёма потребления услуг. На курсах повышения квалификации прошли обучение 2 государственных служащих.

По программе 456-003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики при уточненном плане 501 тыс. тенге, средства освоены в полном объеме.

По программе 456-006 «Капитальные расходы государственных органов » при уточненном плане 1000,0 тыс. тенге, средства освоены в полном объеме. Приобретен легковой автомобиль ГАЗ 21074

10.Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения.

По данной функциональной группе при скорректированном плане 107938,6 тыс.тенге, кассовое освоение составило 105682,7тыс.тенге или 97,9 %, не использовано 2255,9 тыс.тенге.

По программе 474-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии» Обеспечено полное выполнение функции, возложенные на государственный орган, При штатной численности 7 единиц (на конец года) обеспечено среднегодовое содержание фактической численности 7 единиц. скорректированный план в сумме 13526,0 тыс.тенге, исполнение 13525,9 тыс.тенге или 99,9%, неисполнение 0,1 тыс.тенге – (за счет округления целых чисел).

По программе 474-003 «Капитальные расходы государственных органов» скорректированный план в сумме 128,0 тыс. тенге, исполнение 127,3 тыс.тенге или 99,5%, неисполнение 0,7 тыс.тенге – (экономия по госзакупкам). За счет средств областного бюджета в рамках реализации программы «Казначейство-Клиент» приобретен компьютер в комплекте 65,9 тыс. тенге, программное обеспечение 44,9 тыс.тенге, сканер 16,5 тыс.тенге.

По программе 474-099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» скорректированный план в сумме 11790,2 тыс. тенге, исполнение 10112,1 тыс.тенге или 87,7%, неисполнение 1678,1 тыс.тенге в связи с экономией. Социальную поддержку получили 80 специалистов социальных сфер, в том числе: специалисты образования 63 человека на сумму 6667,92тыс.тенге, специалисты здравоохранения 15 человек на сумму 1587,6 тыс.тенге, специалист спорта 2 человека на сумму 211,68 тыс.тенге.

По программе 474-013 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» скорректированный план в сумме 17170,6 тыс.тенге, освоено 17167,6 тыс.тенге, или 99,9%, неисполнение 3 тыс.тенге по причине экономии по госзакупкам. Проведено 171,69 тыс. манипуляций КРС, лошадям, свиньям на сумму 8412,8 тыс.тенге; МРС, собакам, кошкам, плотоядным проведено 51,055 тыс.манипуляций на сумму 1991,2 тыс.тенге. Взятие и доставка проб крови для серологических исследований проведено 112,18 проб на сумму 6615,6 тыс.тенге и временное хранение ветпрепаратов на местах на 148,0 тыс.тенге.

По программе 474-009 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» скорректированный план в сумме 73886,0 тыс. тенге, исполнение 57218,2 тыс.тенге или 77,4%, неисполнение 16667,8 тыс.тенге в связи с отсутствием заявлений на получение бюджетного кредита на приобретение жилья. Выдано кредитов на приобретение жилья – 28 специалистам на сумму 57218,2 тыс.тенге, в том числе: специалисты образования -17 человек на сумму 32559,5 тыс.тенге, специалисты здравоохранения -9 человек на сумму 20161,3 тыс.тенге, специалисты культуры – 1 человек на сумму 2229,4 тыс.тенге, специалист спорта – 1 человек на сумму 2268,8 тыс.тенге.

По программе 467-012-011 «Развитие объектов водного хозяйства» на реконструкцию системы водоснабжения выделен трансферт из республиканского бюджета в сумме 41877 тыс.тенге на объект «Реконструкция системы водоснабжения с Жамбыл» (СМР, авторский надзор, тех. надзор), который освоен на 41741,1 тыс. тенге или на 99,7%, отклонение 135,9 тыс.тенге – экономия по гос. закупам. Построено ограждение скважин 2,2 км устройство РЧВ по 700 куб - 2 шт


По программе 467-012-015 «Развитие объектов водного хозяйства»

За счет местного бюджета выделено 14403,6 тыс. тенге освоена 13971,9 тыс. тенге, не освоение 431,7 тыс. тенге из них 31,7 тыс. тенге экономия по гос. закупам, а на 400 тыс. тенге конкурс не состоялся.

Выполнены работы:

  1. Реконструкция системы водоснабжения с. Жамбыл на сумму 4921,9,0 тыс. тенге.

  2. Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Жамбыл на сумму 3950 тыс. тенге (оплачено корректировка).

  3. Строительство системы водоснабжения с. Семеновка (корректировка ПСД) на сумму 1200 тыс. тенге

  4. Реконструкция системы водоснабжения с.Озерное (проектирование) на сумму 3900 тыс. тенге


По программе 467-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» Содержание аппарата с целью выполнения возложенных на государственный орган функций в пределах штатной численности 6 единиц.На год предусмотрено 11987 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 11966,0 тыс. тенге, сумма не использованных средств 21 тыс.тенге за счет экономии по госзакупкам.

Расходы произведены на содержание аппарата, приобретение канцелярских товаров, бензина, хоз. товаров, сейфа, шкафов, подписка, обслуживание программы 1С.


По программе 467-017-000 «Капитальные расходы государственных органов» выделены средства 1963,0 тыс.тенге, кассовые расходы 1933,9 тыс.тенге, не освоено 29,1тыс.тенге – зкономия по результатам проведенных госзакупок.

В связи с переходом банк Казначейства – клиент приобретен сканер, сетевые фильтры, бесперебойники, на сумму 32,3 тыс. тенге, была приобретена машина на сумму 1500,0 тыс. тенге, приобретены антивирусная программа, программа АБС-4, 1СБухгалтерия (сетевая) на сумму 186,8 тыс. тенге, копировальный аппарат 149,9 тыс. тенге, системный блок на сумму 64,9 тыс. тенге.


По программе 474-107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» скорректированный план в сумме 980,2 тыс. тенге, исполнение 100%. Проведен текущий ремонт кровли здания.

По программе 463-001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельныъх отношений на территории района » Обеспечено полное выполнение функции, возложенные на государственный орган, при штатной численности 4 единицы (начало года) обеспечено среднегодовое содержание фактической численности 3,9 единиц. Скорректированный план на год в сумме 7417 тыс.тенге исполнение 7410,7 тыс.тенге или 99,9 % к плану. Остаток не использованных средств составил 6,3 тыс.тенге в связи с уменьшением натурального объема потребления.

На курсах повышения квалификации прошли обучение 3 государственных служащих.


По программе 463-006 «Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов» скорректированный план на год в сумме 426 тыс.тенге исполнение 425,9 тыс.тенге или 99,9 % к плану. Остаток не использованных средств составил 0,1 тыс.тенге в связи с экономией по госзакупкам. Проведены землеустроительные работы и установление границ по 27 участкам.

По программе 463-007 «Капитальные расходы государственных органов» скорректированный план на год в сумме 220 тыс.тенге исполнение 220 тыс.тенге или 100 % к плану. За счет целевых трансфертов приобретено для программы «Казначейство-клиент» 2 компьютера в комплекте – 199 тыс.тенге, монитор – 21 тыс.тенге.

По программе 123-019-027 «Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» выделены трансферты, из республиканского бюджета, на год 20 100,0 тыс.тенге которые полностью освоены, произведен ремонт мемориального комплекса п.Затобольск «Тыл Фронту».

11. Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность.

Скорректированный план на год предусмотрен в сумме 23070 тыс.тенге исполнено 23018,6 тыс.тенге, или на 99,8 %.

Расходы произведены на содержание аппарата

По программе 467-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» на год предусмотрено 11904 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 11901,6 тыс. тенге, сумма не использованных средств 2,4 тыс.тенге за счет округлений по спецификам.

Расходы произведены на содержание аппарата, приобретение столов, шкафов, бензина, обслуживание программы 1С.

По программе 467-018«Материально-техническое оснащение государственных органов» выделены средства 150 тыс.тенге, кассовые расходы 135,1 тыс.тенге, не освоено 14,9 тыс.тенге – зкономия по результатам проведенных госзакупок. Приобретен компьютер в комплекте.

По программе 468-001 «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне» Обеспечено полное выполнение функций, возложенных на государственный орган, при штатной численности 3 единицы на начало и конец года. Скорректированный план на год предусмотрен в сумме 6435 тыс. тенге, кассовое исполнение 6433,8 тыс. тенге, или 99,9 %, не освоение 1,2 тыс.тенге – экономия по госзакупкам..

На курсах повышения квалификации прошел обучение 1 государственный служащий.
1   2   3



Похожие:

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность
Занимающий в объеме промышленного производства 22,9% удельного веса продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
По доходам бюджет области за 2012 год исполнен на 101,1%,при плане 131 773 182,1 тыс тенге, фактически поступило 133 214 165,9 тыс...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к годовому отчету по сети штатам и контингентам учреждений Качирского района, финансируемых из местного бюджета по состоянию на 1 января 2011 года
Сленность увеличена с 7 до 9 единиц. На основании решения очередной XXIII сессии IV созыва №12/23 от 12. 08. 2010 года «О структуре...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconОтчету об исполнении бюджета
Общие итоги исполнения бюджета Катон-Карагайского района в целом характеризуются по следующим показателям
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы iconПояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета
За первое полугодие 2012 года в районный бюджет поступило 2054440,6 тыс тенге, что составляет 101,7 от плана на отчетный период 2020494,2...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы