Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы icon

Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы



НазваниеИнформация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы
Дата конвертации26.10.2012
Размер190.04 Kb.
ТипДокументы
источник

Информация

по основным параметрам бюджета Зайсанского района

на 2012-2014 годы


Бюджет района на 2012-2014 годы был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2011-2015 годы в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития», Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011-2015 годы и Прогнозом социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области на 2011-2015 годы.

Прогноз социально-экономического развития содержит прогнозы макроэкономических показателей и социальных параметров, тенденции и приоритеты социально-экономического развития района на пятилетний период, основные направления бюджетной политики, прогноз районного бюджета, а также прогнозируемые объемы расходов по администраторам бюджетных программ на 2012–2014 годы.

Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров является основой для разработки стратегических планов местных исполнительных органов, а также районного бюджета на 2012–2014 годы.


^ Табл. 1


Основные параметры районного бюджета на 2012-2014 годы

млн. тенге

п/п

Наименование показателей

2011 год (факт)

2012 год

2013 год

2014 год

бюджет района




Доходы

2828,2

3380

2462,2

2760,1




Налоговые поступления

468,1

462,3

477,3

499,5




Неналоговые поступления

11,0

15,9

17,0

18,7




Поступления от продажи основного капитала

10,0

16,0

17,1

18,5




Поступления трансфертов (субвенции)

2321,0

2864

1950,8

2223,4




Бюджетные кредиты

18,1

21,8










Расходы

2828,2

3380

2462,2

2760,1








Поступления


Формирование доходной части районного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялось на реальной налогооблагаемой базе, с учетом расширения налогового поля за счет расширений действующих и создания новых производств, совершенствования налогового администрирования, изыскания дополнительных резервов увеличения доходной части бюджета.

 Прогноз объемов поступлений в бюджет на 2012–2014 годы составлен на основе  прогнозируемых параметров макроэкономических показателей динамики поступлений за предыдущие годы и анализа текущей ситуации.


Диаграмма 1




Расходы


Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов будет направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного стратегическими планами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

С этой целью в 2012 году будет внедрена система формирования и исполнения бюджета, основанная на индикаторах эффективности и результативности, а также система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, которая позволит определить степень достижения стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе, анализ достижения (не достижения) показателей прямого, конечного результатов и показателей эффективности.


График 1




2013 год




2014 год



Расходы районного бюджета на 2012–2014 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.


Социальный блок (социальная сфера)

Расходы на социальный блок включают в себя: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт и информационное пространство.

В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2012 году составят ^ 62,5 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 2111,3 млн. тенге, в 2013 году – 81,1 % от общих расходов или 1997,7 млн. тенге, в 2014 году – 81,3 % от общих расходов или 2242,9 млн. тенге.


График 2




2013 год



2014 год



* Как показано выше на графике 1, расходы районного бюджета на социальную сферу от всех расходов в 2012-2014 годах составят порядка 62,5 %, 81,1 % и 81,3 %. На данном графике 2 расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.


В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

В целом на социальную помощь в районном бюджете на 2012-2014 годы предусмотрено^ 550,2 млн. тенге, (в 2012 году – 226,4 млн. тенге (с учетом целевых трансфертов), в 2013 году – 152,7 млн. тенге, в 2014 году – 171,1 млн. тенге). В том числе по следующим направлениям:

- на обеспечение программы занятости: в 2012 году – 34,8 млн. тенге, в 2013 году – 21,2 млн. тенге, в 2014 году – 23,8 млн. тенге.

- на обеспечение деятельности центров занятости в 2012 году – ^ 10,9 млн. тенге.

- на выплату государственной адресной социальной помощи – в 2012 году – 28,6 млн. тенге, в 2013 году – 38,6 млн. тенге, в 2014 году – 43,2 млн. тенге.

- на выплату жилищной помощи – в 2012 году – ^ 3,8 млн. тенге, в 2013 году – 2,5 млн. тенге, в 2014 году – 2,8 млн. тенге.

- на выплату социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов– в 2012 году – 69,3 млн. тенге (в том числе целевые трансферты с областного бюджета 64,3 млн тенге), в 2013 году – 5,0 млн. тенге, в 2014 году – 5,6 млн. тенге.

- на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому– в 2012 году – ^ 3,1 млн. тенге, в 2013 году – 3,3 млн. тенге, в 2014 году – 3,7 млн. тенге.

- на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому– в 2012 году – 27,0 млн. тенге, в 2013 году – 22,2 млн. тенге, в 2014 году – 24,8 млн. тенге.

- на выплату гос.пособий детям до 18 лет– в 2012 году – ^ 38,9 млн. тенге, в 2013 году – 49,3 млн. тенге, в 2014 году – 55,2 млн. тенге.

- на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида– в 2012 году – 1,5 млн. тенге, в 2013 году – 1,6 млн. тенге, в 2014 году – 1,8 млн. тенге.

- на оплату услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат: в 2012 году – 2,1 млн. тенге, в 2013 году – 2,5 млн. тенге, в 2014 году – 2,8 млн. тенге.


Табл. 2

Основные социальные показатели в 2010-2013 годах


Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.


2014 г.

Прожиточный минимум

15 999

17439

18 660

19966

Минимальный размер пенсий

16 047

17 491

19 065

20781

Базовая пенсия

8 000

8 720

9 300

9 983

Средний размер пенсий из Государственного центра по выплате пенсий

28 205

30400

33 898

36128

Минимальный размер заработной платы

15 999

17 439

18 660

19966

Месячный расчетный показатель (МРП)

1 512

1 618

1 731

1 852

Государственные социальные пособия













по инвалидности

16 850

18 095

19371

20670

по случаю потери кормильца

15 262

16396

17610

18751

по возрасту

8 149

8 720

9 330

9 983

Государственные специальные пособия

 

 

 

 

по списку № 1

13 608

14 561

15 579

16668

по списку № 2

12 096

12 944

13 848

14816

Стипендия в высших учебных заведениях

15 235

15 235

15 235

15 235

Стипендия в средне-специальных учебных заведениях

12 188

12 188

12 188

12 188
















*без учета надбавок за квалификационную категорию педагогическим работникам


Образование


Всего на реализацию программы развития образования предусматривается ^ 5143,6 млн. тенге (в 2012 году – 1635,0 млн. тенге, в 2013 году – 1655,0 млн. тенге, в 2014 году – 1853,6 млн. тенге).

- на дошкольное образование и обучение предусмотрено: в 2012 году – ^ 55,4 млн. тенге, в 2013 году – 54,8 млн. тенге, в 2014 году – 61,4 млн. тенге.

- на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования: в 2012 году -^ 0,487 млн. тенге.

- на общеобразовательное обучение: в 2012 году – 1464,4 млн. тенге, в 2013 году – 1531,3 млн. тенге, в 2014 году – 1715,0 млн. тенге.

- на дополнительное образование для детей и юношества: в 2012 году – ^ 42,7 млн. тенге, в 2013 году – 50,2 млн. тенге, в 2014 году – 56,2 млн. тенге.

- на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»: в 2012 году – 0,994 млн тенге.

- на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ: в 2012 году -^ 31,853 млн. тенге.

- на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для госучреждений образования района (города областного значения): в 2012 году – 16,7 млн. тенге, в 2013 году – 18,5 млн. тенге, в 2014 году – 20,8 млн. тенге.

- на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей: в 2012 году – 14,8 млн. тенге.

- на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому: в 2012 году – ^ 2,5 млн. тенге.


Культура, спорт и информационное пространство


В данной сфере предусмотрены мероприятия на общую сумму 658,1 млн. тенге (в 2012 году –249,9 млн. тенге, в 2013 году – 190,0 млн. тенге, в 2014 году – 218,2 млн. тенге). В рамках программы будет реализован ряд мероприятий, в том числе:

- на поддержку культурно-досуговой работы предусмотрено: в 2012 году – ^ 203,1 млн. тенге, в 2013 году – 138,6 млн. тенге, в 2014 году – 160,7 млн. тенге.

- на развитие национального и массового вида спорта предусмотрено: в 2012 году – 12,4 млн. тенге, в 2013 году – 15,5 млн. тенге, в 2014 году – 17,4 млн. тенге.

- на проведение спортивных соревнований на районном и областном уровнях: в 2012 году – ^ 4,3 млн. тенге, в 2013 году – 3,5 млн. тенге, в 2014 году – 3,9 млн. тенге.

- на подготовку и участие членов сборных команд района (города областного значения ) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях: в 2012 году – 9,2 млн. тенге, в 2013 году – 7,5 млн. тенге, в 2014 году – 8,4 млн. тенге.

- на функционирование районных библиотек: в 2012 году – ^ 11,1 млн. тенге, в 2013 году – 14,9 млн. тенге, в 2014 году – 16,7 млн. тенге.

- на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана: в 2012 году – ^ 0,2 млн. тенге, в 2013 году – 0,3 млн. тенге, в 2014 году – 0,3 млн. тенге.

- на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы: в 2012 году – ^ 2,7 млн. тенге, в 2013 году – 9,1 млн. тенге, в 2014 году – 10,2млн. тенге.

- на услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание: в 2012 году - ^ 0,5 млн. тенге.

- на реализацию региональных программ в сфере молодежной политики: в 2012 году – 3,4 млн. тенге, в 2013 году – 0,7 млн. тенге, в 2014 году – 0,7 млн. тенге.


Бюджет развития Зайсанского района на 2014-2013 годы


Бюджет развития на общую сумму 524,864 млн. тенге (в 2011 году – 524,864 млн. тенге).

Будет реализован ряд мероприятий, в том числе:



^ Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

^ Сумма (тысяч тенге)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

4









Образование

5000











467






Отдел строительства района (города областного значения)

5000














037



Строительство и реконструкция объектов образования

5000

















015

За счет средств местного бюджета

5000



















в том числе на инвестиционные проекты:



















Составление ПСД для строительства детского сада в г.Зайсан

5000








7









^ Жилищно-коммунальное хозяйство

516864











467






Отдел строительства района (города областного значения)

173060














003



Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

173060

















015

За счет средств местного бюджета

173060



















в том числе на инвестиционные проекты:



















Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома №2 по ул.Спамбетова в г.Зайсан

172000



















Разработка ПСД на реконструкции бывшей казармы под малосемейное общежитие г.Зайсан


1060













006




Развитие системы водоснабжения

343804

















011

За счет трансфертов из республиканского бюджета


299974


















в том числе на инвестиционные проекты:




















Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в г.Зайсан



299974
















015

За счет средств местного бюджета

43830



















в том числе на инвестиционные проекты:




















Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения с.Шиликти, с Улкен Каратал


10500



















Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в г.Зайсан


33330




















Для перерасчета ПСД на рекон-струкции системы водоснабжения с.Дайыр


1200







8









^ Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3000











467






Отдел строительства района (города областного значения)

3000














011



Развитие объектов культуры

3000

















015
^

За счет средств местного бюджета


3000



















в том числе на инвестиционные проекты:






















Разработка ПСД строительства здания культурно-досугового центра с.Каратал



3000



















ВСЕГО

524864








Справочно:

Месячный расчетный показатель составит: в 2012 году – 1 618 тенге, в 2013 году – 1731 тенге и в 2014 году – 1 852 тенге.



Похожие:

Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы iconКраткая информация по основным параметрам бюджета Зыряновского района на 2012-2014 годы
В уточненных расходах бюджета на 2012 год учтены трансферты из областного и республиканского бюджетов
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам областного бюджета на 2012-2014 годы
Разработка проекта областного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан,...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам бюджета Житикаринского района на 2012 – 2014 годы
Казахстан, на основе социально – экономического развития и бюджетных параметров рк на 2012-2014 годы, ежегодных Посланий Главы государства...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы iconКраткая информация по основным параметрам бюджета Бескарагайского района на 2012-2014 годы
С 2009 года бюджет разрабатывается на трехлетний период. Бюджетная политика направлена на повышение эффективности и результативности...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы iconКраткая информация по основным параметрам бюджета Абайского района на 2012-2014 годы
С 2009 года бюджет разрабатывается на трехлетний период. Бюджетная политика направлена на повышение эффективности и результативности...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы
Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы