Утвержден постановлением Зайсанского районного акимата «___»___________2010 года №_____
Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Зайсанского района» на 2010–2014 годы
г.Зайсан
Содержание
1 | Миссия и видение Отдела культуры и развития языков Зайсанского района
| 3 | 2 | Анализ текущей ситуации
| 3 | 3 | Стратегические направления деятельности, цели развития отдела культуры и развития языков района и ключевые целевые индикаторы | 5 | 4 | Функциональные возможности Отдела культуры и развития языков района и возможные риски
| 14 | 5 | Нормативные правовые акты
| 16 | 6 | ^
| 17 |
Стратегический план Отдела культуры и развития языков Зайсанского района на 2010 – 2014 годы ^
Миссия – предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, способствующих формированию современной культурной среды и социального оптимизма граждан. Видение – современная общенациональная культурная, информационная среда, обеспечивающая возрождение, сохранение и развитие культуры в районе.
^
Развитие культуры и искусства как один из важнейших факторов повышения уровня развития общества содействует формированию новых нравственных ценностей, сглаживает социальное напряжение в обществе, интегрирует различные слои населения. Деятельность в сфере культуры Зайсанского района за последние годы приобрела стабильно положительную тенденцию, которая выражается не только в росте финансирования, но и в повышении качества культурных услуг. В последние годы перед работниками культуры поставлена задача перехода от ориентации на сохранение наличного потенциала к осуществлению стратегии устойчивого развития и повышения качества предоставляемых культурных услуг. Несмотря на положительную тенденцию, вместе с тем имеющийся культурный потенциал требует дальнейшего развития и модернизации. Существуют проблемы, которые невозможно решить только усилиями самих организаций культуры и искусства. В этой связи деятельность управления в ближайшие годы будет обусловлена рядом тенденций. Во-первых, создание условий для сохранения культурного потенциала района. Во-вторых, поддержка и развитие культуры района и инноваций в сфере культуры. В-третьих, обеспечение равных возможностей населению района для доступа к культурным ценностям.
Данные тенденции необходимо рассматривать в тесной связи с уже имеющимися проблемами развития сферы культуры, которые требуют последовательного и системного решения.
^ Состояние инфраструктуры отрасли. Сеть государственных организаций культуры в районе составляет 17 организаций культуры, в том числе: 1 РДК , 1 СДК, 7 сельских клубов, 1 районная и 7 сельских библиотек, прочие: 1 видеомобиль.
^ В рамках реализации Региональной программы развития сельских территорий Восточно-Казахстанской области на 2007-2010 годы на развитие сельских объектов культуры за счет средств республиканских и местных бюджетов за 2009 год направлено более 131 млн. тенге. В том числе; аппараты местных органов 31млн. тенге. Поддержка культурно-досуговой работы-36 млн. тенге. Функционирование городских, (районных) библиотек-10 млн. тенге. На развитие государственного языка- 150 тыс. тенге. На выполнение программы «Дорожная карта»: клубных учреждении- 71 млн.917 тыс. тенге, библиотек- 10млн. тенге. Внедрен в практику видеомобиль, оснащенный современной звуковой, аудио и видео аппаратурой, экраном и автономным источником питания, что делает его уникальными в использовании. На сегодняшний день в районе успешно работает 1 передвижной культурно-досуговый комплекс (видеомобиль). В районе с 2009 года успешно действует проект компьютеризации центральной районной библиотеки с выходом в Интернет. Общее количество компьютеров в библиотеках составляет 2 единицы, копировально-множительная техника 1 единица.
^ За 2009 год поставлено 11 спектаклей, проведено 11 концертов. Также проведено в библиотеках организованы 39 книжных выставок. ^ В 2009 году проведено 290 различных мероприятий районного уровня. Финансирование. Объем средств, выделенных для функционирования сферы культуры в 2009 г. составил ^ . Среди текущих и перспективных проблем отрасли необходимо отметить следующие. Во-первых, низкий уровень развития и популяризации объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории области. Во-вторых, снижение качественного уровня и отсутствия жанрового и стилевого разнообразия предложения культурно - досуговых услуг. В-третьих, неравный доступ населения области к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети объектов культуры. В-четвертых, отсутствие в организациях культуры технологического оборудования, отвечающего современным требованиям, дефицит творческих и управленческих кадров, владеющих маркетингом и менеджментом в сфере культуры.
^ и ключевые целевые индикаторы
1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства района.
^
3. Обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия региона.
^
5. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства.
^ Таблица 1
Наименование | Ед. изм. | ^ | Отчетный период | Плановый период | 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ^ . Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства района. | Цель 1.1 Осуществление единой государственной политики в сфере культуры на территории района | ^ | Количество отчетов, справок, представленных для Управления культуры, руководства района, государственные органы | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Задача 1.1.1 Обеспечение реализации государственной политики в области культуры, направленной на предоставление качественных и доступных услуг населению, сохранение историко-культурного наследия, поддержка межнационального согласия. | Количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Отдела | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 2
Наименование | Ед. изм. | ^ | Отчетный период | Плановый период | 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
^ Создание условий для развития культуры, сохранения лучших традиций классического и народного искусства |
Цель 2.1 Гармоничная культурная среда, с достаточным уровнем доступности жителей и гостей района к культурно-зрелищным мероприятиям | ^ | Охват населения культурным обслуживанием | тыс. чел | - | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | Задача 2.1.1 Реализация социально-значимых мероприятий в сфере культуры и искусства. | Количество проведенных социально-значимых и культурных мероприятий районного уровня | тыс. ед. | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Таблица 3
Наименование | Ед. изм. | ^ | Отчетный период | Плановый период | 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ^ Повышение конкурентоспособности театрального и музыкального искусства |
Цель 4.1 Реализация государственной политики в области театрального и музыкального искусства | ^ | Количество зрителей
| тыс. чел. | - | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | Задача 4.1.1 Организация стабильной работы театрально-концертных организаций района, обеспечение общедоступности услуг театрально-концертных организаций для населения | Количество спектаклей
| ед. | - | 2 | 10 | 11 | 15 | 15 | Количество концертов
| ед. | - | 18 | 10 | 11 | 15 | 15 | Доля новых постановок в общем репертуарном плане
| % | - | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
Таблица 4
Наименование | Ед. изм. | ^ | Отчетный период | Плановый период | 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ^ Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства. |
Цель 5.1 Создать качественно новую систему библиотечно-информационного обслуживания населения района, обеспечивающую жителям электронную грамотность, свободный доступ к отечественной и мировой информации, знаниям и культурным ценностям | ^ | Количество читателей | тыс. чел. | - | 8591 | 8605 | 8650 | 8660 | 8700 | Задача 5.1.1 Комплектовать фонды библиотек района с поступательным ростом объема электронных изданий | Новые книжные поступления (межд. стандарт: 250 ед. на 1000 жителей) | Ед. | 8 | - | - | 3 | 3 | 8 | Задача 5.1.2. Внедрить новые технологии и Интернет в практику библиотек района. | Количество ПК | Ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | Количество библиотек с доступом к Интернет | Ед. | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | Количество веб-сайтов | Ед. |
|
| 1 | 2 | 4 | 8 | Задача 5.1.3 Создать полнотекстовую электронную библиотеку «Память Зайсанского района» в целях сохранения литературного наследия области | Оцифровка документов | Ед. |
|
| 10 | 11 | 12 | 15 | Задача 5.1.4 Расширить спектр и качество информационно-библиотечных услуг для населения района | Количество новых услуг (идентичных) | вид | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | Количество посещений библиотек в год | Тыс. ед. | 1780,0 | 1688,8 | 1724,9 | 1732,0 | 1737,0 | 1780,0 | Задача 5.1.5 Развивать профессионализм библиотекарей для достижения качества информационно-библиотечного обслуживания | Число библиотекарей, владеющих навыками использования ИКТ | Чел. | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | Количество обучающих семинаров-тренингов для библиотекарей | Ед. | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 |
^
Таблица 6
^ | Стратегические цели государства, на реализацию которых направлены цели государственного органа | ^ | Стратегическое направление 1 Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства района. | 1.1 Осуществление единой государственной политики в сфере культуры на территории района
| II. «Дальнейшее укрепление казахстанской государственности, повышение эффективности государственного управления» «Первое. … Мы реализовали собственную модель обеспечения общественной стабильности, межнационального согласия, формирования казахстанской идентичности и общеказахстанского патриотизма.»
| Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики» | ^ Создание условий для развития культуры, сохранения лучших традиций классического и народного искусства | 2.1 Содействие развитию и взаимному обогащению национальных культур народов, населяющих район | «IV.3.7 Реализация государственной языковой политики и развитие сферы культуры». «Обеспечение роста культурного и духовного потенциала нации, укрепление роли государственного языка, повышение конкурентоспособности информационного пространства, сохранение общественно-политической стабильности». | Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года» об утверждении Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы.
| ^ Обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия региона | 3.1 Дальнейшая реализация Государственной программы «Культурное наследие»
3.2 Развитие духовной и образовательной сферы, обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия региона
| «наши приоритеты заключаются в переходе на современные принципы и стандарты в… обеспечении процветания культуры и духовного потенциала нации». «…без развития культурного потенциала не построить сильное и процветающее государство» | Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики» | «Новый этап казахстанского развития – ускорение всесторонней модернизации» «Нам предстоит, учитывая казахстанские и региональные реалии и воплощая достижения передовых государств мира, распространить модернизацию на все без исключения сферы экономики и социальной жизни Казахстана»
| Послание Президента Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» | ^ Повышение конкурентоспособности театрального и музыкального искусства. | 4.1 Реализация государственной политики в области театрального и музыкального искусства | «Приоритет 4: Развитие современного образования, непрерывное повышение квалификации и переквалификации кадров и дальнейшее процветание культуры народа Казахстана». «Создание условий, при которых наши таланты могут иметь достойный уровень жизни за счет своей творческой деятельности».
| Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира».
| ^ Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства. | 5.1. Обеспечение доступа пользователей к библиотечным, справочно-библиографическим, информационным и глобальным компьютерным ресурсам | «IV.3.7 Реализация государственной языковой политики и развитие сферы культуры». «Обеспечение роста культурного и духовного потенциала нации, укрепление роли государственного языка, повышение конкурентоспособности информационного пространства, сохранение общественно-политической стабильности». | Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года» об утверждении Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы.
| ^
Функциональными возможностями Отдела культуры и развития языков, способствующими реализации Стратегического плана развития являются: - формирование эффективной инфраструктуры культурно-информационной среды, способной взять на себя исполнительские функции в развитии культурно-информационного пространства; - наделение отдела и районного Дома культуры ответственностью за достижение целевых показателей по соответствующим программам, проектам и стратегиям в связи с переходом на систему бюджетирования, ориентированного на результат; - наличие достаточного кадрового потенциала; - наличие определенного потенциала подведомственных организаций отдела культуры и развития языков (Районный и сельские Дома культуры, сельские клубы, библиотеки); - мониторинг эффективности инфраструктуры и использования государственных ресурсов. При переходе на систему стратегического планирования деятельности отдела и на систему бюджетирования, ориентированного на результат, особое внимание уделяется рискам невыполнения стратегических задач в виде несоответствия достигнутых значений целевых показателей и индикаторов запланированным значениям (см. Таблица ).
^ Таблица 7 Риски | Содержание | Меры противодействия | Внешние | В связи с влиянием финансового кризиса – закрытие организаций культуры района. | Проведение мероприятий по сохранению библиотечного фонда, зданий и мероприятий по трудоустройству кадров. | Отдел культуры и развития языков . |
Внутренние | Неэффективная работа сельских клубов и Домов культуры района | Оказание методической помощи, проведение семинаров- тренингов. | Отдел культуры и развития языков района. | Неэффективная работа подведомственных организаций. | Проведение внутреннего контроля за исполнением целей и задач работы подведомственных организаций.
| Отдел культуры и развития языков района. | Отток кадров из управления и подведомственных организаций. | Создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников, системы поощрения. Совершенствование системы взаимодействия, четкое определение задач и полномочий подведомственных организаций. | Отдел культуры и развития языков района. | ^
1. Конституция Республики Казахстан 2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV; 3. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; 4. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании историко-культурного наследия»; 5. Стратегия развития Казахстана до 2030 года, изложенная Президентом страны в Послании народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан – 2030»; 6. Концепция стратегического национального проекта «Культурное наследие» на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2008 года № 1016; 7. Указ Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года «О концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы; 8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года №1297 «О концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты».
^ Администратор бюджетной программы |
ГУ Отдел культуры и развития языков Зайсанского района | Бюджетная программа (подпрограмма) | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры (455001) | Стратегическое направление | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства района. | Цель | Осуществление единой государственной политики в сфере культуры района. | Задачи | Обеспечение реализация государственной политики в области культуры, направленной на предоставление качественных и доступных услуг населению, сохранение историко-культурного наследия, поддержка межнационального согласия. | Показатели |
| Наименование показателя | ед изм | Отчетный период | Плановый период | 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Показатели количества | Численность сотрудников Отдела культуры и развития языков | чел. | 95 | 92 | 102 | 109 | 111 | 113 | 115 | Расходы на реализацию программы | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры (455001) | тыс. тенге | 66963,0 | 49408,0 | 71244,0 | 71813,0 | 72386,0 | х | х |
Администратор бюджетной программы | Отдела культуры и развития языков Зайсанского района | Бюджетная программа (подпрограмма) | ^ 149 Прочие услуги и работы | Стратегическое направление | Повышение конкурентоспособности театрального и музыкального искусства. | Цель | Реализация государственной политики в районе театрального и музыкального искусства. | Задачи | Организация стабильной работы театральных коллективов, обеспечение общедоступности культурно-досуговых услуг клубных учреждении для населения. | Показатели
|
| Наименование показателя | ед изм | Отчетный период | Плановый период | 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Показатели количества | Культурно массов мероприятия, спектакл концерты | Кол-во. | 985 | 1059 | 1065 | 1086 | 1090 | 1095 | 2010 | Расходы на реализацию программы | Поддержка культурно-досуговой работы (455003) | тыс. тенге | 58843,0 | 35690,0 | 58444,0 | 58911,0 | 59382,0 | х | х |
|
| Администратор бюджетной программы | Отдела культуры и развития языков Зайсанского района | Бюджетная программа (подпрограмма) | 455006000 Обеспечение функционирования районного и городских библиотек | Стратегическое направление | Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства. | Цель | Создать качественно новую систему библиотечно-информационного обслуживания населения района, обеспечивающую жителям электронную грамотность, свободный доступ к отечественной и мировой информации, знаниям и культурным ценностям. | Задачи | Комплектовать фонды библиотек района с поступательным ростом объема электронных изданий.. Внедрить новые технологии и Интернет в практику библиотек района. Создать полнотекстовую электронную библиотеку «Память Зайсанского района» в целях сохранения литературного наследия района. Расширить спектр и качество информационно-библиотечных услуг для населения района. Развивать профессионализм библиотекарей для достижения качества информационно-библиотечного обслуживания. | Показатели |
| Наименование показателя | ед изм | Отчетный период | Плановый период | 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Показатели количества | Книжный фонд | Кол-во. | 980,1 | 989,5 | 991,0 | 993,0 | 995,1 | 996,0 | 996,2 | Расходы на реализацию программы | Фукнционированние районных (городских) библиотек (455006) | тыс. тенге | 5541,0 | 10424,0 | 8779,0 | 8849,0 | 8919,0 | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели |
|
Наименование показателя |
ед изм
| Отчетный период | Плановый период | 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущ его года | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Расходы на реализацию программы | Развития государственного языка (455007)
| тыс. тенге | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 151,0 | 152,0 | х | х |
Предусматривается последовательное увеличение сети учреждений культуры в 2010-2014 годы за счет средств районных бюджетов: 2011 год – открытие библиотек 1 ед., открытие клуба 1ед.; 2012 год – открытие библиотек 1 ед., открытие клуба 1ед.;
Начальник отдела культуры и развития языков С. Сиырбаев
|