Утвержден
постановлением Зайсанского
районного акимата
«___»___________2010 года
№_____
Стратегический план
Государственного учреждения
«Отдела культуры и развития языков
Зайсанского района»
на 2010–2014 годы
г.Зайсан
Содержание
1
|
Миссия и видение Отдела культуры и развития языков
Зайсанского района
|
3
|
2
|
Анализ текущей ситуации
|
3
|
3
|
Стратегические направления деятельности, цели развития отдела культуры и развития языков района и ключевые целевые индикаторы
|
5
|
4
|
Функциональные возможности Отдела культуры и развития языков района и возможные риски
|
14
|
5
|
Нормативные правовые акты
|
16
|
6
| ^
|
17
|
Стратегический план
Отдела культуры и развития языков Зайсанского района на 2010 – 2014 годы ^
Миссия – предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, способствующих формированию современной культурной среды и социального оптимизма граждан.
Видение – современная общенациональная культурная, информационная среда, обеспечивающая возрождение, сохранение и развитие культуры в районе.
^
Развитие культуры и искусства как один из важнейших факторов повышения уровня развития общества содействует формированию новых нравственных ценностей, сглаживает социальное напряжение в обществе, интегрирует различные слои населения.
Деятельность в сфере культуры Зайсанского района за последние годы приобрела стабильно положительную тенденцию, которая выражается не только в росте финансирования, но и в повышении качества культурных услуг.
В последние годы перед работниками культуры поставлена задача перехода от ориентации на сохранение наличного потенциала к осуществлению стратегии устойчивого развития и повышения качества предоставляемых культурных услуг.
Несмотря на положительную тенденцию, вместе с тем имеющийся культурный потенциал требует дальнейшего развития и модернизации. Существуют проблемы, которые невозможно решить только усилиями самих организаций культуры и искусства.
В этой связи деятельность управления в ближайшие годы будет обусловлена рядом тенденций.
Во-первых, создание условий для сохранения культурного потенциала района.
Во-вторых, поддержка и развитие культуры района и инноваций в сфере культуры.
В-третьих, обеспечение равных возможностей населению района для доступа к культурным ценностям.
Данные тенденции необходимо рассматривать в тесной связи с уже имеющимися проблемами развития сферы культуры, которые требуют последовательного и системного решения.
^
Состояние инфраструктуры отрасли.
Сеть государственных организаций культуры в районе составляет 17 организаций культуры, в том числе: 1 РДК , 1 СДК, 7 сельских клубов, 1 районная и 7 сельских библиотек, прочие: 1 видеомобиль.
^
В рамках реализации Региональной программы развития сельских территорий Восточно-Казахстанской области на 2007-2010 годы на развитие сельских объектов культуры за счет средств республиканских и местных бюджетов за 2009 год направлено более 131 млн. тенге. В том числе; аппараты местных органов 31млн. тенге. Поддержка культурно-досуговой работы-36 млн. тенге. Функционирование городских, (районных) библиотек-10 млн. тенге. На развитие государственного языка- 150 тыс. тенге. На выполнение программы «Дорожная карта»: клубных учреждении- 71 млн.917 тыс. тенге, библиотек- 10млн. тенге.
Внедрен в практику видеомобиль, оснащенный современной звуковой, аудио и видео аппаратурой, экраном и автономным источником питания, что делает его уникальными в использовании. На сегодняшний день в районе успешно работает 1 передвижной культурно-досуговый комплекс (видеомобиль).
В районе с 2009 года успешно действует проект компьютеризации центральной районной библиотеки с выходом в Интернет. Общее количество компьютеров в библиотеках составляет 2 единицы, копировально-множительная техника 1 единица.
^ За 2009 год поставлено 11 спектаклей, проведено 11 концертов.
Также проведено в библиотеках организованы 39 книжных выставок.
^ В 2009 году проведено 290 различных мероприятий районного уровня.
Финансирование. Объем средств, выделенных для функционирования сферы культуры в 2009 г. составил ^ .
Среди текущих и перспективных проблем отрасли необходимо отметить следующие.
Во-первых, низкий уровень развития и популяризации объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории области.
Во-вторых, снижение качественного уровня и отсутствия жанрового и стилевого разнообразия предложения культурно - досуговых услуг.
В-третьих, неравный доступ населения области к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети объектов культуры.
В-четвертых, отсутствие в организациях культуры технологического оборудования, отвечающего современным требованиям, дефицит творческих и управленческих кадров, владеющих маркетингом и менеджментом в сфере культуры.
^ и ключевые целевые индикаторы
1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства района.
^
3. Обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия региона.
^
5. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства.
^
Таблица 1
Наименование
|
Ед. изм.
|
^
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год (отчет)
|
2009 год (план)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
^ . Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства района.
|
Цель 1.1 Осуществление единой государственной политики в сфере культуры на территории района
|
^
|
Количество отчетов, справок, представленных для Управления культуры, руководства района, государственные органы
|
ед.
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Задача 1.1.1 Обеспечение реализации государственной политики в области культуры, направленной на предоставление качественных и доступных услуг населению, сохранение историко-культурного наследия, поддержка межнационального согласия.
|
Количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Отдела
|
ед.
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Таблица 2
Наименование
|
Ед. изм.
|
^
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год (отчет)
|
2009 год (план)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
^ Создание условий для развития культуры, сохранения лучших традиций классического и народного искусства
|
Цель 2.1 Гармоничная культурная среда, с достаточным уровнем доступности жителей и гостей района к культурно-зрелищным мероприятиям
|
^
|
Охват населения культурным обслуживанием
|
тыс. чел
|
-
|
29,0
|
29,0
|
30,0
|
32,0
|
32,0
|
Задача 2.1.1 Реализация социально-значимых мероприятий в сфере культуры и искусства.
|
Количество проведенных социально-значимых и культурных мероприятий районного уровня
|
тыс. ед.
|
-
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
Таблица 3
Наименование
|
Ед. изм.
|
^
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год (отчет)
|
2009 год (план)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
^ Повышение конкурентоспособности театрального и музыкального искусства
|
Цель 4.1 Реализация государственной политики в области театрального и музыкального искусства
|
^
|
Количество зрителей
|
тыс. чел.
|
-
|
29,0
|
29,0
|
30,0
|
32,0
|
32,0
|
Задача 4.1.1 Организация стабильной работы театрально-концертных организаций района, обеспечение общедоступности услуг театрально-концертных организаций для населения
|
Количество спектаклей
|
ед.
|
-
|
2
|
10
|
11
|
15
|
15
|
Количество концертов
|
ед.
|
-
|
18
|
10
|
11
|
15
|
15
|
Доля новых постановок в общем репертуарном плане
|
%
|
-
|
10
|
10
|
12
|
15
|
15
|
Таблица 4
Наименование
|
Ед. изм.
|
^
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год (отчет)
|
2009 год (план)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
^ Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства.
|
Цель 5.1 Создать качественно новую систему библиотечно-информационного обслуживания населения района, обеспечивающую жителям электронную грамотность, свободный доступ к отечественной и мировой информации, знаниям и культурным ценностям
|
^
|
Количество читателей
|
тыс. чел.
|
-
|
8591
|
8605
|
8650
|
8660
|
8700
|
Задача 5.1.1 Комплектовать фонды библиотек района с поступательным ростом объема электронных изданий
|
Новые книжные поступления (межд. стандарт: 250 ед. на 1000 жителей)
|
Ед.
|
8
|
-
|
-
|
3
|
3
|
8
|
Задача 5.1.2. Внедрить новые технологии и Интернет в практику библиотек района.
|
Количество ПК
|
Ед.
|
1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
8
|
Количество библиотек с доступом к Интернет
|
Ед.
|
-
|
-
|
1
|
2
|
4
|
8
|
Количество веб-сайтов
|
Ед.
|
|
|
1
|
2
|
4
|
8
|
Задача 5.1.3 Создать полнотекстовую электронную библиотеку «Память Зайсанского района» в целях сохранения литературного наследия области
|
Оцифровка документов
|
Ед.
|
|
|
10
|
11
|
12
|
15
|
Задача 5.1.4 Расширить спектр и качество информационно-библиотечных услуг для населения района
|
Количество новых услуг (идентичных)
|
вид
|
3
|
-
|
-
|
1
|
2
|
3
|
Количество посещений библиотек в год
|
Тыс. ед.
|
1780,0
|
1688,8
|
1724,9
|
1732,0
|
1737,0
|
1780,0
|
Задача 5.1.5 Развивать профессионализм библиотекарей для достижения качества информационно-библиотечного обслуживания
|
Число библиотекарей, владеющих навыками использования ИКТ
|
Чел.
|
16
|
13
|
13
|
14
|
15
|
16
|
Количество обучающих семинаров-тренингов для библиотекарей
|
Ед.
|
5
|
-
|
-
|
1
|
2
|
5
|
^
Таблица 6
^
|
Стратегические цели государства, на реализацию которых направлены цели государственного органа
|
^
|
Стратегическое направление 1
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства района.
|
1.1 Осуществление единой государственной политики в сфере культуры на территории района
|
II. «Дальнейшее укрепление казахстанской государственности, повышение эффективности государственного управления»
«Первое. … Мы реализовали собственную модель обеспечения общественной стабильности, межнационального согласия, формирования казахстанской идентичности и общеказахстанского патриотизма.»
|
Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года
«Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики»
|
^
Создание условий для развития культуры, сохранения лучших традиций классического и народного искусства
|
2.1 Содействие развитию и взаимному обогащению национальных культур народов, населяющих район
|
«IV.3.7 Реализация государственной языковой политики и развитие сферы культуры».
«Обеспечение роста культурного и духовного потенциала нации, укрепление роли государственного языка, повышение конкурентоспособности информационного пространства, сохранение общественно-политической стабильности».
|
Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 «О дальнейших мерах по реализации
Стратегии развития Казахстана до 2030 года» об утверждении Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы.
|
^
Обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия региона
|
3.1 Дальнейшая реализация Государственной программы «Культурное наследие»
3.2 Развитие духовной и образовательной сферы, обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия региона
|
«наши приоритеты заключаются в переходе на современные принципы и стандарты в… обеспечении процветания культуры и духовного потенциала нации».
«…без развития культурного потенциала не построить сильное и процветающее государство»
|
Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года
«Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики»
|
«Новый этап казахстанского развития – ускорение всесторонней модернизации» «Нам предстоит, учитывая казахстанские и региональные реалии и воплощая достижения передовых государств мира, распространить модернизацию на все без исключения сферы экономики и социальной жизни Казахстана»
|
Послание Президента Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года
«Новый Казахстан в новом мире»
|
^
Повышение конкурентоспособности театрального и музыкального искусства.
|
4.1 Реализация государственной политики в области театрального и музыкального искусства
|
«Приоритет 4: Развитие современного образования, непрерывное повышение квалификации и переквалификации кадров и дальнейшее процветание
культуры народа Казахстана».
«Создание условий, при которых наши таланты могут иметь достойный уровень жизни за счет своей творческой деятельности».
|
Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года
«Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира».
|
^
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства.
|
5.1. Обеспечение доступа пользователей к библиотечным, справочно-библиографическим, информационным и глобальным компьютерным ресурсам
|
«IV.3.7 Реализация государственной языковой политики и развитие сферы культуры».
«Обеспечение роста культурного и духовного потенциала нации, укрепление роли государственного языка, повышение конкурентоспособности информационного пространства, сохранение общественно-политической стабильности».
|
Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 «О дальнейших мерах по реализации
Стратегии развития Казахстана до 2030 года» об утверждении Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы.
|
^
Функциональными возможностями Отдела культуры и развития языков, способствующими реализации Стратегического плана развития являются:
- формирование эффективной инфраструктуры культурно-информационной среды, способной взять на себя исполнительские функции в развитии культурно-информационного пространства;
- наделение отдела и районного Дома культуры ответственностью за достижение целевых показателей по соответствующим программам, проектам и стратегиям в связи с переходом на систему бюджетирования, ориентированного на результат;
- наличие достаточного кадрового потенциала;
- наличие определенного потенциала подведомственных организаций отдела культуры и развития языков (Районный и сельские Дома культуры, сельские клубы, библиотеки);
- мониторинг эффективности инфраструктуры и использования
государственных ресурсов.
При переходе на систему стратегического планирования деятельности отдела и на систему бюджетирования, ориентированного на результат, особое внимание уделяется рискам невыполнения стратегических задач в виде несоответствия достигнутых значений целевых показателей и индикаторов запланированным значениям (см. Таблица ).
^
Таблица 7
Риски
|
Содержание
|
Меры противодействия
|
Внешние
|
В связи с влиянием финансового кризиса – закрытие организаций культуры района.
|
Проведение мероприятий по сохранению библиотечного фонда, зданий и мероприятий по трудоустройству кадров.
|
Отдел культуры и развития языков .
|
Внутренние
|
Неэффективная работа сельских клубов и Домов культуры района
|
Оказание методической помощи, проведение семинаров- тренингов.
|
Отдел культуры и развития языков района.
|
Неэффективная работа подведомственных организаций.
|
Проведение внутреннего контроля за исполнением целей и задач работы подведомственных организаций.
|
Отдел культуры и развития языков района.
|
Отток кадров из управления и подведомственных организаций.
|
Создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников, системы поощрения.
Совершенствование системы взаимодействия, четкое определение задач и полномочий подведомственных организаций.
|
Отдел культуры и развития языков района.
| ^
1. Конституция Республики Казахстан
2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
3. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»;
4. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании историко-культурного наследия»;
5. Стратегия развития Казахстана до 2030 года, изложенная Президентом страны в Послании народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан – 2030»;
6. Концепция стратегического национального проекта «Культурное наследие» на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2008 года № 1016;
7. Указ Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года «О концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы;
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года №1297 «О концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты».
^
Администратор бюджетной программы
|
ГУ Отдел культуры и развития языков Зайсанского района
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры (455001)
|
Стратегическое направление
|
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства района.
|
Цель
|
Осуществление единой государственной политики в сфере культуры района.
|
Задачи
|
Обеспечение реализация государственной политики в области культуры, направленной на предоставление качественных и доступных услуг населению, сохранение историко-культурного наследия, поддержка межнационального согласия.
|
Показатели
|
|
Наименование
показателя
|
ед
изм
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год (отчет)
|
2009 год (план текущего года)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
Показатели количества
|
Численность сотрудников Отдела культуры и развития языков
|
чел.
|
95
|
92
|
102
|
109
|
111
|
113
|
115
|
Расходы на реализацию программы
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры (455001)
|
тыс. тенге
|
66963,0
|
49408,0
|
71244,0
|
71813,0
|
72386,0
|
х
|
х
|
Администратор бюджетной программы
|
Отдела культуры и развития языков Зайсанского района
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
^
149 Прочие услуги и работы
|
Стратегическое направление
|
Повышение конкурентоспособности театрального и музыкального искусства.
|
Цель
|
Реализация государственной политики в районе театрального и музыкального искусства.
|
Задачи
|
Организация стабильной работы театральных коллективов, обеспечение общедоступности культурно-досуговых услуг клубных учреждении для населения.
|
Показатели
|
|
Наименование
показателя
|
ед
изм
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год (отчет)
|
2009 год (план текущего года)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
Показатели количества
|
Культурно массов мероприятия, спектакл концерты
|
Кол-во.
|
985
|
1059
|
1065
|
1086
|
1090
|
1095
|
2010
|
Расходы на реализацию программы
|
Поддержка культурно-досуговой работы (455003)
|
тыс. тенге
|
58843,0
|
35690,0
|
58444,0
|
58911,0
|
59382,0
|
х
|
х
|
|
|
Администратор бюджетной программы
|
Отдела культуры и развития языков Зайсанского района
|
Бюджетная программа (подпрограмма)
|
455006000 Обеспечение функционирования районного и городских библиотек
|
Стратегическое направление
|
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства.
|
Цель
|
Создать качественно новую систему библиотечно-информационного обслуживания населения района, обеспечивающую жителям электронную грамотность, свободный доступ к отечественной и мировой информации, знаниям и культурным ценностям.
|
Задачи
|
Комплектовать фонды библиотек района с поступательным ростом объема электронных изданий.. Внедрить новые технологии и Интернет в практику библиотек района. Создать полнотекстовую электронную библиотеку «Память Зайсанского района» в целях сохранения литературного наследия района. Расширить спектр и качество информационно-библиотечных услуг для населения района. Развивать профессионализм библиотекарей для достижения качества информационно-библиотечного обслуживания.
|
Показатели
|
|
Наименование
показателя
|
ед
изм
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год (отчет)
|
2009 год (план текущего года)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
Показатели количества
|
Книжный фонд
|
Кол-во.
|
980,1
|
989,5
|
991,0
|
993,0
|
995,1
|
996,0
|
996,2
|
Расходы на реализацию программы
|
Фукнционированние районных (городских) библиотек (455006)
|
тыс. тенге
|
5541,0
|
10424,0
|
8779,0
|
8849,0
|
8919,0
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
Наименование
показателя
|
ед
изм
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год (отчет)
|
2009
год (план текущ
его года
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
Расходы на реализацию программы
|
Развития государственного языка (455007)
|
тыс. тенге
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
151,0
|
152,0
|
х
|
х
|
Предусматривается последовательное увеличение сети учреждений культуры в 2010-2014 годы за счет средств районных бюджетов:
2011 год – открытие библиотек 1 ед., открытие клуба 1ед.;
2012 год – открытие библиотек 1 ед., открытие клуба 1ед.;
Начальник отдела культуры
и развития языков С. Сиырбаев
|
