Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы icon

Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы



НазваниеИнформация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы
Дата конвертации07.04.2013
Размер155.27 Kb.
ТипДокументы
источник

Информация

по основным параметрам бюджета Зайсанского района

на 2013-2015 годы


Бюджет района на 2013-2015 годы был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2013-2015 годы в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития», Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011-2015 годы, Прогнозом социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области на 2011-2015 годы, Прогнозом развития территорий Зайсанского района на 2011-2015 годы.

Прогноз социально-экономического развития содержит прогнозы макроэкономических показателей и социальных параметров, тенденции и приоритеты социально-экономического развития района на пятилетний период, основные направления бюджетной политики, прогноз районного бюджета, а также прогнозируемые объемы расходов по администраторам бюджетных программ на 2013–2015 годы.

Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров является основой для разработки стратегических планов местных исполнительных органов, а также районного бюджета на 2013–2015 годы.


^ Основные параметры районного бюджета на 2013-2015 годы

млн. тенге

п/п

Наименование показателей

2012 год (факт)

2013 год

2014 год

2015 год

бюджет района




Доходы

3880,6

4433,7

2555,5

2452,7




Налоговые поступления

548,5

547,3

552,8

560,0




Неналоговые поступления

3,9

14,3

14,3

12,7




Поступления от продажи основного капитала

13,6

8,5

8,7

8,8




Поступления трансфертов (субвенции)

3314,6

3863,6

1979,7

1871,2




Расходы

3880,6

4433,7

2555,5

2452,7





Поступления

Формирование доходной части районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялось на реальной налогооблагаемой базе, с учетом расширения налогового поля за счет расширений действующих и создания новых производств, совершенствования налогового администрирования, изыскания дополнительных резервов увеличения доходной части бюджета.

 Прогноз объемов поступлений в бюджет на 2013–2015 годы составлен на основе  прогнозируемых параметров макроэкономических показателей динамики поступлений за предыдущие годы и анализа текущей ситуации.

В расчетах доходов учитывалось индивидуального подоходного налога в связи с увеличением размера минимальной заработной платы в 2013–2015 годах и планируемым введением в Казахстане с 2011 года прогрессивной шкалы по исчислению индивидуального подоходного налога в зависимости от размера заработной платы (с доходами до 250 тыс. тенге – 10 %, свыше 250 тыс. тенге - 15%, свыше 500 тыс. тенге — 20 %).





Расходы

Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов будет направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного стратегическими планами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

С этой целью в 2011 году внедрена система формирования и исполнения бюджета, основанная на индикаторах эффективности и результативности, а также система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, которая позволит определить степень достижения стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе, анализ достижения (не достижения) показателей прямого, конечного результатов и показателей эффективности.


^ Расходы районного бюджета по сферам


2013 год





2014 год





2015 год





Расходы районного бюджета на 2013–2015 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.

Социальный блок (социальная сфера)

Расходы на социальный блок включают в себя: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт и информационное пространство.

В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2013 году составят ^ 51,9 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 2304,5 млн. тенге, в 2014 году – 83,2 % от общих расходов или 2127,4 млн. тенге, в 2015 году – 82,0 % от общих расходов или 2011,2 млн. тенге.














Как показано выше расходы районного бюджета на социальную сферу от всех расходов в 2013-2015 годах составят порядка 51,9 %,83,2 % и 82,0 %. На данном графике расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.


В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

В целом на социальную помощь в районном бюджете на 2013-2015 годы предусмотрено^ 593,3 млн. тенге, (в 2013 году – 260,8 млн. тенге, в 2014 году – 162,4 млн. тенге, в 2015 году – 170,1 млн. тенге). В том числе по следующим направлениям:

- на обеспечение программы занятости: в 2013 году – 42,9 млн. тенге, в 2014 году – 23,9 млн. тенге, в 2015 году – 25,3 млн. тенге.

- на обеспечение деятельности центров занятости в 2013 году – ^ 10,1 млн. тенге.

- на выплату государственной адресной социальной помощи – в 2013 году – 30,2 млн. тенге, в 2014 году – 33,4 млн. тенге, в 2015 году – 35,8 млн. тенге.

- на выплату жилищной помощи – в 2013 году – ^ 2,2 млн. тенге, в 2014 году – 3,1 млн. тенге, в 2015 году – 3,4 млн. тенге.

- на выплату социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов– в 2013 году – 82,1 млн. тенге, в 2014 году – 8,5 млн. тенге, в 2015 году – 8,2 млн. тенге.

- на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому– в 2013 году – ^ 4,5 млн. тенге, в 2014 году – 4,7 млн. тенге, в 2015 году – 4,8 млн. тенге.

- на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому– в 2013 году – 24,2 млн. тенге, в 2014 году – 21,7 млн. тенге, в 2015 году – 21,9 млн. тенге.

- на выплату гос.пособий детям до 18 лет– в 2013 году – ^ 32,1 млн. тенге, в 2014 году – 34,4 млн. тенге, в 2015 году – 36,8 млн. тенге.

- на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида– в 2013 году – 2,0 млн. тенге, в 2014 году – 2,4 млн. тенге, в 2015 году – 2,8 млн. тенге.

- на оплату услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат: в 2013 году – 2,1 млн. тенге, в 2014 году – 2,4 млн. тенге, в 2015 году – 2,6 млн. тенге.


Образование


Всего на реализацию программы развития образования предусматривается ^ 5116,7 млн. тенге (в 2013 году – 1769,1 млн. тенге, в 2014 году – 1706,9 млн. тенге, в 2015 году – 1640,7 млн. тенге).

- на дошкольное образование и обучение предусмотрено: в 2013 году – ^ 43,5 млн. тенге, в 2014 году – 43,9 млн. тенге, в 2015 году – 44,7 млн. тенге.

- на общеобразовательное обучение: в 2013 году – 1408,6 млн. тенге, в 2014 году – 1587,8 млн. тенге, в 2015 году – 1520,7 млн. тенге.

- на дополнительное образование для детей и юношества: в 2013 году – ^ 47,1 млн. тенге, в 2014 году – 49,1 млн. тенге, в 2015 году – 49,8 млн. тенге.

- на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для госучреждений образования района (города областного значения): в 2013 году – 16,7 млн. тенге, в 2014 году – 17,9 млн. тенге, в 2015 году – 18,4 млн. тенге.

- на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей: в 2013 году – 15,0 млн. тенге.

- на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому: в 2013 году – ^ 2,4 млн. тенге.

- на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования: в 2013 году – 68,0 млн. тенге.

- на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций: в 2013 году – ^ 53,7 млн. тенге.

- на строительство и реконструкция объектов образования: в 2013 году – 105 млн. тенге.


Культура, спорт и информационное пространство


В данной сфере предусмотрены мероприятия на общую сумму ^ 733,1 млн. тенге (в 2013 году –274,6 млн. тенге, в 2014 году – 258,1 млн. тенге, в 2015 году – 200,4 млн. тенге). В рамках программы будет реализован ряд мероприятий, в том числе:

- на поддержку культурно-досуговой работы предусмотрено: в 2013 году – ^ 183,3 млн. тенге, в 2014 году – 178,6 млн. тенге, в 2015 году – 113,6 млн. тенге.

- на развитие национального и массового вида спорта предусмотрено: в 2013 году – 12,7 млн. тенге, в 2014 году – 15,7 млн. тенге, в 2015 году – 18,7 млн. тенге.

- на проведение спортивных соревнований на районном уровне: в 2013 году – ^ 4,5 млн. тенге, в 2014 году – 4,7 млн. тенге, в 2015 году – 5,2 млн. тенге.

- на подготовку и участие членов сборных команд района (города областного значения ) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях: в 2013 году – 10,7 млн. тенге, в 2014 году – 10,6 млн. тенге, в 2015 году – 11,3 млн. тенге.

- на функционирование районных библиотек: в 2013 году – ^ 13,5 млн. тенге, в 2014 году – 14,4 млн. тенге, в 2015 году – 15,5 млн. тенге.

- на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана: в 2013 году – ^ 0,3 млн. тенге, в 2014 году – 0,2 млн. тенге, в 2015 году – 0,2 млн. тенге.

- на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы: в 2013 году – ^ 2,7 млн. тенге, в 2014 году – 3,1 млн. тенге, в 2015 году – 3,3 млн. тенге.

- на услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание: в 2013 году - ^ 0,5 млн. тенге, в 2014 году - 0,5 млн. тенге, в 2015 году - 0,6 млн. тенге.

- на реализацию региональных программ в сфере молодежной политики: в 2013 году – 1,5 млн. тенге, в 2014 году – 1,6 млн. тенге, в 2015 году – 1,7 млн. тенге.

- на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций: в 2013 году – ^ 6,3 млн. тенге.

Бюджет развития Зайсанского района на 2013-2015 годы


Бюджет развития на общую сумму 1415,5 млн. тенге (в 2013 году – 1415,5 млн. тенге).

Будет реализован ряд мероприятий, в том числе:


^ Функциональная группа

Администратор

Программа

Наименование

^ Сумма (млн тенге)

2013 год

2014 год

2015 год

4






Образование

105,0











467



Отдел строительства района (города областного значения)

105,0














037

Строительство и реконструкция объектов образования

105,0
















в том числе на инвестиционные проекты:
















Строительство школы на 600 мест с интернатом в г.Зайсан

50,0
















Строительство детского сада в г.Зайсан

55,0








7






Жилищно-коммунальное хозяйство

1300,7











467



Отдел строительства района (города областного значения)

1300,7














003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда


162,7















в том числе на инвестиционные проекты:
















Строительство 60 квартирного коммунального жилого дома №2 по ул.Спанбетова г.Зайсан

162,7














004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры


36,2















в том числе на инвестиционные проекты:



















^

Инженерно-коммуникационные инфраструктуры и благоустройство к 60 квартирному коммунальному жилому дому №2 по ул.Спанбетова г.Зайсан





35,2







^ Функциональная группа

Администратор

Программа

Наименование

^ Сумма (млн тенге)

2013 год

2014 год

2015 год









Канализационные сети и очистные сооружения в г.Зайсан

555,6














006

Развитие системы водоснабжения

486,2
















в том числе на инвестиционные проекты:

















Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с.Айнабулак


161,7
















Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с.Дайыр


324,5















в том числе на инвестиционные проекты:








8






^ Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9,8











467



Отдел строительства района (города областного значения)

9,8














008

Развитие объектов спорта и туризма

1,8

















в том числе на инвестиционные проекты:



















Составление ПСД на строительство ипподрома в г.Зайсан



1,8













011

Развитие объектов культуры

8,0

















в том числе на инвестиционные проекты:



















Составление ПСД на строительство дома культуры с.Дайыр



7,0
















Составление ПСД на строительство культурно-досугового центра с.Айнабулак


1,0
















ВСЕГО

1415,5









Похожие:

Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам областного бюджета на 2013 -2015 годы
Проект областного бюджета на 2013-2015 годы сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2013-2017 годы...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2011-2013 годы
Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы
Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического...
Информация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2012-2014 годы
Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы