Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы icon

Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы



НазваниеПояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы
Дата конвертации07.04.2013
Размер122.78 Kb.
ТипПояснительная записка
источник




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы


Проект районного бюджета на 2013-2015 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на 2012-2016 годы, ежегодных посланий Президента Республики Казахстан к народу Казахстана.


ДОХОДЫ

Прогнозирование поступлений доходов районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлено в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений бюджета на основе прогнозов социально-экономического развития страны с учетом положений Налогового и Бюджетного кодексов Республики Казахстан, а также других нормативных правовых актов.

При прогнозировании доходов районного бюджета на 2013-2015 годы учитывалось исполнение доходов бюджета за 2011 год, оценка фактического поступления доходов за 1 полугодие текущего года и сведения местных уполномоченных органов.

Прогноз доходов районного бюджета на 2013-2015 годы на 2013 год – 8 340 619 тысяч тенге; на 2014 год –5 956 440 тысяч тенге; на 2015 год –6162940 тысяч тенге, в том числе:

поступления районного бюджета:

на 2013 год – 1 029 603 тысяч тенге;

на 2014 год – 945 967 тысяч тенге;

на 2015 год – 978 762 тысяч тенге.

субвенции:

на 2013 год – 4 844 352 тысяч тенге;

на 2014 год – 5 010 473 тысяч тенге;

на 2015 год – 5 184 178 тысяч тенге.

Целевые трансферты из вышестоящих органов на 2013 год – 2 466 664 тысяч тенге.

Проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» сформирован на основе базового сценария макроэкономического развития страны и направлен на реализацию поручений Главы государства,данных в Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация –главный вектор развития Казахстана» и расширенном заседании Правительства 27 января текущего года,статье Президента Республики Казахстан от 10июля текущего года«Социальная Модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда»,а также предыдущих посланий,включая реализацию государственных и отраслевых программ,принятых в их реализацию.

^ Основными приоритетами бюджета в 2013-2015 годах будут являться:

1)повышение занятости населения;

2)обеспечение населения доступным жильем;

3)региональное развитие;

4)качественный рост человеческого капитала;

5)улучшение условий жизни населения;

^ 6)выполнение социальных обязательств государства в полном объеме

Налоговые поступления районного бюджета на 2013 год установлены в размере
1019693 тысяч тенге:

В налоговых поступлениях значительную долю занимают поступления по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу.

Межбюджетные отношения районного бюджета с областным бюджетом будет регулироваться нормативными перечислениями по индивидуальному подоходному и социальному налогу:

по индивидуальному подоходному налогу: полностью в районный бюджет (100%);

по социальному налогу: 90% - в районный бюджет,

10% - в областной бюджет;

Исходя из этого, индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты районного бюджета на 2013 год установлен в размере 485508 тысяч тенге, социальный налог в размере 359769 тысяч тенге.

Прогноз по неналоговым поступлениям установлен в размере 7015 тысяч тенге.

Прогноз по поступлениям от продажи основного капитала установлен в размере
2895 тысяч тенге.


РАСХОДЫ

Общий объем расходов районного бюджета в 2013 году планируется в сумме
5873955 тысяч тенге, в 2014 году –5 956 440 тысяч тенге, в 2015 году –6162940 тысяч тенге.

Объем расходов районного бюджета на 2013 год по сравнению с утвержденным бюджетом 2012 года увеличился (не включая целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов) на 116805 тысяч тенге.


^ Целевые текущие трансферты из Республиканского бюджета на 2013 год 933 239 тысяч тенге, в том числе:

Отделу ветеринарии на проведение противоэпизоотических мероприятий
166923 тысяч тенге;

^ Отделу занятости и социальных программ на предоставление специальных социальных услуг 5493 тысяч тенге;

В рамках Программы занятости 2020 на частичную субсидированию заработной платы 40158 тысяч тенге;

На обеспечению деятельности центров занятости населения 15026 тысч тенге;

На переподготовку и повышению квалификации кадров 8913 тысяч тенге;

На молодежную практику 27403 тысяч тенге;

^ Аппарату акимов поселок и аулных округов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" 60062 тысяч тенге;

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 168043 тысяч тенге;

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования 754 тысяч тенге;

^ Отделу образования на реализацию государственного образовательного заказа в пришкольных мини центрах 86188 тысяч тенге;

В целях реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы на оснащению учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования 16388 тысяч тенге;

На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому 2592 тысяч тенге;

На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
10626 тысяч тенге;

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ
62585 тысяч тенге;

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 12694 тысяч тенге;

^ Отделу сельского хозяйства на реализацию мер социальной поддержки специалистов 15278 тысяч тенге;

Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог в рамках Программы занятости 2020 на ремонт объектов коммунально-инженерной, инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры и благоустройство сельских населенных пунктов 234113 тысяч тенге ( станция Бесарык 15467 тысяч тенге, село Екпенди 47162 тысяч тенге, кент Шалкия
48701 тысяч теңге, село Кенес 39660 тысяч тенге, село Манап 37439 тысяч тенге, подъездная дорога в село Косуйенки 45684 тысяч тенге
).

^ Целевые трансферты на развития 885 256 тысяч тенге, в том числе:

Отделу строительства на строительство школы на 600 мест в селе Сутикудык 400 000 тысяч тенге;

На строительство коммунального жилья для очередников 11200 тысяч тенге;

^ Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог на строительство систем водоснабжения на станции Талап аульного округа Манап 167 435 тысяч тенге, для реконструкции 2 этапа систем водоснабжения населенного пункта Каратобе 306 621 тысяч тенге.

^ Всего трансферты из Республиканского бюджета 1 818 495 тысяч тенге.

Отделу сельского хозяйства кредиты из Республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов 129 825 тысяч тенге.


^ Целевые текущие трансферты из областного бюджета 104 842 тысяч тенге, в том числе:

Отделу образования на содержание детского сада санаторного типа №28 «Алпамыс» 39 661 тысяч тенге;

На содержание штатной единицы инспектора в организациях образования по охране прав детей 821 тысяч тенге;

На содержание вновь вводимых школ 43 104 тысяч тенге;

^ Отделу занятости и социальных программ на единовременную материальную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, созданных фашистами в период Второй Мировой войны, вдовам воинов погибших в годы Великой Отечественной войны и не вступивших в повторный брак, лицам, награжденных орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречное выполнение воинских обязанностей в тылу в годы Великой Отечественной войны 2391 тысяч тенге;

На социальную поддержку для оплаты коммунальных услуг лицам, проработавшим не менее 6 месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны 13765 тысяч тенге;

Для оплаты услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 98 тысяч тенге;

^ Отделу культуры и развития языков на содержание вновь вводимых объектов культуры 5002 тысяч тенге.

Целевые трансферты на развития 543 327 тысяч тенге, в том числе:

Отделу строительства на строительство детского сада на 90 мест в селе Сутикудык 212 448 тысяч тенге;

На строительство спортивного зала, мастерской и столовой при школе №55 в селе Берлик 38 900 тысяч тенге;

Для софинансирования строительства школы на 600 мест в селе Сутикудык
40 000 тысяч тенге;

Для софинансирования строительства коммунального жилья для очередников
2255 тысяч тенге;

^ Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог для софинансирования строительства систем водоснабжения на станции Талап аульного округа Манап 12 839 тысяч тенге;

Для софинансирования реконструкции 2 этапа систем водоснабжения населенного пункта Каратобе 20 765 тысяч тенге;

На реконструкцию систем водоснабжения населенного пункта Кейден 216 120 тысяч теңге.

^ Всего трансферты из областного бюджета 648 169 тысяч тенге.


В связи с этим, размер вознаграждений расчитанных на бюджетные кредиты выделенных из Республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов сельских населенных пунктов 15 тысяч теңге;

Расходы сокращенных с районного маслихата 4 штатных единиц ревизоров в связи с передачей функций государственных органов 3955 тысяч тенге передаются в областной бюджет.


^ Расходы районного маслихата:

По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района» 17630 тысяч.тенге;

Расходы аппарата акима района:

По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района» 79665 тысяч тенге;

По программе 003 «Капитальные расходы государственных органов» 44014 тысяч тенге;

По программе 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» предусмотрено 3 331 тысяч тенге

^ Расходы аппарата акима поселка, аульного округа:

По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима поселка, аульного округа» 294145 тысяч тенге.

По программе 002 «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь» 111 тысяч тенге;

По программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» 14555 тысяч тенге;

По программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» 8760 тысяч тенге;

По программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» 69141тысяч тенге

По программе 004 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» 293559 тысяч тенге;

По программе 041 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» 24231 тысяч тенге;

По программе 022 «Капитальные расходы государственных органов» 193 тысяч тенге.

^ Расходы отдела финансов:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» 21610 тысяч тенге.

По программе 011 «Учет,хранение,оценка и реализация имущества,поступившего в коммунальную собственность» 2555 тысяч тенге;

По программе 012 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)» 18292 тысяч тенге.

^ Расходы отдела экономики и бюджетного планирования:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)» 27910 тысяч тенге.

По программе 004 «Капитальные расходы государственных органов» 3750 тысяч тенге;

^ Расходы отдел занятости и социальных программ района:

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» 38552 тысяч тенге.

По программе 002 «Программа занятости» 26 646 тысяч тенге;

По программе 004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» 20093 тысяч тенге;

По программе 005 «Государственная адресная социальная помощь» 18452 тысяч тенге;

По программе 006 «Жилищная помощь» 22898 тысяч тенге;

По программе 007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» 8863 тысяч тенге;

По программе 009 «Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики»  118 тысяч тенге;

По программе 010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» 5608 тысяч тенге;

По программе 011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» 2428 тысяч тенге;

По программе 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» 44473 тысяч тенге;

По программе 016 «Государственные пособия на детей до 18 лет» 199697 тысяч тенге;

По программе 017«Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» 33055 тысяч тенге;

По программе 023 «Обеспечение деятельности центров занятости» 4362 тысяч тенге.

^ Расходы отдела образования:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» 30821 тысяч тенге;

По программе 003 «Общеобразовательное обучение» 3812872 тысяч тенге;

По программе 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)» 33140 тысяч тенге;

По программе 006 «Дополнительное образование для детей»114863 тысяч тенге;

По программе 007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба» 637 тысяч тенге;

По программе 012 «Капитальные расходы государственных органов» 28000 тысяч тенге.

^ Расходы отдела культуры и развития языков района:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» 13891 тысяч тенге;

По программе 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» 128387 тысяч тенге;

По программе 006 «Функционирование районных библиотек» 71236 тысяч тенге;

По программе 007«Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана» 723 тысяч тенге.

По программе 032«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» 57497 тысяч тенге на капитальный ремонт районного дома культуры, и на сметно-проектную документацию для проведения капитального ремонта кинотеатра Ордакент 1800 тысяч тенге.

^ Расходы отдела внутренней политики:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» 12982 тысяч тенге;

По программе 002 «Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы» 7754 тысяч тенге;

По программе 003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» 4100 тысяч тенге;

По программе 005 «Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание» 2 000 тысяч тенге;

По программе 006 «Капитальные расходы государственных органов» 3500 тысяч тенге.

^ Расходы отдела физической культуры и спорта района:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» 8 136 тысяч тенге;

По программе 004 «Капитальные расходы государственных органов» 11000 тысяч тенге;

По программе 006 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» 3 822 тысяч тенге;

По программе 007 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» 15102 тысяч тенге.

^ Расходы отдела сельского хозяйства:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» 21871 тысяч тенге.

^ Расходы отдела земельных отношений:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района» 9235 тысяч тенге.

^ Расходы отдела ветеринарии:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии» 9 287 тысяч тенге;

По программе 005 «Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)» 7276 тысяч тенге;

По программе 006 «Организация санитарного убоя больных животных» 2 675 тысяч тенге;

По программе 007 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» 1700 тысяч тенге.

^ Расходы отдела строительства:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» 10 708 тысяч тенге.

^ Расходы отдела архитектуры и градостроительства:

По программе 001  «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне» 9930 тысяч тенге.

^ Расходы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 10069 тысяч тенге;

По программе 012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»17000 тысяч тенге;

По программе 018 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» 7684 тысяч тенге;

По программе 021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» 3666 тысяч тенге;

По программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
38861 тысяч тенге.

Расходы отдела предпринимательства:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» 8603 тысяч тенге;

По программе 003 «Поддержка предпринимательской деятельности» 460 тысяч тенге.




Похожие:

Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы iconГражданский бюджет Каратальского района на 2013-2015 годы
Гражданский бюджет на 2013-2015 годы дает информацию об основных показателях районного бюджета, о параметрах становления и затрат...
Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам областного бюджета на 2013 -2015 годы
Проект областного бюджета на 2013-2015 годы сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2013-2017 годы...
Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы iconПояснительная записка к проекту постановления Правительства Республики Казахстан
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты...
Пояснительная записка к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2011-2013 годы
Правил разработки прогноза социально-экономического развития, Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011-2015 годы и Прогнозом...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы