Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа icon

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
страница4/4
Дата конвертации19.10.2012
Размер0.83 Mb.
ТипОтчет
источник
1   2   3   4

Анализ бюджетных программ


^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 001 000 «Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне»

описание

Организация рабочих процессов структурными подразделениями управления по оказанию государственных услуг:

- по выдаче заключений экологической экспертизы;

- по выдаче разрешений природопользователям на эмиссии в окружающую среду;

Обеспечение государственного контроля в области охраны природных ресурсов, участие в реализации государственной политики по вопросам лесного, водного и охотничьего хозяйства, охраны окружающей среды.

Разработка, организация и реализация мероприятий по охране окружающей среды.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Выдача заключений государственной экологической экспертизы




5981

1374




Предоставление участков государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование




20

0

Проведение тендера на предоставление участков гослесфонда запланировано на 2 полугодие 2011 года

Выдача разрешений на эмиссию в окружающую среду




2000

404




показатели конечного результата

-













показатели качества

-













показатели эффективности

-













объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

75280,0

32246,0




по подпрограмме




тыс. тг.










^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 013 000 «Материально-техническое оснащение государственных органов»

описание

Внедрение современной техники и усовершенствованных компьютерных технологий для организации рабочих процессов структурными подразделениями управления по оказанию государственных услуг в сфере лесного, водного, охотничьего хозяйства и охраны окружающей среды:

- приобретение новых компьютеров и оргтехники;

- внедрение программного обеспечения «Единая электронная система баз данных по разрешениям и платежам за загрязнение окружающей среды».

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных вложений

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Внедрение современной техники


Внедрение программных продуктов



(шт)


(ед)


-


-

7


1




показатели конечного результата
















показатели качества

-













показатели эффективности




тыс.тг










объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

4863,0

2301,8




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.














^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 008 000 «Мероприятия по охране окружающей среды»

описание

Проведение комплекса мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качественных характеристик, стабилизации экологической обстановки

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду



%



5


5





показатели конечного результата

Уменьшение объемов разрешенных эмиссий в окружающую среду за счет внедрения чистых технологий для предприятий II, III и IV категорий опасности

%

5

5




показатели качества

Удельный валовой выброс в атмосферу загрязняющих веществ

тонн/млн.тенге ВРП

0,23

Данные отсутствуют

Данные по валовому выбросу в атмосферу за 2011 год органами статистики будут представлены в 2012 году, данные по ВРП- в марте 2012г.

показатели эффективности

Сбросы нормативноочищенных сточных вод в водные объекты

Млн.м3

98,47

Данные отсутствуют

Данные за 2011 год органами статистики будут представлены в 2012 году.

объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

111982,0

50230,0




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 002 000 «Установление водоохранных зон и полос водных объектов»

описание

Проектирование водоохранных зон и полос водных объектов Восточно-Казахстанской области

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Протяженность установленных водоохранных зон и полос


км

Не менее 42

-

На стадии исполнения. В настоящее время ведется работа по нанесению на картографические материалы границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов в границах административной территории г.Риддер. Обследована территория

показатели конечного результата

Установление режима ограниченной хозяйственной деятельности

км

Не менее 42

-

На стадии исполнения

показатели качества

Принятие Постановления «Об установлении водоохранных зон и полос»

Шт.

1

-

На стадии исполнения

показатели эффективности

Снижение загрязнения поверхностных водных объектов (на запроектированных участках

%

5

-

На стадии исполнения

объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

7272,0

3454,0




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 003 000 «Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности»

описание

Проведение многофакторного обследования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности;

Паспортизация водохозяйственных объектов;

Разработка «Правил эксплуатации водохозяйственных объектов».

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Проведение многофакторного обследования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности

Шт.

8

2

Согласно оперативного плана КГП «Шығыс су қоймалары» на первое полугодие 2011 года

показатели конечного результата

Паспортизация водохозяйственных объектов

Шт.

8

2

Согласно оперативного плана КГП «Шығыс су қоймалары» на первое полугодие 2011 года

Разработка «Правил эксплуатации водохозяйственных объектов»

Шт.

8

2

Согласно оперативного плана КГП «Шығыс су қоймалары» на первое полугодие 2011 года

показатели качества

Эксплуатация водохозяйственных объектов в соответствии с разработанными Правилами

Шт.

8

-

В связи с прохождением согласования тарифов в АРЕМ ВКО в настоящее время эксплуатация не производится

показатели эффективности

Обеспечение функционирования водохозяйственных объектов

Шт.

8

-

Обеспечение функционирования производится предыдущими владельцами до получения в органах юстиции права хозяйственного ведения

объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

93000,0

12500,0




по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.










^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателей

Ед.изм

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств




план

факт




1

2

3

4

5

6




^ Наименование бюджетной программы

254 005 000 «Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение»




описание

Ведение мероприятий по воспроизводству и лесоразведению на участках государственного лесного фонда, проведение государственного учета лесов, сохранение биологического разнообразия, снижение и недопущение роста числа нарушений лесного законодательства на участках государственного лесного фонда, подведомственных управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области




^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




В зависимости от способа реализации

Распределяемая




Текущая/развитие

текущая




^ Наименование показателей бюджетной программы













-




Показатели прямого результата

Посадка лесных культур

га

560

555

-




Содействие естественному возобновлению леса

га

750




Планом мероприятий работы предусмотрены в 3 квартале 2011 года




Устройство минерализованных полос

км

260

131

-




Уход за минерализованными полосами

км

900

614

-




Строительство дорог противопожарного назначения

км

35

3

-




Ремонт дорог противопожарного назначения

км

95

38

-




Установка аншлагов на противопожарную тематику

шт

380

375

-




Показатели конечного результата

Увеличение взысканий по нарушениям лесного законодательства в сравнении к предшествующему году

%

5










Снижение

случаев возникновения лесных пожаров от антропогенных факторов в сравнении к предшествующему году

%

5










Увеличение приживаемости более 75%

%

не менее

75




Планом мероприятий работы предусмотрены в 3 квартале 2011 года




Показатели качества

Увеличить процент приживаемости лесных культур путем повышения качества посадки и уходных работ на лесокульту-рных площадях

%

не менее 75

75







Сокращение количества самовольных порубок леса путем усиления профилактических средств

случай

56

(2010г)

96

(2011г)







Показатели эффективности

Формирование наиболее ценных лесообразующих пород

порода

Ель,

лиственница,

сосна,

пихта




Планом мероприятий работы предусмотрены в 3 квартале 2011 года




Снижение площадей пройденных лесными пожарами, недопущение роста числа нарушений природоохранного законода-тельства

%

-

0,002% от площади ГЛФ







Объем бюджетных расходов

Всего по программе

В том числе:


По подпрограмме




тыс.тен-ге

882965,0

404063,5










^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателей

Ед.изм

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

план

факт

1

2

3

4

5

6

Наименование бюджетной программы

254 006 000 «Охрана животного мира»

описание




^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания




В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие




^ Наименование показателей бюджетной программы
















Показатели прямого результата

Содержание охотоведческих служб в государственных учреждениях лесного хозяйства

Чел.

12

12




Показатели количества

Проведение рейдовых мероприятий

рейды

не менее 5000

2746







Проведение проверок соблюдения природоохранного законодательства

проверки

не менее 1500

499







Пропагандистские и разъяснительные публикации в печатных средствах массовой информации

штук

не менее 80 (за 12 месяцев)

44







Пропагандистские и разъяснительные выступления с использованием возможностей телевидения и радиовещания

штук

не менее 24 (за 12 месяцев)

9




Показатели качества

-













Показатели эффективности

-













Показатели результата

Общее количество нарушений природоохранного законодательства

случаи



не более 1500

383

В зимний период 2009-2011 годов, ввиду сложных погодно-климатических условий в ВКО сложилась неблагоприятные условия для воспроизводство диких охотопромысловых животных, а также наблюдалась миграция в соседние регионы с более мягкими погодными условиями, что привело к незначительному снижению численности ряда видов и снижению темпов роста численности других




Доля безличных (нераскрытых) дел

%

не более 5

1,83%




Численность лося

количество особей

2272

2226




Численность сибирской косули

количество особей

18479

16226




Численность бурого медведя

количество особей

1678

1830




Численность сурка

количество особей

165131

152146




Численность ондатры

количество особей

32152

25333




Численность соболя

количество особей

6325

6075




Численность фазана

количество особей

2563

4731

Объем бюджетных расходов




тыс.тенге

11434,0

5739,6







по подпрограмме


















Примечание:

расшифровка аббревиатур:

ВК филиал ИДЭ – Восточно-Казахстанский филиал Иртышского департамента экологии;

МООС РК- Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;

УПРиРП ВКО- управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области.


Начальник управления В.Чернецкий
1   2   3   4



Похожие:

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел культуры и развития языков г. Семей вко»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление внутренней политики акимата Жамбылской области»
...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа «Управление земельных отношений вко»
Стратегическое направление Формирование актуальных данных по распределению земельного фонда области для рационального использования...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы