Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа icon

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
страница3/3
Дата конвертации19.10.2012
Размер0.52 Mb.
ТипОтчет
источник
1   2   3

Анализ бюджетных программ



^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 008 000 «Мероприятия по охране окружающей среды»

описание

Проведение комплекса мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качественных характеристик, стабилизации экологической обстановки

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников


Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения



(тыс.

тонн)


(тыс.

тонн)


153,6


251,3

-


-

На настоящий момент отсутствие официальных данных, т.к. данные по валовому выбросу в атмосферу органами статистики будут представлены в 3 квартале текущего года


Статистические данные по выбросам загрязняющих веществ от передвижных источников отсутствует

показатели конечного результата

Индекс загрязнения атмосферы

ИЗА

7,5

7,2




показатели качества

Улучшение состояния окружающей природной среды

показатели эффективности




тыс.тг

101247,7

101247,7




объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

101247,7

101247,7




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 002 000 «Установление водоохранных зон и полос водных объектов»

описание

Проектирование водоохранных зон и полос водных объектов Восточно-Казахстанской области

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Постановление местных исполнительных органов «Об установлении водоохранных зон и полос»

шт.

1

0

Отсутствие согласований, заключений уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством

показатели конечного результата

Постановление местных исполнительных органов «Об установлении водоохранных зон и полос»

шт.

1

0

Отсутствие согласований, заключений уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством

показатели качества

Улучшение состояния водных объектов Восточно-Казахстанской области

показатели эффективности




тыс.тг

5150,0

5150,0




объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

5150,0

5150,0




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателей

Ед.изм

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

план

факт

1

2

3

4

5

6

Наименование бюджетной программы

254 005 000 «Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение»

описание

Ведение мероприятий по воспроизводству и лесоразведению на участках государственного лесного фонда, проведение государственного учета лесов, сохранение биологического разнообразия, снижение и недопущение роста числа нарушений лесного законодательства на участках государственного лесного фонда, подведомственных управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области

^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Распределяемая

Текущая/развитие

текущая

^ Наименование показателей бюджетной программы













-

Показатели прямого результата

Посадка лесных культур

га

550

551

-

Содействие

естественному возобновлению леса, в том числе:

- проведено за счет средств государственных учреждений лесного хозяйства

- проведено за счет средств лесопользователей

га


га


га

750


645


105

750


645


105




Устройство минерализованных полос

км

250

250

-

Уход за минерализованными полосами

км

900

900

-

Строительство дорог противопожарного назначения

км

35

35

-

Ремонт дорог противопожарного назначения

км

90

90

-

Установка аншлагов на противопожарную тематику

шт

380

380

-

Показатели конечного результата

Увеличение взысканий по нарушениям лесного законодательства в сравнении к предшествующему году

%

5

6




Снижение

случаев возникновения лесных пожаров от антропогенных факторов в сравнении к предшествующему году

%

5

3




Увеличение приживаемости более 75%

%

не менее

75

75




Показатели качества

Увеличить процент приживаемости лесных культур путем повышения качества посадки и уходных работ на лесокульту-рных площадях

%

не менее 75

75




Сокращение количества самовольных порубок леса путем усиления профилактических средств

случай

62 (2009г)

56

(2010г)




Показатели эффективности

Формирование наиболее ценных лесообразующих пород

порода

Ель,

лиственница,

сосна,

пихта

Собраны семена основных лесообразующих пород Ель, лист-венница, сосна, пихта




Снижение площадей пройденных лесными пожарами, недопущение роста числа нарушений природоохранного законода-тельства

%

-

0,001% от площади ГЛФ




Объем бюджетных расходов

Всего по программе


В том числе:

По подпрограмме




тыс.тенге

711238,7

711238,7




по подпрограмме




тыс.тенге













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателей

Ед.изм

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

план

факт

1

2

3

4

5

6

Наименование бюджетной программы

254 006 000 «Охрана животного мира»

описание




^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания




В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие




^ Наименование показателей бюджетной программы
















Показатели прямого результата
















Показатели конечного результата



















Общее количество нарушений природоохранного законодательства

случаи



не более 1500

1067







Доля безличных (нераскрытых) дел

%

не более 5

5







Численность лося

количество особей

2300

1939

В 2010 году ввиду сложных погодно-климатических условий в ВКО сложилась неблагоприятные условия для воспроизводство диких охотопромысловых животных, а также наблюдалась миграция в соседние регионы с более мягкими погодными

условиями




Численность благородного оленя (марала)

количество особей

4900

3899




Численность сибирской косули

количество особей

20000

16052




Численность бурого медведя

количество особей

1800

1770




Численность сурка

количество особей

180000

157637




Численность ондатры

количество особей

52000

30245




Численность соболя

количество особей

6600

5378




Численность фазана

количество особей

5500

2497

Показатели качества

-

-

-

-

-

Показатели эффективности

-

-

-

-

-

Объем бюджетных расходов

Всего по программе

В том числе:

по подпрограмме




тыс.тенге

9386

9386




по подпрограмме




тыс.тенге













Начальник управления




В.Чернецкий

(подпись, расшифровка подписи)
1   2   3



Похожие:

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел культуры и развития языков г. Семей вко»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление внутренней политики акимата Жамбылской области»
...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа «Управление земельных отношений вко»
Стратегическое направление Формирование актуальных данных по распределению земельного фонда области для рационального использования...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы