Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа icon

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
страница3/3
Дата конвертации19.10.2012
Размер0.61 Mb.
ТипОтчет
источник
1   2   3

Анализ управления внешними рисками


^ Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

^ Причины не исполнения

1

2

3

4

5

Внешние риски

Увеличение эмиссий в окружающую среду вследствие роста объемов производства и количества передвижных источников загрязнения

ухудшение состояния окружающей среды

стимулирование перехода к наилучшим доступным технологиям, проведение экологической экспертизы проектов, максимальный охват природопользовате-лей по выдаче им разрешений на эмиссии в окружающую среду

АО «Тепловые сети» в 2010 году выполнены мероприятия: наладка режимов работы установки очистки дымовых газов на котлоагрегатах Е-50-14 на сумму 568,3 тыс тенге, реконструкция системы подачи растопочного топлива на сумму 4 690 тыс. тенге, ремонт установок очистки дымовых газов на сумму 139,5 тыс. тенге, на ремонт циклонов котла на сумму 120 тыс. тенге.

ТОО «Vosca» за счет собственных средств, приобрело для пассажирских автобусов магнитные резонаторы, которые приобретены в России, стоимость одного составляет примерно от 4000тг. Согласно представленным данным ТОО «Vosca» по проведенным замерам снижение концентрации дымности на ускорение 27,1 % и при максимальных оборотах на 13,8 %.

Предприятием ТОО «Тахами путь» на 2011-2015г.г. запланировано ежегодное составление графика полива проезжей части дорог, включая трамвайные пути в теплое время года и согласование его с органами выдающими разрешительные документы на 90 млн. м2/год на сумму 25 млн. тенге.

на 2011-2013 г.г. предприятием РГП «Казахстанский монетный двор Национального банка РК» запланировано приобретение и ввод в действие установки очистки сточных вод от тяжелых металлов на 52,77 млн/тенге.




Неполное выделение средств поступающих платежей за эмиссии в окружающую среду на выполнение мер по стабилизации состояния окружающей среды

ухудшение состояния окружающей среды

взаимодействие с местными исполнительными и представительными органами по эффективному планированию и исполнению бюджетов

взаимодействие с местными исполнительными и представительными органами по эффективному планированию и исполнению бюджетов




Резкие изменения природно-климатических условий

Рост числа ландшафтных пожаров

Создание резерва горюче-смазочных материалов, планирование противопожарных мероприятии, разработка и реализация эффективных схем взаимодействия противопожарных служб лесной охраны, ЧС, городов и районов области

- составлены оперативные планы организации тушения лесных пожаров на 2010 год, которые согласованы отделами государственной пожарной службы и районными службами по чрезвычайным ситуациям, утверждены акимами районов, в которых предусматривалось привлечение сил и средств для тушения лесных пожаров в количестве 1426 человек, 351 трактора и 276 автомобилей;

- разработана регламентация работы лесной охраны в зависимости от классов пожарной опасности с учетом местных условий;

- на случай возникновения и тушения лесных пожаров предусмотрены запасы продуктов питания, медикаментов, создан запас горюче смазочных материалов в объеме 50,2 тонн бензина, 33,4 тонн дизельного топлива




Ухудшение общей экономической ситуации, резкие изменения конъюнктуры рынка продукции лесной, лесоперерабатывающей, лесохимической промышленности, изменение таможенных правил экспортно-импортных операций в части продукции лесного хозяйства

Невыполнение частными природопользователями долгосрочниками договорных обязательств

Расторжение договоров с частными природопользователями, проведение конкурсных мероприятий по передаче лесных ресурсов.

За 2010 год по заявлениям лесопользователей о добровольном отказе от права лесопользования расторгнуто 7 договоров долгосрочного лесопользования, проведен тендер по предоставлению участков государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование по результатам которого заключено 20 договоров.




Значительное повышение цен на горюче-смазочные материалы, связанное с нестабильностью цен на энергоносители

Ослабление контроля в природоохранной сфере в результате снижения количества рейдов

Оптимизация сетки рейдовых мероприятии

Проведена оптимизация сетки рейдовых мероприятий государственными учреждениями лесного хозяйства и оперативным отрядом по охране растительного и животного мира с целью снижения транспортных затрат, созданы мобильные группы при ГУ лесного хозяйства, экипажи оперативного отряда размещены в местах патрулирования, проведено 3344 рейдов и 1540 проверок




Повышение уровня преступности в природоохранной сфере, увеличение браконьерства, как результат ухудшения уровня жизни насе­ления

Увеличение числа случаев нарушений природоохран­ного законодательства, сложности со взысканием штрафных и исковых сумм

Разработка и реализация эффективных схем взаимодействия лесной охраны с иными природоохранными структурами и службами (прокуратурой, органами внутренних дел, фискальными органами и судебными инстанциями)

Проведены сверки поступления штрафных сумм с Налоговым комитетом по ВКО, согласованы и реализованы планы взаимодействия по снижению количества природоохранных нарушений Управлением ПРиРП ВКО, Природоохранной прокуратурой ВКО, ДВД ВКО, ВК территориальной инспекцией лесного и охотничьего хозяйства




Резкие изменения конъюнктуры рынка продукции пушно-меховой промышленности и охот-ничье- промыслового хозяйства

Отказ от природопользо­вания частного сектора, переход закрепленных охотничьих угодий в ре­зервный фонд, и как ре­зультат – незапланиро­ванные затраты на охрану и учет диких животных, проведение биотехниче­ских мероприятий на дополнительной террито­рии

Переориентировка охотоведческого и егерского состава лесной охраны, переподготовка кадров, корректировка бюджетных программ

Направлены предложения по утверждению норм для проведения биотехнических мероприятий на незакрепленных охотничьих угодьях в научные организации. Нормы согласованы и утверждены Комитетом лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК, что позволяет планировать бюджетные расходы на поддержание численности охотничье-промысловых видов диких животных государственной лесной охраной в случае отказа природопользователей от закрепленных охотничьих угодий




Внутренние риски



^ Анализ бюджетных программ



Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 001 000 «Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне»

описание

Организация рабочих процессов структурными подразделениями управления по оказанию государственных услуг:

- по выдаче заключений экологической экспертизы;

- по выдаче разрешений природопользователям на эмиссии в окружающую среду;

Обеспечение государственного контроля в области охраны природных ресурсов, участие в реализации государственной политики по вопросам лесного, водного и охотничьего хозяйства, охраны окружающей среды.

Разработка, организация и реализация мероприятий по охране окружающей среды.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата
















показатели конечного результата
















показатели качества




показатели эффективности




тыс.тг

61490,8

61436,7




объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

61490,8

61436,7

^ Сложился свободный остаток средств в связи с экономией по оплате пени по налогам, по коммунальным платежам

в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 014 000 «Материально-техническое оснащение государственных органов»

описание

Внедрение современной техники и усовершенствованных компьютерных технологий для организации рабочих процессов структурными подразделениями управления по оказанию государственных услуг в сфере лесного, водного, охотничьего хозяйства и охраны окружающей среды:

- приобретение новых компьютеров и оргтехники;

- внедрение программного обеспечения «Единая электронная система баз данных по разрешениям и платежам за загрязнение окружающей среды».

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных вложений

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Внедрение современной техники


Внедрение программных продуктов



(шт)


(ед)



3


1


3


1




показатели конечного результата
















показатели качества




показатели эффективности




тыс.тг

1083,9

1083,9




объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

1083,9

1083,9




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.














^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 008 000 «Мероприятия по охране окружающей среды»

описание

Проведение комплекса мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качественных характеристик, стабилизации экологической обстановки

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников


Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения



(тыс.

тонн)


(тыс.

тонн)


153,6


251,3

-


-

На настоящий момент отсутствие официальных данных, т.к. данные по валовому выбросу в атмосферу органами статистики будут представлены в 3 квартале текущего года


Статистические данные по выбросам загрязняющих веществ от передвижных источников отсутствует

показатели конечного результата

Индекс загрязнения атмосферы

ИЗА

7,5

7,2




показатели качества

Улучшение состояния окружающей природной среды

показатели эффективности




тыс.тг

101247,7

101247,7




объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

101247,7

101247,7




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

254 002 000 «Установление водоохранных зон и полос водных объектов»

описание

Проектирование водоохранных зон и полос водных объектов Восточно-Казахстанской области

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Постановление местных исполнительных органов «Об установлении водоохранных зон и полос»

шт.

1

0

Отсутствие согласований, заключений уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством

показатели конечного результата

Постановление местных исполнительных органов «Об установлении водоохранных зон и полос»

шт.

1

0

Отсутствие согласований, заключений уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством

показатели качества

Улучшение состояния водных объектов Восточно-Казахстанской области

показатели эффективности




тыс.тг

5150,0

5150,0




объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

5150,0

5150,0




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










по подпрограмме




тыс. тг.













^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателей

Ед.изм

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

план

факт

1

2

3

4

5

6

Наименование бюджетной программы

254 005 000 «Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение»

описание

Ведение мероприятий по воспроизводству и лесоразведению на участках государственного лесного фонда, проведение государственного учета лесов, сохранение биологического разнообразия, снижение и недопущение роста числа нарушений лесного законодательства на участках государственного лесного фонда, подведомственных управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области

^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Распределяемая

Текущая/развитие

текущая

^ Наименование показателей бюджетной программы













-

Показатели прямого результата

Посадка лесных культур

га

550

551

-

Содействие

естественному возобновлению леса, в том числе:

- проведено за счет средств государственных учреждений лесного хозяйства

- проведено за счет средств лесопользователей

га


га


га

750


645


105

750


645


105




Устройство минерализованных полос

км

250

250

-

Уход за минерализованными полосами

км

900

900

-

Строительство дорог противопожарного назначения

км

35

35

-

Ремонт дорог противопожарного назначения

км

90

90

-

Установка аншлагов на противопожарную тематику

шт

380

380

-

Показатели конечного результата

Увеличение взысканий по нарушениям лесного законодательства в сравнении к предшествующему году

%

5

6




Снижение

случаев возникновения лесных пожаров от антропогенных факторов в сравнении к предшествующему году

%

5

3




Увеличение приживаемости более 75%

%

не менее

75

75




Показатели качества

Увеличить процент приживаемости лесных культур путем повышения качества посадки и уходных работ на лесокульту-рных площадях

%

не менее 75

75




Сокращение количества самовольных порубок леса путем усиления профилактических средств

случай

62 (2009г)

56

(2010г)




Показатели эффективности

Формирование наиболее ценных лесообразующих пород

порода

Ель,

лиственница,

сосна,

пихта

Собраны семена основных лесообразующих пород Ель, лиственница, сосна, пихта




Снижение площадей пройденных лесными пожарами, недопущение роста числа нарушений природоохранного законода-тельства

%

-

0,001% от площади ГЛФ




Объем бюджетных расходов

Всего по программе

В том числе:


По подпрограмме




тыс.тен-ге

711238,7

710634,8

свободный остаток средств в связи с экономией по итогам государственных закупок, экономией по выплате пособия на оздоровление




^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателей

Ед.изм

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

план

факт

1

2

3

4

5

6

Наименование бюджетной программы

254 006 000 «Охрана животного мира»

описание




^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания




В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие




^ Наименование показателей бюджетной программы
















Показатели прямого результата
















Показатели конечного результата



















Общее количество нарушений природоохранного законодательства

случаи



не более 1500

1067







Доля безличных (нераскрытых) дел

%

не более 5

5







Численность лося

количество особей

2300

1939

В 2010 году ввиду сложных погодно-климатических условий в ВКО сложилась неблагоприятные условия для воспроизводство диких охотопромысловых животных, а также наблюдалась миграция в соседние регионы с более мягкими погодными условиями




Численность благородного оленя (марала)

количество особей

4900

3899




Численность сибирской косули

количество особей

20000

16052




Численность бурого медведя

количество особей

1800

1770




Численность сурка

количество особей

180000

157637




Численность ондатры

количество особей

52000

30245




Численность соболя

количество особей

6600

5378




Численность фазана

количество особей

5500

2497

Показатели качества

-

-

-

-

-

Показатели эффективности

-

-

-

-

-

Объем бюджетных расходов

Всего по программе

В том числе:

по подпрограмме




тыс.тенге

9386

9360,9

Сложился свободный остаток средств в связи с экономией по итогам государственных закупок

по подпрограмме




тыс.тенге











Начальник управления В.Чернецкий
1   2   3



Похожие:

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел культуры и развития языков г. Семей вко»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление внутренней политики акимата Жамбылской области»
...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа «Управление земельных отношений вко»
Стратегическое направление Формирование актуальных данных по распределению земельного фонда области для рационального использования...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы