Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
страница7/8
Дата конвертации20.10.2012
Размер1.34 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8
5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Количество маршрутов

ед.

4

4

4

4

4

4

4

Показате-ли конечного результа-та

Перевезено пассажиров

млн. чел

0,0051

0,0053

0,0055

0,006

0,0065

0,007

0,0075

Показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели эффективности

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

109 948

120 961

129 428

138 488

148 182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

268 005 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям»

Описание

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям: «Защита-Зыряновск», «Защита-Лениногорск», «Защита-Серебрянск»

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление бюджетных субсидий

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая бюджетная программа

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результа-та

Количество маршрутов

ед.

3

3

3

3

3

3

3

Показатели конечного результа-та

Перевезено пассажиров

млн. чел.

0,227

0,23

0,235

0,237

0,239

0,241

0,243

Показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

198 279

208 322

200 434

214 464

229 476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

268 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему ремонтам автомобильных дорог областного и районного значения, а также улиц городов и населенных пунктов

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Капиталь-ный ремонт и средний ремонт автомобиль-ных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов

км

10,2

15,1

12,1

 

68

 

 

Показате-ли конечного результа-та

Принято в эксплуата-цию 42 объекта капитально-го, среднего и текущего ремонтов

ед

1

4

41

 

1

 

 

Показате-ли качества

В соответст-вии со СНИП РК

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

298 622

250 552,7

318 469

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

268 011 000 « Капитальные расходы государственных органов»

Описание

Материально-техническое оснащение и приобретение основных средств для обеспечения деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Приобретение компьютеров, расходных материалов, запасных частей, комплектующих, технических средств, лицензионных программных продуктов, офисной мебели.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Распределенная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Приобрете-ние системы спутнико-вого монито-ринга автотран-спорта

ед.







1










ед.

Приобрете-ние компьюте-ров

ед.

1

1

1

1

3




ед.

Показатели конечного результата

Оснащен-ность материаль-но-техничес-кой базой

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества

Достиже-ние максималь-но эффектив-ного выполне-ния возложен-ных функций и задач реализации государст-венной политики в сфере транспорта и коммуни-каций

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

 

 

 

 

 




 

 

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

392

663

9 487

1245

1 271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

268 116 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»

Описание

Благоустройство и ремонт инфраструктуры городу Усть-Каменогорск в связи с проведением VII Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации

Вид бюджетной программы



В зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Средний ремонт дорог города по маршруту

тыс. тг.

 

618 802,4

 

 

 

 

 

Устройство противо-скользящего покрытия

м2

 

1 000

 

 

 

 

 

Благоустройство территории города в районе мечети

тыс. тг.

 

74 080

 

 

 

 

 

Благо-устройство территории технопарка «Алтай»

тыс. тг.

 

47 300

 

 

 

 

 

Благо-устройство остановоч-ных павильонов

тыс. тг.

 

96 000

 

 

 

 

 

Благо-устройство территории от главного корпуса ВКГТУ до технопарка «Алтай»

тыс. тг.

 

33 801

 

 

 

 

 

Показате-ли конечного результа-та

Подготовка транспорт-ной инфраструк-туры

%

 

100

 

 

 

 

 

Показате-ли качества

В соответст-вии со СНИП РК

%

 

100

 

 

 

 

 

Показатели эффективности

-

 

-

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

 

899 483,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

268 015 «Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонтам автомобильных дорог областного, районного значения, а также улиц городов и населенных пунктов

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Средний ремонт автомобиль-ных дорог районного значения

км

35,2

67

 

 

 

 

 

Капиталь-ный и средний ремонт улиц городов и населенных пунктов

км

84,37

52

 

 

 

 

 

Текущий ремонт улиц городов и населенных пунктов

тыс. м2

332,7

285,6

 

 

 

 

 

Показатели конечного результата

-

 

-

 

 

 

 

 

Показате-ли качества

В соответст-вии со СНИП РК

%

100

100

 

 

 

 

 

Показате-ли эффек-

Количество вновь










 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тивности

созданных рабочих мест

чел

6 500

2 649
















Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

3 946 995

1 760 545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

268 013 «Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонтам автомобильных дорог областного значения

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Средний ремонт автомобиль-ных дорог областного значения

км

39,4

 

 

 

 

 

 

Текущий ремонт автомобиль-ных дорог областного значения



тыс. м2

63,7

1

 

 

 

 

 

Показате-ли конечного результа-та

Принято в эксплуата-цию объектов капитально-го, среднего и текущего ремонтов

ед

19

1

 

 

 

 

 

Показате-ли качества

В соответст-вии со СНИП РК

%

100

100

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли эффективности

Количество вновь созданных рабочих мест

чел

474

4

 

 

 

 

 

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

166 766

5 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

268 017 «Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

Описание

Проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Средний ремонт автомобиль-ных дорог областного значения



км

 

2,56

 

 

 

 

 

Показате-ли конечного результа-та

Принято в эксплуата-цию объектов капитально-го, среднего и текущего ремонтов

ед

 

1

 

 

 

 

 

Показате-ли качества

В соответст-вии со СНИП РК

%

 

100

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли эффек-тивности

Количество вновь созданных рабочих мест

чел

 

140

 

 

 

 

 

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

 

94 023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

257 005 015 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»

Описание

Увеличения уставного капитала специализированных коммунальных государственных предприятий области на приобретение основных механизмов и машин для осуществления работ по социально-значимым направлениям

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Увеличение уставного капитала на приобретение основных механизмов и машин для осуществления работ по социально-значимым направлениям

В зависимости от способа реализации

Распределенная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Внедрение геоинформа-ционных технологий и пункта оперативно-го мониторинга за дорожно-эксплуата-ционной

техникой


ед.

 

 

1

 

 

 

 




























Осуществление государст-венного заказа на приобрете-ние навесного оборудова-ния для коммуналь-ных предприятий области в т.ч.

ед.

 

 

78

 

 

 

 

КГП «ОблШыгысЖол»

ед

 

 

32

 

 

 

 

Приобретение дорожно-эксплуата-ционной техники КГП «ОблШы-гысЖол»


ед

69

69

98

 

 

145

175

Показате-ли конечного результа-та

Охват протяжен-ности автомобиль-ных дорог области

км

 

 

3186

8000

11841,8

11841,8

11841,8

Показате-ли качества

В соответст-вии со СНИП РК

%

 

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

200 000

 

258840

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

215 006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта»

Описание

Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Бюджетная программа развития

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.



Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Реконструк-ция взлетно-посадочной полосы г.Семей

тыс. тг.

 

 

 

 

 

4 350 000

 

Строитель-ство взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Усть-Каменогорск

тыс. тг.

 

 

 

 

 

3 000 000

 

Показате-ли конечного результа-та

Ввод в эксплуата-цию 2 объектов строитель-ства и реконструк-ции


ед.

 

 

 

 

 

2

 

Показате-ли качества

В соответст-вии со СНИП РК

%

 

 

 

 

 

100

 

Показатели эффективности

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

 

 

 

 

 

7 350 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

215 020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта»

Описание

Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Бюджетная программа развития

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Реконструк-ция и модерниза-ция сооружений оборудова-ния Усть-Каменогорского и Бухтармин-ского шлюзов

тыс. тг.

 

 

289 812

405 426

82 896

 

 

Строитель-ство защитного гидротехни-ческого сооружения Шульбин-ского шлюза


тыс. тг.

 

 

 

 

 

117 900

2 728 600

Показате-ли конечного результа-та

Ввод в эксплуата-цию 2 объектов строитель-ства и реконструк-

ции

ед.

 

 

 

 

1

 

2

Показате-ли качества

В соответст-вии со СНИП РК

%

 

 

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

 

 

289 812

405 426

82 896

117 900

2 728 600



1   2   3   4   5   6   7   8



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующей отрасли деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план гу «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» на 2011-2015 годы содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление по развитию языков Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области на 2010 – 2014 годы
Павлодарской области от 25 декабря 2009 года №265/18 “О стратегическом плане на 2010-2014 годы государственного учреждения Управление...
Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
С изм и дополн. Пост. Вко №121 от 06. 11г, №312 от 30. 12. 2011г, №30 от 17. 02. 12г, №113 от 22. 05. 12г и №173 от 30. 07. 12г
Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
С изм и дополн. Пост. Вко №121 от 06. 11г, №312 от 30. 12. 2011г, №30 от 17. 02. 12г, №113 от 22. 05. 12г и №173 от 30. 07. 12г
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы