Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
|
| | | | | | | | | | | ||||||||
| Бюджетная программа | 268 003 011 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог. За счет трансфертов из республиканского бюджета» | ||||||||||||||||
| Описание | Проведение работ по капитальному, среднему ремонтам автомобильных дорог областного и районного значения, а также текущего ремонта подвесного моста в г. Семей | ||||||||||||||||
| Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||||||||||||
| В зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||||||||||
| Текущая/развитие | Текущая | ||||||||||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | |||||||||||||
| 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Показате-ли прямого результа-та | Капиталь-ный ремонт 299 км автомобиль-ных дорог | км | 27 | 79 | 10 | 64 | 103,5 | 108,5 | 13 | ||||||||
| Средний ремонт 702,8 км автомобиль-ных дорог | ед. | | | 69 | 28 | 0 | 289 | 316,8 | |||||||||
| Текущий ремонт подвесного моста в г. Семей | ед. | | | | | | 1 | | |||||||||
| Показате-ли конечного результа-та | Принято в эксплуата-цию 38 объектов капитально-го и среднего ремонтов | ед. | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 | ||||||||
| Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Показатели эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 1 305 378 | 1 191 718 | 1 619 327 | 3 368 723 | 2 973 732 | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| Бюджетная программа | 268 003 015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог. За счет средств местного бюджета» | ||||||||||||||||
| Описание | Разработка ПСД, проведение паспортизации, работ по капитальному, среднему и текущему ремонтам автомобильных дорог областного значения | ||||||||||||||||
| Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||||||||||||
| В зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||||||||||
| Текущая/развитие | Текущая | ||||||||||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | |||||||||||||
| 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Показате-ли прямого результа-та | Разработка ПСД на капиталь-ный ремонт | ед. | | 4 | | | | 1 | | ||||||||
| Паспортиза-ция 3 186 км автомобиль-ных дорог областного значения | км | 357 | 427,5 | 549 | 585 | 600 | 667,5 | | |||||||||
| Капиталь-ный ремонт 12 км автомобиль-ных дорог | км | 65,4 | 30 | 12 | | | | | |||||||||
| Средний ремонт 205,4 км автомобиль-ных дорог областного значения | км | | | | | 61,4 | 68,9 | 75 | |||||||||
| Средний ремонт 166 искусствен-ных сооружений на автомобиль-ных дорогах областного значения | шт | | | | | 48 | 54 | 64 | |||||||||
| Текущий ремонт и содержание автомобиль-ных дорог областного значения | км | 2 254,5 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | |||||||||
| Показате-ли конечного результа-та | Принято в эксплуата-цию 38 объектов капитально-го и среднего ремонтов | ед | 2 | 1 | 1 | | 51 | 58 | 69 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Показатели эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 765 460 | 1 055 474 | 1 362 894 | 1 078 044 | 2 224 000 | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| Бюджетная программа | 268 004 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов» | ||||||||||||||||
| Описание | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по внутриобластным сообщениям «Усть-Каменогорск-Зайсан-Усть-Каменогорск», «Усть-Каменогорск-Курчум-Усть-Каменогорск», «Усть-Каменогорск-Катон-Карагай-Усть-Каменогорск», «Усть-Каменогорск-Семей-Урджар-Усть-Каменогорск». | ||||||||||||||||
| Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Предоставление бюджетных субсидий | |||||||||||||||
| В зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | ||||||||||||||||
| Текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | ||||||||||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | |||||||||||||
| 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |||||||||||||
