Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, icon

Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы,



НазваниеОтчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы,
страница1/5
Дата конвертации05.04.2013
Размер1.13 Mb.
ТипОтчет
источник
  1   2   3   4   5


Приложение 2

к Методическим инструкциям по проведению мониторинга

стратегических и программных документов, стратегических планов

государственных органов, включающих форму и порядок

составления отчета о реализации


Отчет

о реализации Стратегического плана государственного органа

ГУ «Управление предпринимательства и промышленности

Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, утвержденного

Постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата

от «30» декабря 2010 года № 706


Период отчета: 2012 год


1. Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов


Стратегическое направление 1. Развитие промышленности

Цель 1.1. Стабильная работа предприятий промышленности области

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 265 001 000


Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока

(периода) достижения

Источник

информации

Ед.

изм.

Отчетный

период

Причины не достижения

План

Факт

Целевые индикаторы
















1. Увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВРП до 26,7%


ДС ВКО

%

23,1

24,5

За счет увеличения объемов производства на 31,5% к 2011

2. Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта


ДС ВКО

%

80,3

91,3

За счет увеличения экспорта цветных и драгоценных металлов.


3. Увеличение объема несырьевого экспорта от совокупного объема производства обрабатывающей промышленности до 55%


ДС ВКО

%

53,5

66,2




4. Увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,5 раза


ДС ВКО

млн. тенге чел/год

10,2

17,2

За счет модернизации производства и внедрения новых технологий

5. Снижение энергоемкости ВРП не менее, чем на 11%


ДС ВКО

%

4

н/д

Энергоемкость ВВП определяется Агентством по статистике РК ежегодно в ноябре месяце за прошедший год и только по республике. Департамент по статистике ВКО показатель энергоемкости ВРП не рассчитывает


6. Увеличение объема добычи угля до 6,5 млн. тонн к 2015 г.



ДС ВКО

млн. тонн

5,8

6,2




7. Увеличение объема производства металлургической продукции в 2,2 раза к 2015 году


ДС ВКО

млрд. тенге

280

489,2




8. Увеличение объема экспорта металлургической продукции в 2,4 раза к 2015 году


ДТК по ВКО

млрд. тенге

263,4

326,3

Данные за 11 месяцев 2012 года

9. Увеличение ВДС металлургической отрасли на основе глубокой переработки минерального сырья и создания новых переделов в 2 раза


ДС ВКО

%

133,3


134,1

Данные из сборника Агентства РК по статистике «Показатели ГПФИИР РК на 2010-2014 годы»


10. Увеличение производительности труда в металлургической промышленности до 24,9 млн.тенге на человека в год


ДС ВКО

млн. тенге. чел/год

20,6

38




11. Увеличение ВДС в машиностроении в 1,85 раза (2009 год – 22670,6 млн.тенге)


ДС ВКО

%

148

-

Для сравнения нет данных за 2011 год

12. Увеличение объема производства продукции в машиностроении в 1,8 раза


ДС ВКО

млрд. тенге

64,6

136,7

За счет увеличения выпуска автомобилей легковых в 2,3 раза, автобусов в 1,2 раза, грузовых автомобилей в 1,9 раза.

13. Увеличениепроизводительности труда в отрасли до 8,0 млн. тенге на человека в год (курс доллара США 148 тенге)


ДС ВКО

млн. тенге

6,0

10,8




14. Прирост экспорта на 120%


ДС ВКО

%

60

-17,6


В целом по области при снижении отгруженной продукции на экспорт на 1,8% произошло увеличение отгруженной продукции на внутренний рынок на 53,2% в т.ч. НК в 2,1 раза


15. Увеличение доли ВДС производства строительных материалов от республиканского значения довести до 11 %


ДС ВКО

%

7

-

Статистическая информация по данному показателю отсутствует.


16. Увеличение доли отечественного производства строительных материалов до 12,1 % (по РК-80%)


ДС ВКО

%

10,83

-

Статистическая информация по данному показателю отсутствует.


17. Увеличение доли экспорта строительных материалов в совокупном объеме производства строительных материалов


ДС ВКО

%

2,26

4,4

Данные с учетом поставок цемента в РФ АО «БЦК»

18. Увеличение производительности труда в промышленности строительных материалов на человека в 1,7 раза


ДС ВКО

млн. тенге

7,4

7,1

Индикатор определен расчетом. Согласно статистического бюллетеня «Показатели Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы» за 2012 год производительность данной отрасли возросла к 2011 году на 64%.

19. Увеличение объемов производства строительных материалов в 1,5 раза


ДС ВКО

млрд. тенге

38,9

41,6




20. Увеличение валовой добавленной стоимости в легкой промышленности на 50%


ДС ВКО

млн. тенге

1564,9

821,4

Данные за 9 месяцев 2012 г.

21. Удовлетворение потребности внутреннего рынка продукцией легкой промышленности (доля пр-ва в общем объеме ресурсов)


ДС ВКО

%

0,95

-

Статистическая информация по данному показателю отсутствует.

22. Увеличение объема производства продукции легкой промышленности в 2 раза


ДС ВКО

млрд. тенге

2,78

2,5

За счет снижения производства одежды на 3,3%

23. Увеличение производительности труда в легкой промышленности в 1,5 раза


ДС ВКО

млн. тенге

2,8

3,9




25. Увеличение объема производства серной кислоты


ДС ВКО

тыс. тонн

554,1

649,5




26. Увеличение объема производства химической промышленности в 1,5 раза


ДС ВКО

млрд. тенге

17,5

17,9




27. Увеличение объема экспорта химической продукции в 2 раза


ДС ВКО

млн. USD

61,6

102,1




28. Увеличение валовой добавленной стоимости в химической промышленности на 25%


ДС ВКО

%

105

-

Статистическая информация по данному показателю отсутствует

29. Увеличение объема производства фармацевтической промышленности в 4,3 раза


ДС ВКО

млн. тенге

750

1170,1




30. Увеличение валовой добавленной стоимости в фармацевтической отрасли на 25%


ДС ВКО

%

105

-

Для сравнения нет данных за 2011 год

31. Увеличение производительности труда в фармацевтической отрасли в 2 р.


ДС ВКО

млн. тенге/ чел

4,3

5,1





Задача 1.1.1. Развитие приоритетных секторов промышленности, обеспечивающих их диверсификацию и рост конкурентоспособности.

Показатели прямых результатов

1. Индекс физического объема промышленной продукции


ДС ВКО

%

107,8

118,4




2. Индекс физического объема в горнодобывающей промышленности


ДС ВКО

%

100,8

97,6

Причина - снижение в январе-декабре 2012 года объема добычи каменного угля - 6,1 млн. тонн (на 0,1 % меньше, чем в январе-декабре 2011 года), меди в медном концентрате - 133,3 тыс. тонн (на 11% меньше), цинка в цинковом концентрате - 326,4 тыс. тонн (на 1,7% меньше).

3. ИФО обрабатывающей промышленности



ДС ВКО

%

107,8

131,5




Задача 1.1.3. Увеличение валового объема производства металлургической продукции

Показатели прямых результатов

1. Индекс физического объема в металлургической отрасли


ДС ВКО

%

116,5

134

Увеличение объема производства продукции в металлургической промышленности в 2012 году, согласно проводимого мониторинга достигнуто, в основном, благодаря росту производства золота на 22,3%, серебра в 2,7 раза, урановой продукции – 7,8%, титановых слитков – 71%, магния товарного – 75,6%.


2. Увеличение производительности труда в металлургической промышленности до 24,9 млн. тенге на человека в год, (2009 г.- 16,6)


ДС ВКО

млн.тг чел./год

20,6

38




Задача 1.1.4. Технологическая модернизация и создание новых производств в машиностроительной отрасли

Показатели прямых результатов

2. Индекс физического объема в машиностроительной отрасли


ДС ВКО

%

103

134,0




1. Внедрение новых технологий в рамках деятельности созданного Конструкторского бюро


УПП ВКО

ед.

1

3


Заключены договоры по передачи конструкторской документации для освоения производства новых видов изделий:

- ИП Вильданов (литейный завод) освоение производства буровой установки УБМ-100;

- ТОО «Алматинский вентиляторный завод» шахтный вентилятор ВМЭ2-12KZ и 3 вида глушителя;

- ТОО «Востокэнергосервис» производство горно-шахтного оборудования агрегат пусковой шахтный, аппарат осветительный шахтный, аппарат защиты утечки от токов.


Задача 1.1.5. Увеличение объема, повышение качества и расширение ассортимента производства продукции строительных материалов

Показатели прямых результатов

1. Индекс физического объема производства строительных материалов, % (2009г.-90,2%)


ДС ВКО

%

103,6

98,7

Снижение показателя связано со снижением выпуска цемента

Задача 1.1.7. Наращивание объемов производства и экспорта продукции химической промышленности

Показатели прямых результатов

1. Ввод новых мощностей. Реализация проектов по выпуску продукции химической промышленности


УПП ВКО

Ед.

1




В рамках проводимой актуализации в карту индустриализации включен проект строительства завода по производству бентонитовых порошков ТОО «Бентонит и К»

2. Увеличение производительности труда в химической промышленности на 25%

ДС ВКО

млн. тенге/

чел

2,6

3,8




3. ИФО в химической промышленности


ДС ВКО

%

103

120,3




Задача 1.1.8. Наращивание объемов производства и выпуск новых видов медицинских препаратов

Показатели прямых результатов

1. Реализация проекта по реконструкции Семипалатинского завода медицинских препаратов ТОО «ФК «Ромат» г.Семей


УПП ВКО

Ед.

1

-

Срок реализации проекта перенесен на 2013 год

2. ИФО в фармацевтич. отрасли

ДС ВКО


%

105,5

173,1




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1. Восстановление и строительство шахты на действующем горнодобывающем предприятии ДТОО ГРП «Секисовское»


УПП ВКО

Ед.

1

-

Ведутся геологоразведочные работы Секисовского месторождения. После завершения которых будет составляться проект на отработку подземным способом.
  1   2   3   4   5



Похожие:

Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011 2015 годы
Восточно-Казахстанского областного маслихата от 24 декабря 2010 года №26/310 IV «Об областном бюджете на 2011 – 2013 годы», зарегистрированном...
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа Управления предпринимательства и промышленности юко на 2010-2014 годы утвержденного постановлением акимата Южно-Казахстанской области
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне...
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Постановлением акимата Акмолинской области «Об утверждении Стратегического плана Управления координации занятости и социальных программ...
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, iconО внесении изменения в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 30 декабря 2010 года №690 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление финансов Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы»
Внести в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения...
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, icon«Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области»
Постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 4 мая 2012 года №103
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, iconО внесении изменений в постановление от 30 декабря 2010 года №707 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы»

Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, iconОтчет о реализации стратегического плана
Гу «Управление предпринимательства и промышленности акимата Костанайской области»
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование Министерства индустрии и торговли...
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, iconСтратегический план государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующей отрасли деятельности
Отчет о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы, iconОперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
Гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» на 2011-2015 годы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы