Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета icon

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета



НазваниеОтчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета
Дата конвертации25.01.2013
Размер201.69 Kb.
ТипОтчет
источник

Отчет об исполнении областного бюджета

за 1 полугодие 2011 года




1. Общие итоги исполнения областного бюджета.

Общие итоги исполнения областного бюджета Восточно-Казахстанской области в целом характеризуются по следующим показателям:

(млн. тенге)

Наименование

Утвержденный бюджет

Уточненный бюджет на год


Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год

Сводный план финансирования на отчетный период

Кассовое

исполнение

% к сводному плану финансирования

^ I. Доходы

131279,4

146334,5

146334,5

69893,7

72059,6

103,1
^
Налоговые поступления

12926,7

14073,7

14073,7

5245,1

7065,9

134,7
^
Неналоговые поступления

289,2

1420,0

1420,0

294,5

639,7

217,2

Поступления официальных трансфертов

118063,5

130840,8

130840,8

64354,0

64354,0

100,0

^ II. Затраты

126608,2

147140,6

147140,6

70430,5

66396,1

94,3

III. Чистое бюджетное кредитование

1210,9

2719,7

2719,7

-398,7

-428,1




^ IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

4907,7

738,8

738,8

338,8

334,4




^ V. Дефицит (профицит) бюджета

-1447,4

-4264,7

-4264,7

-477,0

5757,2




^ VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1447,4

4264,7

4264,7

477,0

-5757,2



^
Поступление займов


2586,4


4095,2


4095,2


854,7


854,7




Погашение займов

1139,0

1139,0

1139,0

1123,0

1123,0

100,0

Используемые остатки бюджетных средств

0

1308,5

1308,5

745,3

-5488,9




Справочно:




















Остатки бюджетных на начало финансового года













1308,5




Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода













6797,4






Исполнение поступлений областного бюджета за 1 полугодие 2011 года


В областной бюджет за первое полугодие 2011 года поступило доходов 72059,6 млн. тенге, или 103,1%, что на 4604,3 млн. тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Субвенция и целевые трансферты, поступившие из республиканского бюджета составляют 64354,0 млн. тенге.

За первое полугодие 2011 года областной бюджет по собственным доходам исполнен на 139,1 %, поступило доходов 7705,6 млн. тенге, при плане 5539,6 млн. тенге, сверх установленного плана поступило 2165,9 млн. тенге.

Выполнение утвержденных планов по областному бюджету достигнуто по всем видам доходных источников.

Перевыполнены прогнозные показатели по индивидуальному подоходному налогу на сумму 738,0 млн. тенге, социальному налогу – 461,8 млн. тенге, неналоговым поступлениям – 345,2 млн. тенге.


Исполнение расходов областного бюджета


Расходы областного бюджета составили 68708,2 млн. тенге или 94,4 % к плану.

На выполнение поставленных перед образованием задач в областном бюджете на 1 полугодие 2011 год были произведены расходы с учетом капитальных затрат, трансфертов из республиканского бюджета, в сумме 5550,0 млн. тенге, в том числе средства на социальное обеспечение сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 520,5 млн. тенге и трансферты из республиканского бюджета – 857,6 млн. тенге.

В целом расходы на общеобразовательное обучение составили 1354,3 млн. тенге, решены вопросы по направлению средств местного бюджета на капитальный ремонт объектов образования и на укрепление материально-технической базы государственных учреждений и предприятий образования в сумме 311,9 млн. тенге. Средства в сумме 105,4 млн. тенге направлены на авансирование капитального ремонта 18 объектов образования, 206,5 млн. тенге - на авансовые платежи по укреплению материально-технической базы 67 организаций.

В целях развития сети учебных заведений профессионально- технического образования на содержание 24 профессиональных лицеев и 8 профессиональных школ и на размещение государственного заказа на подготовку необходимых для области специалистов со средним специальным образованием в 33 колледжах направлено 2086,3 млн. тенге, или 99,3%.

Расходы местного бюджета на оплату услуг по переподготовке кадров государственных учреждений в 1 полугодии 2011 года составили 58,0 млн. тенге. В рамках реализации Программы занятости - 2020 из республиканского бюджета были выделены средства в сумме 313,2 млн.тенге на подготовку и переподготовку кадров для удовлетворения потребностей экономики области квалифицированными кадрами. Проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по трем направлениям, в том числе: 1.Подготовка специалистов: - продолжение обучения (доучивание) по госзаказу, принятых в 2009 году в рамках Дорожной карты, 727 человек из числа выпускников 11 классов; - продолжение обучения (доучивание) по госзаказу, принятых в 2010 году в рамках Дорожной карты, 900 человек из числа выпускников 11 классов. 2. Переподготовка 614 человек кадров малого и среднего бизнеса; 3. Повышение квалификации кадров малого и среднего бизнеса 192 человека.


На 1 полугодие 2011 года бюджет здравоохранения составил 14790,6 млн. тенге, исполнение по итогам года 14370,5 млн.тенге, или 97,2 %, в том числе расходы местного бюджета исполнены в сумме 12590,1 млн.тенге, республиканского бюджета – в сумме 1780,4 млн.тенге.

На обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи направлено 9482,7 млн.тенге, или 100 % к плану на текущий период, на льготное лекарственное обеспечение – 2853,8 млн.тенге, в результате чего льготными лекарственными средствами обеспечиваются больные сахарным диабетом, онкологические больные, больные с почечной недостаточностью, гемофилией, ВИЧ-инфицированные лица, гематологические больные, а также приобретены вакцины и другие иммунобиологические препараты для проведения иммунопрофилактики населения.

На материально-техническое оснащение организаций здравоохранения направлено 541,5 млн. тенге, в том числе из средств местного бюджета – 352,1 млн. тенге, средств республиканского бюджета – 189,4 млн. тенге. В результате в течение года будет закуплено и поставлено медицинское оборудования и санитарный автотранспорт, в том числе медицинское оборудование для детских и родовспомогательных организаций (инкубаторы, аппараты ИВЛ, стол реанимации с подогревом, анализаторы биохимический и нематологический и др.), санитарный автотранспорта (реанимомобили), оборудование для противотуберкулезных организаций (рентгеновский флюрографический цифровой комплекс), маммограф цифровой передвижной, реанимобиль службы санитарной авиации, оборудование для кардиологической службы (система уточного мониторирования ЭКГ и АД, тредмил - система, аппарат для УЗИ сердца и сосудов), оборудование для оснащения районных, городских больниц (ретинальный томограф, ангиограф, видеоэндоскопический комплекс для нейрохирургии, эзофагогастродуоденоскоп с волоконным светодиодом). За счет средств местного бюджета на проведение капитального ремонта организаций здравоохранения произведены авансовые платежи на сумму 301,6 млн. тенге.


В 1 полугодии 2011 года на текущее содержание сети учреждений социальной защиты населения и мероприятий из средств областного бюджета направлено 2077512,6 тыс. тенге, или освоено 97,6%.

За счет областного бюджета функционируют 16 учреждениий социальной защиты населения, на текущее содержание которых за отчетный период направлено 1155,4 млн. тенге, что составило 95,8%, в том числе за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в сумме 153,5 млн. тенге.

За счет средств республиканского бюджета в 1 полугодии 2011 года были предусмотрены целевые текущие трансферты на поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» (молодежная практика) в сумме 31,3 млн. тенге, или 100%.

Также в рамках реализации программы «Дорожная карта» за счет средств областного бюджета в 1 полугодии 2011 года выделено 97,0 млн. тенге, освоение составило 83,1%, где начаты капитальный и текущий ремонтные работы на 3 объектах социальной защиты населения.


За счет средств областного бюджета функционирует 18 учреждений архивов, на содержание которых в 1 полугодии 2011 года было выделено 180,4 млн. тенге, которые освоены в полном объеме, в том числе на укрепление материально-технической базы выделено из бюджета 23,8 млн. тенге.

В 1 полугодии 2011 года на текущее содержание сети учреждений культуры и мероприятий из средств областного бюджета направлено 1141,6 млн. тенге.

На содержание 4 областных библиотек направлено из бюджета 129,9 млн. тенге, или 97,3%.

В течение 1 полугодия 2011 года были проведены культурные мероприятия районного, областного, республиканского и международного значения. Всего на проведение культурно-зрелищных мероприятий было направлено 853,7 млн. тенге.

Также в рамках реализации «Дорожной карты» за счет средств областного бюджета выделено 97,0 млн. тенге, что составило 83,1%, где начаты ремонтные работы в 8 учреждениях и организациях культуры (2 библиотеки и 6 музеев).


В течение 1 полугодия 2011 года на развитие туризма, физической культуры и спорта из областного бюджета направлено 1319,4 млн. тенге, или освоено 99,8%, из них на организацию и проведение спортивных мероприятий, а также подготовку и участие сборных команд по различным видам спорта в спортивных соревнованиях было направлено 343,7 млн. тенге.

На содержание существующих в области 37 ДЮСШ, спортивных школ для подготовки Олимпийского резерва, а также школы для одаренных детей в спорте было направлено 876,4 млн. тенге, или 99,9%.

По программе регулирование туристической деятельности направлено из областного бюджета 23,7 млн. тенге, освоение составило 97,1%. На территории нашей области зарегистрировано 125 туристских организаций, осуществляющих турооператорскую и турагентскую деятельность, 16 инструкторов туризма, 219 мест размещения, насчитывается 24 особо охраняемых природных территорий республиканского значения.


Также в рамках реализации «Дорожной карты» за счет средств областного бюджета в 1 полугодии 2011 года выделено 14,0 млн. тенге, освоение составило 99,6%, где начаты ремонтные работы на 4 объектах спорта.


На строительство объектов социальной сферы в первом полугодии направлено за счет трансфертов из республиканского бюджета 3 463,0 млн. тенге, фактически освоено 2 654,8 млн. тенге. За счет указанных средств ведется строительство 16 объектов социальной сферы, из них продолжены строительство детских садов города Усть-Каменогорска и Жарминского района, средних школ Урджарского, Глубоковского, Курчумского районов, 2-х новых детских садов в городе Зыряновске и Катон-Карагайском районе. Из-за отсутствия проектно-сметной документации не начаты работы по строительству детского сада на проспекте Сатпаева в городе Усть-Каменогорске и приостановлены процедуры по определению суда по строительству новой школы в поселке Молодежный Уланского района.

По строительству радиологического центра областного онкологического диспансера и многопрофильной городской больницы в городе Семее, освоено 353,6 млн. тенге (86%), кроме того, с июля текущего года будут продолжены строительные работы по областному центру крови в городе Усть-Каменогорске. На строительство 4-х объектов социального обеспечения (Зимовьевского дома-интерната и психоневрологического МСУ села Зимовье Глубоковского района, пристройки изолятора к МСУ города Серебрянска Зыряновского района, дополнительного корпуса санатория «УБА» в селе Выдриха Шемонаихинского района) израсходовано 150,4 млн. тенге или 86%.

На развитие жилищно-коммунального хозяйства области за первое полугодие текущего года израсходовано 5,4 млрд. тенге или 84,7% от запланированного объема, низкое освоение допущено Абайским (61,5%), Кокпектинским (70,1%) районами и городом Семеем (77,5%).

В области продолжена реализации программы «Нұрлыкөш», ведется строительство комплекса жилых домов в 28 жилом районе города Усть-Каменогорска, освоено 323,2 млн. тенге. В 2011 году предусмотрена к реализации программа кредитования через систему жилищных строительных сбережений в городах Усть-Каменогорске и Семее. Выделенные на отчетную дату городу Усть-Каменогорску 631,0 млн. тенге из республиканского бюджета не освоены (решением сессии маслихата изменен перечень домов), реализация предполагается с июля месяца.

На строительство и приобретение коммунального (арендного) жилья в городах Усть-Каменогорске, Семее, Курчатове, Зыряновском и Шемонаихинском районах направлено 395,5 млн. тенге или освоено за отчетный период 98,3 %.

В рамках госпрограмм жилищного строительства реализуются мероприятия по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры к строящимся жилым домам в городах Усть-Каменогорске и Семее, освоено 84,9 % или 830,3 млн. тенге

За счет трансфертов из областного бюджета (софинансирование) на завершение строительства коммунального жилья в городах Усть-Каменогорске и Семее и строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в городе Усть-Каменогорске предусмотрено за отчетный период 658,6 млн. тенге, освоено 494,9 млн. тенге или 75,1 %.


На развитие систем водоснабжения населенных пунктов области получено 2 518,2 млн. тенге трансфертов из республиканского бюджета, за счет которых ведутся работы по реконструкции систем водоснабжения в 12 регионах области, освоено 97,8 %. Кроме того, в полном объеме освоены по указанным объектам направленные средства областного бюджета на софинансирование в сумме 238,1 млн. тенге.

В рамках программы развития индустриальной инфраструктуры «Дорожная карта бизнеса-2020» за первое полугодие из полученных трансфертов 415,1 млн.тенге, фактически освоено управлением энергетики и коммунального хозяйства 143,9 млн.тенге, за счет указанных средств ведется реализация 2-х проектов «Строительство индустриальной зоны развития бизнеса по ул. Машиностроителей в районе Арматурного завода» и «Агропромышленный, транспортный логистический центр для приграничного сотрудничества в г. Шемонаиха». Кроме того за счет средств областного бюджета освоено 63,1 млн. тенге (64,6%) по проекту «Подъездной железнодорожный путь АО «Азия Авто на станции Защита», реализация которого ведется с 2010 года.


В рамках указанной программы управлением предпринимательства и промышленности осуществлялось субсидирование процентной ставки по кредитам на сумму 988,7 млн. тенге, на частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 48,4 млн. тенге, субсидии на сервисную поддержку ведения бизнеса 20,3 млн. тенге, запланированные срдества на первое полугодие по указанной программе освоены полностью.


В полном объеме освоены трансферты республиканского бюджета, полученные на продолжение работы по модернизации схемы теплоснабжения города Семей в сумме 4 194,7 млн. тенге и на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды в сумме 545,7 млн. тенге.


Выполнены в полном объеме обязательства на сумму 1448,6 млн. тенге по освоению средств, выделенных на строительство и ремонт автомобильных дорог по 16 направлениям области, на завершение строительства моста через р. Кара-Каба Курчумского района и реконструкции автодороги «Семей-Кайнар», на продолжение строительства автомобильного путепровода через железную дорогу Самарское шоссе в городе Усть-Каменогорске, реконструкцию автодорог «Шингожа-Мынбулак-Акшауле» и «Подъезд к базе отдыха «Голубой залив».

Освоение по бюджетным программам сельского хозяйства составило 99,5% или израсходовано 1 623,8 млн. тенге.


В первом полугодии из республиканского бюджета регионам были выделены целевые трансферты на сумму 9768,8 млн. тенге, которые по данным местных исполнительных органов освоены на 95,9%.



^ Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета по состоянию на 1 июля 2011 года




























млн. тенге

Наименование

План на год

Выделено из РБ

Оплаченные обязательства МИО

^ Сумма не исполнения

Итого:

21597,0

9768,8

9365,4

403,4

из них:

 

 

 

 

Абайский

330,2

141,8

99,7

42,1

Аягузский

347,0

86,8

82,2

4,6

Бескарагайский

128,6

38,3

33,4

4,9

Бородулихинский

111,2

19,9

13,9

6,0

Глубоковский

579,6

268,7

255,0

13,7

Жарминский

643,0

182,1

176,2

5,9

Зыряновский

339,5

85,7

70,2

15,5

Зайсанский

401,2

165,6

161,0

4,6

Катон-Карагайский

300,8

122,9

119,9

3,0

Курчумский

182,4

38,2

35,4

2,8

Кокпектинский

172,0

43,6

39,3

4,3

Риддер

144,7

47,8

39,5

8,3

Семипалатинск

8635,7

4652,6

4534,6

118,0

Курчатов

76,7

45,9

45,1

0,8

Тарбагатайский

514,8

186,7

182,9

3,8

Усть-Каменогорск

7245,2

3072,2

2932,9

139,3

Уланский

464,7

152,1

149,2

2,9

Урджарский

777,2

307,7

292,4

15,3

Шемонаихинский

202,3

110,2

102,6

7,6



Межбюджетные отношения

Данные о трансфертах общего характера















млн. тенге

Наименование

План на год

^ План на отчетный период

Исполнено

% исполнения

Итого:

81700,1

58113,4

58113,4

100

из них:

 

 

 

 

Абайский

1183,3

645,5

645,5

100

Аягузский

2336,1

1226,0

1226,0

100

Бескарагайский

1312,8

738,8

738,8

100

Бородулихинский

1196,7

697,1

697,1

100

Глубоковский

1326,2

862,9

862,9

100

Жарминский

2172,1

1297,0

1297,0

100

Зыряновский-г. Зыряновск

1322,1

581,9

581,9

100

Зайсанский

1682,2

910,0

910,0

100

Катон-Карагайский

2052,0

1116,9

1116,9

100

Курчумский

2330,6

1121,3

1121,3

100

Кокпектинский

2144,8

1102,9

1102,9

100

Риддер

408,9

252,9

252,9

100

Семипалатинск

856,5

756,5

756,5

100

Курчатов

45,0

22,5

22,5

100

Тарбагатайский

3031,0

1554,0

1554,0

100

Усть-Каменогорск

0,0

 

 

 

Уланский

1691,2

945,2

945,2

100

Урджарский

3171,5

1701,1

1701,1

100

Шемонаихинский

710,3

443,4

443,4

100

итого по районам

28973,2

15975,7

15975,7

100

Областной

52726,8

42137,7

42137,7

100









Похожие:

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета iconОтчету об исполнении бюджета
Общие итоги исполнения бюджета Катон-Карагайского района в целом характеризуются по следующим показателям
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета iconИнформация к отчету об исполнении бюджета г. Курчатова
Общие итоги исполнения бюджета города Курчатова в целом характеризуются следующими показателями
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета iconОтчет по исполнению бюджета области и областного бюджета за 2009 год, с приложениями, соответствующие ежемесячные отчеты об исполнении бюджета за отчетный период 2010 года
Управлением финансов Восточно-Казахстанской области за 1 квартал 2010 года проведена следующая работа
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета iconОтчет об исполнении областного бюджета на 1 марта 2011 годa

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета iconОтчет об исполнении областного бюджета на 1 февраля 2011 годa

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета iconОтчет об исполнении областного бюджета на 1 января 2011 годa

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета iconОтчет об исполнении областного бюджета на 1 апреля 2011 годa

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета iconОтчет об исполнении областного бюджета на 1 мая 2011 годa

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета iconОтчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2012 года
В бюджет области за первое полугодие 2012 года поступило 116604,9 млн тенге или план перевыполнен на 2834,4 млн тенге. По сравнению...
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года Общие итоги исполнения областного бюджета iconОтчет об исполнении бюджета города областного значения за 2011 год

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы