5
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли прямого результа-та
|
Количество маршрутов
|
ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Показате-ли конечного результа-та
|
Перевезено пассажиров
|
млн. чел
|
0,0051
|
0,0053
|
0,0055
|
0,006
|
0,0065
|
0,007
|
0,0075
|
Показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
109 948
|
120 961
|
129 428
|
138 488
|
148 182
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
268 005 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям»
|
Описание
|
Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям: «Защита-Зыряновск», «Защита-Лениногорск», «Защита-Серебрянск»
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Предоставление бюджетных субсидий
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
Текущая/развитие
|
Текущая бюджетная программа
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результа-та
|
Количество маршрутов
|
ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Показатели конечного результа-та
|
Перевезено пассажиров
|
млн. чел.
|
0,227
|
0,23
|
0,235
|
0,237
|
0,239
|
0,241
|
0,243
|
Показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
198 279
|
208 322
|
200 434
|
214 464
|
229 476
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
268 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
|
Описание
|
Проведение работ по капитальному, среднему ремонтам автомобильных дорог областного и районного значения, а также улиц городов и населенных пунктов
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
Текущая/развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли прямого результа-та
|
Капиталь-ный ремонт и средний ремонт автомобиль-ных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов
|
км
|
10,2
|
15,1
|
12,1
|
|
68
|
|
|
Показате-ли конечного результа-та
|
Принято в эксплуата-цию 42 объекта капитально-го, среднего и текущего ремонтов
|
ед
|
1
|
4
|
41
|
|
1
|
|
|
Показате-ли качества
|
В соответст-вии со СНИП РК
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
298 622
|
250 552,7
|
318 469
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
268 011 000 « Капитальные расходы государственных органов»
|
Описание
|
Материально-техническое оснащение и приобретение основных средств для обеспечения деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Приобретение компьютеров, расходных материалов, запасных частей, комплектующих, технических средств, лицензионных программных продуктов, офисной мебели.
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Распределенная
|
Текущая/развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результата
|
Приобрете-ние системы спутнико-вого монито-ринга автотран-спорта
|
ед.
|
|
|
1
|
|
|
|
ед.
|
Приобрете-ние компьюте-ров
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
|
ед.
|
Показатели конечного результата
|
Оснащен-ность материаль-но-техничес-кой базой
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели качества
|
Достиже-ние максималь-но эффектив-ного выполне-ния возложен-ных функций и задач реализации государст-венной политики в сфере транспорта и коммуни-каций
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
392
|
663
|
9 487
|
1245
|
1 271
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
268 116 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»
|
Описание
|
Благоустройство и ремонт инфраструктуры городу Усть-Каменогорск в связи с проведением VII Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление капитальных расходов
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
Текущая/развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли прямого результа-та
|
Средний ремонт дорог города по маршруту
|
тыс. тг.
|
|
618 802,4
|
|
|
|
|
|
Устройство противо-скользящего покрытия
|
м2
|
|
1 000
|
|
|
|
|
|
Благоустройство территории города в районе мечети
|
тыс. тг.
|
|
74 080
|
|
|
|
|
|
Благо-устройство территории технопарка «Алтай»
|
тыс. тг.
|
|
47 300
|
|
|
|
|
|
Благо-устройство остановоч-ных павильонов
|
тыс. тг.
|
|
96 000
|
|
|
|
|
|
Благо-устройство территории от главного корпуса ВКГТУ до технопарка «Алтай»
|
тыс. тг.
|
|
33 801
|
|
|
|
|
|
Показате-ли конечного результа-та
|
Подготовка транспорт-ной инфраструк-туры
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
Показате-ли качества
|
В соответст-вии со СНИП РК
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
899 483,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
268 015 «Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»
|
Описание
|
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонтам автомобильных дорог областного, районного значения, а также улиц городов и населенных пунктов
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление капитальных расходов
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
Текущая/развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли прямого результа-та
|
Средний ремонт автомобиль-ных дорог районного значения
|
км
|
35,2
|
67
|
|
|
|
|
|
Капиталь-ный и средний ремонт улиц городов и населенных пунктов
|
км
|
84,37
|
52
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт улиц городов и населенных пунктов
|
тыс. м2
|
332,7
|
285,6
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
Показате-ли качества
|
В соответст-вии со СНИП РК
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Показате-ли эффек-
|
Количество вновь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тивности
|
созданных рабочих мест
|
чел
|
6 500
|
2 649
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
3 946 995
|
1 760 545
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
268 013 «Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»
|
Описание
|
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонтам автомобильных дорог областного значения
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление капитальных расходов
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
Текущая/развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли прямого результа-та
|
Средний ремонт автомобиль-ных дорог областного значения
|
км
|
39,4
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт автомобиль-ных дорог областного значения
|
тыс. м2
|
63,7
|
1
|
|
|
|
|
|
Показате-ли конечного результа-та
|
Принято в эксплуата-цию объектов капитально-го, среднего и текущего ремонтов
|
ед
|
19
|
1
|
|
|
|
|
|
Показате-ли качества
|
В соответст-вии со СНИП РК
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли эффективности
|
Количество вновь созданных рабочих мест
|
чел
|
474
|
4
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
166 766
|
5 217
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
268 017 «Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»
|
Описание
|
Проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление капитальных расходов
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
Текущая/развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли прямого результа-та
|
Средний ремонт автомобиль-ных дорог областного значения
|
км
|
|
2,56
|
|
|
|
|
|
Показате-ли конечного результа-та
|
Принято в эксплуата-цию объектов капитально-го, среднего и текущего ремонтов
|
ед
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Показате-ли качества
|
В соответст-вии со СНИП РК
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли эффек-тивности
|
Количество вновь созданных рабочих мест
|
чел
|
|
140
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
94 023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
257 005 015 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»
|
Описание
|
Увеличения уставного капитала специализированных коммунальных государственных предприятий области на приобретение основных механизмов и машин для осуществления работ по социально-значимым направлениям
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Увеличение уставного капитала на приобретение основных механизмов и машин для осуществления работ по социально-значимым направлениям
|
В зависимости от способа реализации
|
Распределенная
|
Текущая/развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли прямого результа-та
|
Внедрение геоинформа-ционных технологий и пункта оперативно-го мониторинга за дорожно-эксплуата-ционной
техникой
|
ед.
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление государст-венного заказа на приобрете-ние навесного оборудова-ния для коммуналь-ных предприятий области в т.ч.
|
ед.
|
|
|
78
|
|
|
|
|
КГП «ОблШыгысЖол»
|
ед
|
|
|
32
|
|
|
|
|
Приобретение дорожно-эксплуата-ционной техники КГП «ОблШы-гысЖол»
|
ед
|
69
|
69
|
98
|
|
|
145
|
175
|
Показате-ли конечного результа-та
|
Охват протяжен-ности автомобиль-ных дорог области
|
км
|
|
|
3186
|
8000
|
11841,8
|
11841,8
|
11841,8
|
Показате-ли качества
|
В соответст-вии со СНИП РК
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
200 000
|
|
258840
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
215 006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта»
|
Описание
|
Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов.
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление бюджетных инвестиций
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
Текущая/развитие
|
Бюджетная программа развития
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли прямого результа-та
|
Реконструк-ция взлетно-посадочной полосы г.Семей
|
тыс. тг.
|
|
|
|
|
|
4 350 000
|
|
Строитель-ство взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Усть-Каменогорск
|
тыс. тг.
|
|
|
|
|
|
3 000 000
|
|
Показате-ли конечного результа-та
|
Ввод в эксплуата-цию 2 объектов строитель-ства и реконструк-ции
|
ед.
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Показате-ли качества
|
В соответст-вии со СНИП РК
|
%
|
|
|
|
|
|
100
|
|
Показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
|
|
|
|
7 350 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
215 020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта»
|
Описание
|
Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта.
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление бюджетных инвестиций
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
Текущая/развитие
|
Бюджетная программа развития
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли прямого результа-та
|
Реконструк-ция и модерниза-ция сооружений оборудова-ния Усть-Каменогорского и Бухтармин-ского шлюзов
|
тыс. тг.
|
|
|
289 812
|
405 426
|
82 896
|
|
|
Строитель-ство защитного гидротехни-ческого сооружения Шульбин-ского шлюза
|
тыс. тг.
|
|
|
|
|
|
117 900
|
2 728 600
|
Показате-ли конечного результа-та
|
Ввод в эксплуата-цию 2 объектов строитель-ства и реконструк-
ции
|
ед.
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
Показате-ли качества
|
В соответст-вии со СНИП РК
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
|
|
289 812
|
405 426
|
82 896
|
117 900
|
2 728 600
|
|
