5 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли прямого результа-та | Количество маршрутов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Показате-ли конечного результа-та | Перевезено пассажиров | млн. чел | 0,0051 | 0,0053 | 0,0055 | 0,006 | 0,0065 | 0,007 | 0,0075 | Показатели качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показатели эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 109 948 | 120 961 | 129 428 | 138 488 | 148 182 | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 268 005 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям» | Описание | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям: «Защита-Зыряновск», «Защита-Лениногорск», «Защита-Серебрянск» | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Предоставление бюджетных субсидий | В зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | Текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показатели прямого результа-та | Количество маршрутов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Показатели конечного результа-та | Перевезено пассажиров | млн. чел. | 0,227 | 0,23 | 0,235 | 0,237 | 0,239 | 0,241 | 0,243 | Показатели качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 198 279 | 208 322 | 200 434 | 214 464 | 229 476 | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 268 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» | Описание | Проведение работ по капитальному, среднему ремонтам автомобильных дорог областного и районного значения, а также улиц городов и населенных пунктов | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | В зависимости от способа реализации | Индивидуальная | Текущая/развитие | Текущая | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли прямого результа-та | Капиталь-ный ремонт и средний ремонт автомобиль-ных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов | км | 10,2 | 15,1 | 12,1 | | 68 | | | Показате-ли конечного результа-та | Принято в эксплуата-цию 42 объекта капитально-го, среднего и текущего ремонтов | ед | 1 | 4 | 41 | | 1 | | | Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 298 622 | 250 552,7 | 318 469 | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 268 011 000 « Капитальные расходы государственных органов» | Описание | Материально-техническое оснащение и приобретение основных средств для обеспечения деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Приобретение компьютеров, расходных материалов, запасных частей, комплектующих, технических средств, лицензионных программных продуктов, офисной мебели. | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | В зависимости от способа реализации | Распределенная | Текущая/развитие | Текущая | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показатели прямого результата
| Приобрете-ние системы спутнико-вого монито-ринга автотран-спорта | ед. | | | 1 | | | | ед. | Приобрете-ние компьюте-ров | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | ед. | Показатели конечного результата | Оснащен-ность материаль-но-техничес-кой базой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели качества | Достиже-ние максималь-но эффектив-ного выполне-ния возложен-ных функций и задач реализации государст-венной политики в сфере транспорта и коммуни-каций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели эффективности | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 392 | 663 | 9 487 | 1245 | 1 271 | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 268 116 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» | Описание | Благоустройство и ремонт инфраструктуры городу Усть-Каменогорск в связи с проведением VII Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации | Вид бюджетной программы
| В зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | В зависимости от способа реализации | Индивидуальная | Текущая/развитие | Текущая | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли прямого результа-та | Средний ремонт дорог города по маршруту | тыс. тг. | | 618 802,4 | | | | | | Устройство противо-скользящего покрытия | м2 | | 1 000 | | | | | | Благоустройство территории города в районе мечети | тыс. тг. | | 74 080 | | | | | | Благо-устройство территории технопарка «Алтай» | тыс. тг. | | 47 300 | | | | | | Благо-устройство остановоч-ных павильонов | тыс. тг. | | 96 000 | | | | | | Благо-устройство территории от главного корпуса ВКГТУ до технопарка «Алтай» | тыс. тг. | | 33 801 | | | | | | Показате-ли конечного результа-та | Подготовка транспорт-ной инфраструк-туры | % | | 100 | | | | | | Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | | 100 | | | | | | Показатели эффективности | - | | - | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | | 899 483,4 | | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 268 015 «Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» | Описание | Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонтам автомобильных дорог областного, районного значения, а также улиц городов и населенных пунктов | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | В зависимости от способа реализации | Индивидуальная | Текущая/развитие | Текущая | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли прямого результа-та | Средний ремонт автомобиль-ных дорог районного значения | км | 35,2 | 67 | | | | | | Капиталь-ный и средний ремонт улиц городов и населенных пунктов | км | 84,37 | 52 | | | | | | Текущий ремонт улиц городов и населенных пунктов | тыс. м2 | 332,7 | 285,6 | | | | | | Показатели конечного результата | - | | - | | | | | | Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | 100 | 100 | | | | | | Показате-ли эффек- | Количество вновь | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | тивности | созданных рабочих мест | чел | 6 500 | 2 649 | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 3 946 995 | 1 760 545 | | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 268 013 «Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» | Описание | Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонтам автомобильных дорог областного значения | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | В зависимости от способа реализации | Индивидуальная | Текущая/развитие | Текущая | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли прямого результа-та | Средний ремонт автомобиль-ных дорог областного значения | км | 39,4 | | | | | | | Текущий ремонт автомобиль-ных дорог областного значения
| тыс. м2 | 63,7 | 1 | | | | | | Показате-ли конечного результа-та | Принято в эксплуата-цию объектов капитально-го, среднего и текущего ремонтов | ед | 19 | 1 | | | | | | Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | 100 | 100 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли эффективности | Количество вновь созданных рабочих мест | чел | 474 | 4 | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 166 766 | 5 217 | | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 268 017 «Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» | Описание | Проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | В зависимости от способа реализации | Индивидуальная | Текущая/развитие | Текущая | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли прямого результа-та | Средний ремонт автомобиль-ных дорог областного значения
| км | | 2,56 | | | | | | Показате-ли конечного результа-та | Принято в эксплуата-цию объектов капитально-го, среднего и текущего ремонтов | ед | | 1 | | | | | | Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | | 100 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли эффек-тивности | Количество вновь созданных рабочих мест | чел | | 140 | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | | 94 023 | | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 257 005 015 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» | Описание | Увеличения уставного капитала специализированных коммунальных государственных предприятий области на приобретение основных механизмов и машин для осуществления работ по социально-значимым направлениям | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Увеличение уставного капитала на приобретение основных механизмов и машин для осуществления работ по социально-значимым направлениям | В зависимости от способа реализации | Распределенная | Текущая/развитие | Текущая | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли прямого результа-та | Внедрение геоинформа-ционных технологий и пункта оперативно-го мониторинга за дорожно-эксплуата-ционной техникой
| ед. | | | 1 | | | | |
| | |
| | | | | | Осуществление государст-венного заказа на приобрете-ние навесного оборудова-ния для коммуналь-ных предприятий области в т.ч. | ед. | | | 78 | | | | | КГП «ОблШыгысЖол» | ед | | | 32 | | | | | Приобретение дорожно-эксплуата-ционной техники КГП «ОблШы-гысЖол»
| ед | 69 | 69 | 98 | | | 145 | 175 | Показате-ли конечного результа-та | Охват протяжен-ности автомобиль-ных дорог области | км | | | 3186 | 8000 | 11841,8 | 11841,8 | 11841,8 | Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 200 000 | | 258840 | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 215 006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта» | Описание | Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов. | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Осуществление бюджетных инвестиций | В зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | Текущая/развитие | Бюджетная программа развития | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм.
| Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли прямого результа-та | Реконструк-ция взлетно-посадочной полосы г.Семей | тыс. тг. | | | | | | 4 350 000 | | Строитель-ство взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Усть-Каменогорск | тыс. тг. | | | | | | 3 000 000 | | Показате-ли конечного результа-та | Ввод в эксплуата-цию 2 объектов строитель-ства и реконструк-ции
| ед. | | | | | | 2 | | Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | | | | | | 100 | | Показатели эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | | | | | | 7 350 000 | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 215 020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта» | Описание | Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта. | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Осуществление бюджетных инвестиций | В зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | Текущая/развитие | Бюджетная программа развития | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли прямого результа-та | Реконструк-ция и модерниза-ция сооружений оборудова-ния Усть-Каменогорского и Бухтармин-ского шлюзов | тыс. тг. | | | 289 812 | 405 426 | 82 896 | | | Строитель-ство защитного гидротехни-ческого сооружения Шульбин-ского шлюза
| тыс. тг. | | | | | | 117 900 | 2 728 600 | Показате-ли конечного результа-та | Ввод в эксплуата-цию 2 объектов строитель-ства и реконструк- ции | ед. | | | | | 1 | | 2 | Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | | | 289 812 | 405 426 | 82 896 | 117 900 | 2 728 600 |
|