Раздел 7. Бюджетные программы
^
Бюджетная программа
|
268 001 000«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций»
|
Описание
|
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области в целях достижения эффективного и оперативного выполнения возложенных задач и функций, улучшение условий труда государственным служащим
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
Текущая/развитие
|
Текущая бюджетная программа
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результата
|
Обеспече-ние деятельно-сти управления
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Показатели конечного результата
|
Эффектив-ное выполне-ние возложен-ных функций и задач
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели качества
|
Достиже-ние максималь-но эффектив-ного выполне-ния возложен-ных функций и задач реализации государственной политики в сфере транспорта и коммуникаций
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
36762
|
33429,7
|
40165
|
41486
|
42369
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
268 002 011 «Развитие транспортной инфраструктуры. За счет трансфертов из республиканского бюджета»
|
Описание
|
Проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
|
В зависимости от способа реализации
|
Распределяемая
|
Текущая/развитие
|
Развитие
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показа-тели прямого резуль-тата
|
Строитель-ство и реконструк-ция 59,2 км автомобиль-ных дорог
|
км
|
|
13,4
|
8
|
12
|
13,57
|
0
|
25,6
|
Строитель-ство и реконструк-ция 7 автомобиль-ных мостов и путепрово-дов
|
ед
|
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
3
|
Показа-тели конечно-го резуль-тата
|
Ввод в эксплуата-цию 16 объектов строитель-ства и реконструк-ции
|
ед
|
|
2
|
2
|
1
|
3
|
2
|
6
|
Показа-тели качества
|
В соответст-вии со СНИП РК
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
568 478
|
1 676 716
|
1 397 899
|
1 449 948
|
1 438 601
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
268 002 015 «Развитие транспортной инфраструктуры. За счет средств местного бюджета»
|
Описание
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог, проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление капитальных расходов
|
В зависимости от способа реализации
|
Распределяемая
|
Текущая/развитие
|
Развитие
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проекти-руемый год
|
2009 год (отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показате-ли прямого результа-та
|
Разработка ТЭО, ПСД
|
ед.
|
1
|
1
|
|
6
|
|
1
|
|
Показате-ли конечного результа-та
|
Ввод в эксплуата-цию 16 объектов строитель-ства и реконструк-ции
|
ед.
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Показате-ли качества
|
В соответст-вии со СНИП РК
|
%
|
100
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
Показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
454,9
|
16 000
|
|
432577
|
|
|
| |
