Раздел 7. Бюджетные программы
^
Бюджетная программа | 268 001 000«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций» | Описание | Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области в целях достижения эффективного и оперативного выполнения возложенных задач и функций, улучшение условий труда государственным служащим | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | В зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | Текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показатели прямого результата | Обеспече-ние деятельно-сти управления | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Показатели конечного результата | Эффектив-ное выполне-ние возложен-ных функций и задач | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели качества | Достиже-ние максималь-но эффектив-ного выполне-ния возложен-ных функций и задач реализации государственной политики в сфере транспорта и коммуникаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 36762 | 33429,7 | 40165 | 41486 | 42369 | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 268 002 011 «Развитие транспортной инфраструктуры. За счет трансфертов из республиканского бюджета» | Описание | Проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | В зависимости от способа реализации | Распределяемая | Текущая/развитие | Развитие | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показа-тели прямого резуль-тата | Строитель-ство и реконструк-ция 59,2 км автомобиль-ных дорог | км | | 13,4 | 8 | 12 | 13,57 | 0 | 25,6 | Строитель-ство и реконструк-ция 7 автомобиль-ных мостов и путепрово-дов | ед | | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | Показа-тели конечно-го резуль-тата | Ввод в эксплуата-цию 16 объектов строитель-ства и реконструк-ции | ед | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | Показа-тели качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 568 478 | 1 676 716 | 1 397 899 | 1 449 948 | 1 438 601 | | | | | | | | | | | | | Бюджетная программа | 268 002 015 «Развитие транспортной инфраструктуры. За счет средств местного бюджета» | Описание | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог, проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | В зависимости от способа реализации | Распределяемая | Текущая/развитие | Развитие | Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проекти-руемый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показате-ли прямого результа-та | Разработка ТЭО, ПСД | ед. | 1 | 1 | | 6 | | 1 | | Показате-ли конечного результа-та | Ввод в эксплуата-цию 16 объектов строитель-ства и реконструк-ции | ед. | | | | 1 | | | | Показате-ли качества | В соответст-вии со СНИП РК | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | Показатели эффективности | - | - | - | - | - | | - | - | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 454,9 | 16 000 | | 432577 | | | | |