Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание
страница3/3
Дата конвертации19.10.2012
Размер0.73 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3
Свод бюджетных расходов













Тыс. тенге

Наименование бюджетных

программ

 

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009

год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

1. Действующие программы, из них:

3050752,1

2024143,8

669836,0

572531,0

56417,0

1.1 Текущие бюджетные программы

31461,0

40765,9

41812,0

56963,0

56417,0

001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства»

30179,2

40114,9

41212,0

50251,0

55817,0

005 000 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов»

-

260,0

-

6112,0




006 000 «Материально-техническое оснащение государственных органов»

1281,8

391,0

600,0

600,0

600,0

1.2 Бюджетные программы развития

3019291,1

1983377,9

628024,0

515568,0




037 «Строительство и реконструкция объектов образования»

1045382,4

602830,9

332546,0

33000,0




038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»

99368,0

20650,0

76020,0

54500,0




003 000 «Развитие объектов органов внутренних дел»

117384,2

132247,0

694,0







022 «Развитие объектов охраны окружающей среды»

269535,6

170919,7

4936







039 015 «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения за счет средств местного бюджета»

38516,8

7389,4

7000,0







016 015 «Развитие объектов культуры за счет средств местного бюджета»

40158,3

34957,0

50000







017 015 «Развитие объектов спорта за счет средств местного бюджета»

573545,7

713853,6

109393

142962,0




030 015 «Развитие объектов коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета»

1656,3




128,0







114 000 «Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов»

833743,8

300530,3

47307,0

285106,0




2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:
















2.1 Текущие бюджетные программы
















2.2 Бюджетные программы развития
















ВСЕГО расходов, из них:

3050752,1

2024143,8

669836,0

572531,0

56417,0

Текущие бюджетные программы

31461,0

40765,9

41812,0

56963,0

56417,0

Бюджетные программы развития

3019291,1

1983377,9

628024,0

515568,0

0


   

^ Начальник управления строительства

Восточно-Казахстанской области Ж. Муратов


Администратор бюджетной
программы

Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

002 000 «Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций»

Описание

Развитие объектов гражданской обороны области

Стратегическое направление

Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры области

Цель

Подготовка и поддержание в готовности объектов органов управления, сил и средств гражданской обороны области по защите населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

Задачи

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

год

(отчет)

2009

год (план текущего года)

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8



Показатели
количества

Кол-во возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.
















Кол-во разрабатываемых проектов (в том числе подлежащих завершению)

ед.

1 (1)

1 (1)












Показатели
результата

Кол-во введенных объектов

ед.
















Кол-во разработан

ных проектов

ед.

1

1










Показатели качества




%

100

100










Расходы на реализацию программы




тыс. тенге

3995

300













Администратор бюджетной
программы

Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

020 000 «Развитие объектов сельского хозяйства»

Описание

Развитие объектов сельского хозяйства

Стратегическое направление

Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры области

Цель

Развитие объектов сельского хозяйства

Задачи

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объектов сельского хозяйства

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

год

(отчет)

2009

год (план текущего года)

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8



Показатели
количества

Кол-во возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.
















Кол-во разрабатываемых проектов (в том числе подлежащих завершению)

ед.

1 (1)















Показатели
результата

Кол-во введенных объектов

ед.
















Кол-во разработан

ных проектов

ед.
















Показатели качества




%

100













Расходы на реализацию программы




тыс. тенге

2700
















Администратор бюджетной
программы

Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

036 015 «Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий за счет средств местного бюджета»

Описание

Завершение проектных работ на берегоукрепление и берегоукрепление рекреационной зоны озера Алаколь у села Кабанбай Урджарского района Восточно – Казахстанской области

Стратегическое направление

Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры области

Цель

Предотвращение размыва и наступления береговой полосы озера Алаколь Урджарского района на земли рекреационного назначения

Задачи

Разработка проектно-сметной документации на строительство берегозащитного сооружения для защиты от размыва и подмыва рекреационной зоны озера Алаколь в Урджарском районе

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

год

(отчет)

2009

год (план текущего года)

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8



Показатели
количества

Кол-во возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.

1













Кол-во разрабатываемых проектов (в том числе подлежащих завершению)

ед.

1 (1)

1 (1)












Показатели
результата

Кол-во введенных объектов

ед.
















Кол-во разработан

ных проектов

ед.




1










Показатели качества




%

100

100










Расходы на реализацию программы




тыс. тенге

48472,5

19696,5













Администратор бюджетной
программы

Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

109 022 «Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты. Мероприятия за счет резерва»

Описание

Проведение работ по берегоукреплению рекреационной зоны озера Алаколь у села Кабанбай Урджарского района Восточно – Казахстанской области

Стратегическое направление

Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры области

Цель

Предотвращение размыва и наступления береговой полосы озера Алаколь Урджарского района на земли рекреационного назначения

Задачи

Строительство берегозащитного сооружения для защиты от размыва и подмыва рекреационной зоны озера Алаколь в Урджарском районе

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

год

(отчет)

2009

год (план текущего года)

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8



Показатели
количества

Кол-во возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.




1










Кол-во разрабатываемых проектов (в том числе подлежащих завершению)

ед.


















Показатели
результата

Кол-во введенных объектов

ед.
















Кол-во разработан

ных проектов

ед.
















Показатели качества




%




100










Расходы на реализацию программы




тыс. тенге




327443













Администратор бюджетной
программы

Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

108 000 «Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов»

Описание

Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов

Стратегическое направление

Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры области

Цель

Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов

Задачи

Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

год

(отчет)

2009

год (план текущего года)

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Кол-во разрабатываемых технико-экономических обоснований (в том числе подлежащих завершению)

ед.

2 (1)

3 (3)










Показатели
результата

Кол-во разработан

ных технико-экономических обоснований

ед.




3










Показатели качества




%

100

100










Расходы на реализацию программы




тыс. тенге

19903,4

30836













Администратор бюджетной
программы

Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

115 000 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа»

Описание

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа

Стратегическое направление

Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры области

Цель

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа

Задачи

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

год

(отчет)

2009

год (план текущего года)

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Кол-во решений судов, подлежащих исполнению

ед.




2










Показатели
результата

Кол-во

исполненных решений судов

ед.




2










Показатели качества




%




100










Расходы на реализацию программы




тыс. тенге




17400












Начальник

«Управления строительства ВКО» Ж. Муратов

1   2   3



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
...
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление архивов и документации Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи деятельности управления архивов и документации Восточно-Казахстанской области
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Cемиярского сельского округа Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Cемиярского сельского округа Бескарагайского района Восточно-Казахстанской...
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
Восточно-Казахстанская область обладает высоким потенциалом природных ресурсов, что способствует широкому развитию промышленного...
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление энергетики и коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» на 2010 – 2014 годы Содержание
Видение развитый топливно-энергетический сектор региона, гарантирующий реализацию принципов энергобезопасности и энергосбережения;...
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующей отрасли деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление по развитию языков Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы