Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
страница3/3
Дата конвертации17.01.2013
Размер0.67 Mb.
ТипАнализ
источник
1   2   3
^

4. Функциональные возможности управления культуры Восточно-Казахстанской области и возможные риски



Для реализации среднесрочного плана необходимо принятие ряда взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее приоритетных задач, отражающих главные стратегические направления по развитию культурной среды и содержащих комплекс мероприятий по достижению поставленной цели:

1) сохранение и поддержка существующей культурной инфраструктуры города;

2) полноценное использование имеющегося интеллектуального и материального потенциала;

3) внедрение механизмов взаимодействия республиканских, областных и муниципальных учреждений культурно-досуговой сферы;

4) дальнейшая работа по сохранению, пропаганде историко-культурного наследия области;

5) взаимодействие республиканских, муниципальных и негосударственных организаций культурно-досуговой сферы;

6) обновление художественно-воспитательного содержания деятельности учреждений культуры и проводимых мероприятий;

7) развитие сотрудничества с организациями культуры республики, стран ближнего и дальнего зарубежья с целью обмена опытом работы;

8) содействие в развитии негосударственного сектора в сфере культуры.

В условиях рыночной экономики частный сектор в сфере культуры имеет значение прежде всего как:

1) возможность привлечения дополнительных инвестиций в культуру;

2) развитие новых форм и видов деятельности, направленных на организацию полноценного досуга населения;

3) расширение возможности выбора и доступности для потребителей культурной продукции и услуг;

4) создание дополнительных рабочих мест для квалифицированных работников культуры.


4.1. Возможные риски и пути их устранения


Риски

Содержание

Меры противодействия

Внешние

Природные

Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия

Работа с управлением по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Усть-Каменогорск по проведению мероприятий по снижению риска воздействия стихийных бедствий и уменьшения возможных потерь и ущерба при чрезвычайных ситуациях

Внутренние

Инфраструктурные

Недостаточное внимание в развитии сети культуры, в частности библиотек, центров досуга в новых микрорайонах города

Эффективное взаимодействие с районными акиматами, соответствующими управлениями в вопросе открытия объектов культуры

Отраслевые

Неэффективная работа подведомственных организаций культуры

Внедрение системы мониторинга и содействие в работе организаций культуры

Текучесть специалистов в сфере культуры

Создание механизма карьерного роста, стимула, обеспечения жильем специалистов



^

5. Нормативные правовые акты



Перечень программных и нормативных правовых актов,на основе которых разработан

Стратегический план управления культуры Восточно-Казахстанской области:

1) Конституция Республики Казахстан;

2) Конституционный Закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан»;

3) Закон Республики Казахстан «О культуре»;

4) Закон Республики Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного наследия»;

5) Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации»;

6) Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе»;

7) Закон Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан»;

8) Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана»;

9) Бюджетный кодекс Республики Казахстан;

10) Стратегия развития Казахстана до 2030 года, изложенная Президентом страны в Послании народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан-2030»;

11) Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735;

12) Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 10 октября 2005 года;

13) Концепция развития конкурентоспособности информационного пространства Республики Казахстан на 2006-2009 годы, одобренная Указом Президента Республики Казахстан от 18 августа 2006 года № 163;

14) Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006 – 2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154;

15) О Системе государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827;

16) Программа развития сферы культуры на 2006-2008 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2005 года № 1161;

17) Концепция стратегического национального проекта «Культурное наследие на 2009-2011 годы», одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2008 года № 1016;

18) Программа совершенстовавания казахстанской модели межэтнического и межконфессианольного согласия на 2006-2008 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2006 года № 593;

19) Программа снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденная постановлением Парвительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 995;

20) План мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года;

21) Концепция расширения сферы применения и повышения конкурентоспособности государственного языка, одобренная постановлением Правительства от 21 ноября 2007 года № 1122;

22) решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 21 декабря 2009 года № 17/222-IV «Об областном бюджете на 2010-2012 годы», зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных актов за номером 2521.


^ 6. Бюджетные программы


Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

262001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры.

Описание

Содержание 14 государственных служащих. Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры.

Стратегическое направление 1

Модернизация и развитие деятельности учреждений культуры для повышения их конкурентоспособности и инновационная деятельность учреждений культуры для обеспечения культурного разнообразия общества.

Цель 1.1

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры, историко-культурного наследия, межнационального согласия.

Задача 1.1.1.

Содержание аппарата управления культуры для выполнения и достижения поставленных задач, для непрерывной работы работников культуры.

Задача 1.1.2.

Реализация государственной политики в области культуры, развитие новых направлений в области культуры.

Задача 1.1.3.

Повышение профессиональной квалификации государственных служащих.

Задача 1.1.4.

Целевое использование бюджетных средств, развитие материально-технической базы.

Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

количества

Количество штатных единиц

чел.

16

16

14

14

14

Количество служащих, прошедших (планируемых) курсы переподготовки кадров

чел.

1

4

3

3

2

Количество служащих, прошедших (планируемых) курсы повышения квалификации

чел.

3

1

2

4

6

Количество служащих, прошедших (планируемых) обучение государственному языку

чел.

2

3

3

3

3

Показатели качества

Доля увеличения заработной платы работников сферы культуры и искусства

%

0

25

25

30

0




Доля государственных служащих, прошедших (планируемых) повышение квалификации

%

83,3

94,1

94,1

94,1

100

Показатели эффективности

Средние затраты на содержание 1 государственного служащего

тыс.тенге

1393,5

1815,4

2240,2

2553,5

2823,4




Средние затраты на услуги по повышению квалификации 1 государственного служащего

тыс.тенге

8,0

45,2

352

0

0




Средние затраты 1 государственного служащего на переподготовку

тыс.тенге
















Показатели результата

Планируемые затраты рассчитаны на содержание государственных служащих, задача которых состоит в выполнении возложенных на них государственных функций.

Расходы на реализацию программы


262001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

тыс.тенге

18728,7

28787

31363

35750

39528

Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

262012000 Материально-техническое оснащение государственных органов

Описание

Укрепление материально-технической базы аппарата управления культуры.

Стратегическое направление 1

Модернизация и развитие деятельности учреждений культуры для повышения их конкурентоспособности.

Цель 1.1

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры, историко-культурного наследия, межнационального согласия.

Задача 1.1.1.

Материально-техническое оснащение аппарата управления культуры для выполнения и достижения поставленных задач, для непрерывной работы работников культуры.

Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

количества

Количество приобретенного оборудования

ед.

5

2

0

0

0

Показатели качества

Доля к объему финансирования содержания аппарата.

%

16

9

0

0

0

Показатели эффективности

Средние затраты на 1 государственного служащего

тыс.тенге

216,7

16,2

0

0

0

Показатели результата

Совершенствование системы культуры, повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями.

Расходы на реализацию программы

262012000 Материально-техническое оснащение государственных органов

тыс.тенге

3567,5

260,3

0

0

0

Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

262003000 Поддержка культурно-досуговой работы

Описание

Организация и проведение социально-значимых и культурно-массовых мероприятий республиканского и областного значений, в том числе: организация и проведение областных общественно-политических мероприятий; проведение областных, республиканских и международных семинаров, конференций по вопросам развития культуры, фестивалей, смотров, конкурсов различного рода, творческих отчетов; организация гастролей и концертов; пошив сценических костюмов; проведение торжеств, посвященных юбилейным датам известных деятелей искусств, творческих отчетов мастеров культуры и искусства, приемы акима области, посвященные Государственным праздникам и знаменательным датам Республики Казахстан, приезду зарубежных и отечественных государственных деятелей и делегаций и других культурно-массовых мероприятий. Повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения, воспитание подрастающего поколения в духе общемировых ценностных идеалов.

Стратегическое направление 1

Модернизация и развитие деятельности учреждений культуры для повышения их конкурентоспособности и инновационная деятельность учреждений культуры для обеспечения культурного разнообразия общества.

Цель 1.1

Осуществление единой государственной политики по развитию культуры и искусства на территории области.

Задача 1.1.1.

Непрерывное развитие творческих процессов в искусстве, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана.

Задача 1.1.2.

Реализация и проведение социально-значимых мероприятий в сфере искусства и культуры.

Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

количества

Число проведенных культурно-массовых мероприятий, из них:

ед.

108

118

118

120

122

айтысов

ед.

3

4

4

5

5

фестивалей

ед.

7

6

7

8

8

конкурсов

ед.

7

13

13

14

14

Количество участников, принявших участие в мероприятиях

тыс.чел.

56

58

62

65

66

Показатели

результата

Повышение культурного уровня населения, расширение знаний иностранных граждан о Казахстане, повышение творческого потенциала деятелей культуры и искусства.

Показатели качества

Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах, проводимых в области и за рубежом

ед.

18

25

27

31

32




Доля творческих союзов и объединений, привлеченных к реализации государственной политики

%

40

50

60

70

90




Количество проведенных курсов повышения квалификации, работников культуры

ед.

12

15

15

16

16

Показатели эффективности

Средняя стоимость затрат на проведение одного мероприятия

тыс.тенге

1504,4

797,6

2076,7

933,2

986,7

Показатели результата

Повышение культурного уровня населения, расширение знаний иностранных граждан о Казахстане, повышение творческого потенциала деятелей культуры и искусства.

Расходы на реализацию программы

262003000 Поддержка культурно-досуговой работы

тыс.тенге

162476,8

94117

245057

111982

120380

Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

262007000 Поддержка театрального и музыкального искусства

Описание

Развитие инфраструктуры культуры. Услуги по обеспечению доступности театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий для населения, пропагандой классического, народного, музыкального и хореографического искусства. Обеспечение творческо-производственной, образовательной деятельности, направленной на создание и прокат фильмов аудиовизуальных произведений в любой форме и различных жанрах. Оказание методической и практической помощи организациям и учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий.

Стратегическое направление 1

Модернизация и развитие деятельности учреждений культуры для повышения их конкурентоспособности и инновационная деятельность учреждений культуры для обеспечения культурного разнообразия общества.

Цель 1.1

Обеспечение доступности театральных мероприятий для населения.

Задача 1.1.1.

Предоставление услуг населению в части театрального и музыкального искусства, культурно-зрелищных мероприятий.

Цель 1.2

Организация и проведение гастрольно-концертной деятельности на территории Республики Казахстан и за рубежом.

Задача 1.2.1.

Музыкально-эстетическое воспитание, обеспечение условий для создания высокохудожественных программ и номеров, организация концертов, профессиональных художественных коллективов и отдельных исполнителей, осуществление музыкально-просветительской деятельности.

Цель 1.3

Организация и координация деятельности национально-культурных центров, ассоциаций, фондов и других общественных организаций по возрождению и развитию языков, самобытных культур всех этносов, проживающих в Восточно-Казахстанской области, вовлечение их в активную работу по укреплению гражданского мира и межнационального согласия, пропаганду национальных культур и прогрессивных народных традиций и промыслов.

Задача 1.3.1.

Изучение и восстановление историко-культурного наследия народов области, издание историко-библиографических материалов о народах Восточного Казахстана.

Цель 1.4

Патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание населения.

Задача 1.4.1.

Организация и участие в разработке и реализации программ поддержки и развития национального искусства и народного творчества, индустрии досуга и развлечений.

Задача 1.4.2

Оказание методической и практической помощи организациям и учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий.

Задача 1.4.3.

Обеспечение культурно-просветительных учреждений кинофильмами и видеодокументами для проведения мероприятий в дни государственных праздников, по случаю юбилейных дат и для проведения просветительской работы среди населения области.

Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Количество проведенных спектаклей, из них:

ед

509

515

672

809

892

-новых постановок

ед.

22

22

22

23

24

-количество зрителей

чел.

128

129

130

135

140

-количество гастролей

ед.

10

12

13

14

15

Показатели

качества

Доля новых постановок в области театрального искусства

%

4,9

5,6

5,6

5,6

5,9

Показатели эффективности

Средняя стоимость затрат на проведение одного спектакля

тыс.тенге

703,2

582,9

520,1

525,2

530

Показатели результата

Наиболее полный охват населения области культурным обслуживанием, пополнение жанрово-тематического репертуара новыми произведениями, приобретение новых видеофильмов, проведение фестивалей национального искусства, выполнение концертной деятельности.

Расходы на реализацию программы

262007000 Поддержка театрального и музыкального искусства

тыс.тенге

357924,4

300181

349508

424929

474369

Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

262005000 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Обеспечение и создание для хранения, изучения и публичного представления музейных экспонатов и музейных коллекций, призванные осуществлять культурные, образовательные, научно-исследовательские функции и обеспечивать популяризацию историко-культурного наследия в области. Реализация Концепции стратегического национального проекта «Культурное наследие на 2009-2011 годы».

Стратегическое направление 1

Модернизация и развитие деятельности учреждений культуры для повышения их конкурентоспособности и инновационная деятельность учреждений культуры для обеспечения культурного разнообразия общества.

Цель 1.1

Обеспечение и создание для хранения, изучения и публичного представления музейных экспонатов и музейных коллекций, призванные осуществлять культурные, образовательные, научно-исследовательские функции и обеспечивать популяризацию историко-культурного наследия в области.

Задача 1.1.1.

Просветительская, образовательная, научно-исследовательская деятельность; учет и хранение художественного, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, памятников материальной и духовной культуры, экспозиционно-выставочные работы; инспектирование памятников, сохранение исторической застройки и среды, составление актов технического осмотра, паспортизация, инвентаризация.

Цель 1.2

Определение объектов историко-культурного наследия, их охраны и использования; закрепление статуса памятника истории и культуры за объектами историко-культурного наследия; регламентация прав и обязанностей физических и юридических лиц в сфере сохранения объектов историко-культурного наследия; разграничение компетенции государственных органов в области охраны объектов историко-культурного наследия; установление мер ответственности за нанесение ущерба объектам историко-культурного наследия.

Задача 1.2.1.

Выявление, учет, охрана, использование объектов историко-культурного наследия и проведение научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, в соответствии с Концепцией стратегического национального проекта «Культурное наследие на 2009-2011 годы».

Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8


Показатели

количества

Музейные экспонаты

тыс.шт.

2766

2890

2940

3120

3300

Памятники культуры, из них:

ед.

612

612

617

617

618

памятники археологии

ед.

317

317

317

317

317

памятники градостроительства и архитектуры

ед.

278

278

278

278

279




памятники истории и культуры (монументальные)

ед.

17

17

22

22

22

Археологические и этнографические экспедиции

ед.

8

2

3

3

4

Посетители музеев

чел.

2650

2700

2750

2800

2900

Проведение экскурсий

ед.

3475

3550

3795

3950

4020

Проведение лекций

ед.

405

425

440

470

500

Проведение выставок

ед.

140

150

160

175

200

Показатели качества

Количество восстановленных памятников, из них:

ед.

3

9

0

0

0




памятники археологии

ед.

0

0

0

0

0




памятники градостроительства и архитектуры

ед.

0

4

0

0

0




памятники истории и культуры

ед.

3

5

0

0

0




Количество памятников истории и культуры, ставших объектами туристского интереса

ед.

0

30

34

38

41




Количество музейных экспонатов, переведенных в цифровой формат.

ед.

0

1421

2500

2500

2500

Показатели эффективности

Средние затраты на обеспечение сохранности одного музейного экспоната.

тыс.тенге

114,7

127,0

142,7

134,6

140,9

Показатели результата

Проведение культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности на основе систематической комплектации, изучения и популяризации историко-культурных памятников и предметов музейного значения.

Расходы на реализацию программы

262 005 000 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

тыс.тенге

318268,5

367591,8

420205

420361

465778

Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

262 008 000 Обеспечение функционирования областных библиотек

Описание

Создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров, научное и методическое обеспечение развития библиотек.

Стратегическое направление 1

Модернизация и развитие деятельности учреждений культуры для повышения их конкурентоспособности и инновационная деятельность учреждений культуры для обеспечения культурного разнообразия общества.

Цель 1.1

Повышение интеллектуального уровня общества и развитие традиционного библиотечного сервиса с помощью приоритетного внедрения информационно-коммуникативных технологий.

Задача 1.1.1.

Создание и развитие сети библиотек области, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров, научное и методическое обеспечение развития библиотек.

Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

количества

Книжный фонд, из них

тыс.экз.

875

880

890

900

1000

на государственном языке

тыс.экз.

75,4

80,0

85,0

90,0

95,0

Количество книговыдачи

тыс.экз.

1866,4

1900,0

1950,0

2000,0

2005,0

Количество посещений

тыс.чел.

585,0

590,0

595,0

600,0

605,0

Число читателей

тыс.чел

54,4

55,0

60,0

65,0

70,0

Поступление литературы

тыс.экз.

75,4

80,0

85,0

90,0

95,0

Показатели качества

Доля библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат

%

3

5

7

9

11




Количество пользователей электронными услугами библиотек

%

5

10

15

20

25




Доля библиотечного фонда на государственном языке

%

14,5

16,5

18,5

20,5

22

Показатели эффективности

Средняя стоимость хранения на одну книгу

тыс.тенге

0,6

0,6

0,7

0,9

1,0




Средняя стоимость одной книги

тыс.тенге

2,0

2,5

3,0

3,5

4,5

Показатели

результата

100 % удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных, тематически насыщенных электронных баз данных, осуществление государственных программ развития библиотечного дела, совершенствование библиотечного сервиса, улучшение материально-технической базы.

Расходы на реализацию программы

262 008 000 Обеспечение функционирования областных библиотек

тыс.тенге

140205,6

156660

171452

209758

233858

Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

262113000 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

Описание

Проведение капитального ремонта организаций культуры области.

Стратегическое направление 1

Модернизация и развитие деятельности учреждений культуры для повышения их конкурентоспособности и инновационная деятельность учреждений культуры для обеспечения культурного разнообразия общества.

Цель 1.1

Проведение капитального ремонта Дома культуры в селе Большенарымское Катон-Карагайского района

Задача 1.1.1.

Проведение капитального ремонта объектов культуры области

Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

количества

Количество зданий

ед.

2

1

1

0

0

Количество мероприятий

ед

1

0

0

0

0

Показатели качества

Доля освоения

%

100

100

0

0

0

Показатели эффективности

Средняя стоимость одного проекта

тыс.тенге

0

10000

23422

0

0




Средняя стоимость одного выкупа здания

тыс.тенге

53250

0

0

0

0




Средняя стоимость на проведение одного культурно-массового мероприятия

тыс.тенге

50058

0

0

0

0




Средняя стоимость ставки на компенсацию потерь местных бюджетов

тыс.тенге

344

0

0

0

0

Показатели результата

Улучшение состояния объектов культуры области

Расходы на реализацию программы

262 113 000 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

тыс.тенге

157934

20000

23422

0

0

Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

262006015 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет средств местного бюджета.

Описание

Проведение капитального ремонта организаций культуры области.

Стратегическое направление 1

Модернизация и развитие деятельности учреждений культуры для повышения их конкурентоспособности. Инновационная деятельность учреждений культуры для обеспечения культурного разнообразия общества.

Цель 1.1

Создание новых рабочих мест и обеспечение занятости.

Задача 1.1.1.

Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры. Создание условий для устойчивого посткризисного развития сфер обеспечения жизнедеятельности регионов.

Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

количества

Количество объектов

ед.

0

21

2

0

0

Количество проектов

ед.

0

31

2

0

0

Количество рабочих мест

чел.

0

1021

81

0

0

Показатели качества

Доля освоения

%

0

100

100

0

0




Доля софинансирования из местного бюджета

%

0

4,7

5,7

0

0

Показатели эффективности

Средняя стоимость одного проекта

тыс.тенге

0

1194,7

10960

0

0




Средняя стоимость одного объекта

тыс.тенге

тыс.тенге

0

1763,6

10960

0

0

Показатели результата

Улучшение состояния объектов культуры области. Создание рабочих мест по трудоустройству из центра занятости.

Расходы на реализацию программы

262 006 015 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет средств местного бюджета.

тыс.тенге

0

37035

21920

0

0

Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

262108000 Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов

Описание

Изучение и определение социальной значимости строительства объектов культуры, разработка технико-экономического обоснования строительства объектов культуры, с учетом действующих строительных норм и расценок.

Стратегическое направление 1

Модернизация и развитие деятельности учреждений культуры для повышения их конкурентоспособности и инновационная деятельность учреждений культуры для обеспечения культурного разнообразия общества.

Цель 1.1

Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов

Задача 1.1.1.

Разработка технико-экономического обоснования строительства объекта культуры и проведение его экспертизы.

Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

количества

Количество местных инвестиционных проектов требующих разработки технико-экономического обоснования

ед.

1

1

0

0

0

Показатели качества

Доля освоения

%

100

100

0

0

0

Показатели эффективности

Количество реализуемых проектов

ед.

1

1










Показатели результата

Увеличение сети объектов культуры области.

Расходы на реализацию программы

262 108 000 Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов

тыс.тенге

9030

5100

0

0

0



6.1. Свод бюджетных расходов

тыс. тенге




Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1. Действующие программы, из них:

1159105,5

1004632,1

1262927

1202780

1333913

262001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

18728,7

28787

31363

35750

39528

262012000 Материально-техническое оснащение государственных органов


3567,5

260,3

0

0

0

262003000 Поддержка культурно-досуговой работы

162476,8

94117

245057

111982

120380

262007000 Поддержка театрального и музыкального искусства

357924,4

300181

349508

424929

474369

262005000 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

318268,5

367591,8

420205

420361

465778

262008000 Обеспечение функционирования областных библиотек



140205,6



156660



171452



209758

233858

262113000 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

157934

20000

23422

0

0

262006015 Капитальные, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет средств местного бюджетов.

0

37035

21920

0

0

Бюджетные программы развития

9030

5100

0

0

0

262108000 Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов

9030

5100

0

0

0

2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:

0

0

0

0

0

Текущие бюджетные программы

0

0

0

0

0

Бюджетные программы развития

0

0

0

0

0

Всего расходов, из них:

1168135,5

1009732,1

1262927

1202780

1333913

Текущие бюджетные программы

1159105,5

1004632,1

1262927

1202780

1333913

Бюджетные программы развития

9030

5100

0

0

0

3. Платные услуги:
















Поступления

110456

103813

177700

1191027

204399

Расходы

110456

103813

177700

191027

204399



Начальник управления культуры

Восточно-Казахстанской области М. Тойкенов

1   2   3



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание
Миссия управления строительства Восточно-Казахстанской области (далее – Управление) – это своевременная реконструкция и строительство...
Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление архивов и документации Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи деятельности управления архивов и документации Восточно-Казахстанской области
Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Cемиярского сельского округа Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Cемиярского сельского округа Бескарагайского района Восточно-Казахстанской...
Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы
Павлодарской области от 25 декабря 2009 года №262/18 “О стратегическом плане на 2010-2014 годы государственного учреждения «Управление...
Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Урджарского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
...
Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
Восточно-Казахстанская область обладает высоким потенциалом природных ресурсов, что способствует широкому развитию промышленного...
Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 год Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление энергетики и коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» на 2010 – 2014 годы Содержание
Видение развитый топливно-энергетический сектор региона, гарантирующий реализацию принципов энергобезопасности и энергосбережения;...
Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы