Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
страница4/5
Дата конвертации20.10.2012
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5







Бюджетная программа

471005000 Дополнительное образование для детей и юношества







Описание

Развитие творческих ,музыкальных способностей у детей.







Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг







В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа







Текущая/ развитие

Текущая







Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год







2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год







1

2

3

4

5

6

7

8

9







Показате-ли прямого результата:

Охват детей школьного возраста дополнительным образованием



чел



1110





1150





1200





1250





1360





1380




1450








Показате-ли конечного результата:

Выпущено детей

чел

60



60



60



60



60



60



60







Объем бюджетных расходов

тыс. тг

8758

13109

14972

18302

23032













Бюджетная программа

471 009 000 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования







Описание

Обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами учащихся учреждений образования.







Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг







В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа







Текущая/ развитие

Текущая







Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год







2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год







1

2

3

4

5

6

7

8

9







Показатели прямого результата:


Количество приобретаемых учебников для организаций образования



Шт.



28394



18800



29100



29750



32130



34700



34476







Показатели конечного результата:


Своевременная доставка учебников от издательств до учреждений образования



%



100



100



100



100



100













Объем бюджетных расходов



тыс. тг.

12180

8520

7000

14000

15000










Бюджетная программа

471010000 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба




Описание

Организация проведения олимпиад . Проведение мероприятий по укреплению гендерного равенства.




Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




Текущая/ развитие

Текущая




Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год




2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год




1

2

3

4

5

6

7

8

9




Показатели прямого результата

Количество мероприятий



ед.



1



1



1



1



1



1



1




Показатели конечного результата

Доля учащихся школ, участвующих в олимпиадах и соревнованиях, от их общего количества



%



10,2



11,0



11,6



11,8



12




12,5




12,8





Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников

%

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3




Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

248

268

288

311

336










Бюджетная программа

471016029 Капитальный ,текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров .За счет средств бюджета района.





Описание

Улучшения технического состояния зданий организаций образования.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9




Средняя стоимость одного объекта



Тыс.тенг.






4252



3641














Средняя стоимость одного проекта

Тыс.тенге




4252

3641













Показатели конечного результата

Доля освоение



%






100



100













Объем бюджетных расходов:




тыс. тг.






25515



14565














Бюджетная программа

471016028 Капитальный ,текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счёт средств облостного бюджета.




Описание

Улучшение технического состояния зданий организаций образования.




Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




Текущая/ развитие

Текущая




Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год




2009 год

(отчет)

2010 год (план текущее

го года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год




Показатели прямого результата

Средняя стоимость одного объекта







7282



















Средняя стоимость одного проекта







7282


















Показатели конечного результата

Доля освоения







100
















Объем бюджетных расходов:



тыс. тг.







29129
















Бюджетная программа

471014000 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне. За счёт средств бюджета района.




Описание

Проведение спортивных соревнований на районном уровне по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры и массового спорта среди населения. Приобретение призов и подарков победителям спортивных соревнований.




Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




Текущая/ развитие

Текущая




Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год




2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год




1

2

3

4

5

6

7

8

9




Показатели прямого

результата

Охват населения, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях

%







24,9

25,8

26,7

28,3

29,7




Показатели конечного результата

Результат проведенных мероприятий

%







100

100

100

100

100




Объем бюджетных расходов

тыс. тг.







2214

2391

2582










Бюджетная программа

471015000 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях. За счёт средств бюджета области.




Описание

Подготовка и участие членов районных сборных команд на областных, республиканских турнирах. Создание не обходимых условий для создания и развития повышения мастерства спортсменов сборных команд района .Приобретение спортивной одежды и спортивного инвентаря для участия в областной спартакиаде

оплата банковских услуг .за перечисление командировочных расходов .перечисление командировочных расходов на проживание. питание участникам спортивных соревнований.




Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




Текущая/ развитие

Текущая




Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год










2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год




Показатели прямого результата




























Показатели конечного результата




























Объем бюджетных расходов:

тыс. тг.







3786

4089

4416

4769

5150




Бюджетная программа

471020011 Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей




Описание

Выплата ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей




Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




Текущая/ развитие

Текущая




Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год




2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год




1

2

3

4

5

6

7

8

9




Показатели прямого результата

Количество детей-сирот оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой

чел

62

65

65

75

70



70



70





Показатели конечного результата

Доля воспитанников учреждений для детей сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных семейным устройством, от общего количества воспитанников, ежегодно

%

4,0

4,3

4,8

5,0

5,3



5,9



6,7




Расходы на содержание 1-го сироты

тыс.тг







12,6
















Объем бюджетных расходов

тыс.тг







9828
















Бюджетная программа

471023011 Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому




Описание

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому




Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




Текущая/ развитие

Текущая




Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество оборудования



ед.







9

10

5

5

5

Показатели конечного результата


Доля организаций образования, предусмотревших «безбарьерные зоны» для детей-инвалидов, от общего количества организаций образования

%

8

8,3

8,3

12,5

12,5

12,5

12,5

Доля обеспеченности специальных и общеобразовательных организаций образования для детей дошкольного и школьного возраста специальным оборудованием от потребности

%



4



12,5



25,0



29,0



33,3



37,5



41,6




Средняя стоимость оборудования

тыс. тг







568,2

610,5

521,9







Объем бюджетных расходов

тыс. тг







5114

265390

99692







Бюджетная программа

464011027 Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров за счёт средств республиканского бюджета.

Описание

Улучшение технического состояния зданий организаций образования.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата

Средняя стоимость одного объекта

тыс.тг

13919

7377
















Показатели конечного результата

Доля освоения

%

100

100
















Объем бюджетных расходов

тыс.тг

27838

44265















1   2   3   4   5



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Уланского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы
Видение создание эффективного механизма внедрения принципов здорового образа жизни, реализация государственной политики в области...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план гу «Отдел физической культуры и спорта Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план развития физической культуры и спорта Зыряновского района на 2011-2015 годы Содержание
Отдела физической культуры и спорта Зыряновского района реализация государственной политики в области физической культуры и спорта...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план управления туризма, физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области на 2011-2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание iconПостановление Акимата города Павлодара №1702/29 от 25 декабря 2009 года о стратегическом плане государственного учреждения «Отдел физической культуры и спорта
Утвердить (по согласованию с управлением туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области) прилагаемый стратегический план...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план гу «Отдел физической культуры и спорта Шемонаихинского района» на 2011-2015 годы. Содержание
I. Миссия и видение отдела физической культуры и спорта Шемонаихинского района
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел внутренней политики Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы