Стратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы
|
| Утвержден постановлением Бескарагайского районного акимата от 25 января 2010 года № 21 Стратегический план развития ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
1. Миссия и видение Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее Отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности района и устойчивому социально-экономическому росту. Видение – устойчивый рост экономики района, способствующий вхождению Бескарагайского района в число наиболее развитых районов области. ^ В настоящее время экономика района испытывает негативное воздействие изменения ситуации на мировых финансовых и товарных рынках. Эти факторы несут значительные риски для нарушения макроэкономического баланса, поскольку усиливается опасность роста инфляции, снижения конкурентоспособности несырьевых секторов экономики. В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства. В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков. В экономике района наступает принципиально новый этап - это обеспечение качественных характеристик роста. А именно, устойчивость экономики в условиях кризисов, сбалансированное развитие как добывающих, так и обрабатывающих отраслей, эффективность инфраструктуры. А прежде всего, это качество жизни каждого человека. Основными задачами Отдела являются формирование целостной, эффективной системы экономического и бюджетного планирования, ориентированных на достижение стратегических планов и реализацию приоритетных задач социально-экономического развития региона. Фискальная политика района в 2007-2009 годах была направлена на обеспечение устойчивого роста экономики, главными факторами которого должны стать эффективность приводимых реформ, рост производительности труда, инноваций и человеческого капитала. Позитивные сдвиги в экономике в определенной степени позволили решать имеющиеся проблемы в социальной и инженерной инфраструктуре. В настоящее время сложившаяся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами. Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием также невозможно осуществлять качественный контроль за эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств. Бюджетные средства часто расходуются недостаточно обоснованно и эффективно и слабо связаны с реализацией приоритетов среднесрочных планов. В первую очередь это выражается в недостаточной бюджетной дисциплине местных исполнительных органов. В частности, по итогам 2009 года сумма неосвоенных бюджетных средств по бюджету района составила 307,6 тыс. тенге. Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг. В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано. Основные функции в районе, в основном, выполняются на уровне сельских округов. Не соблюдается принцип приближения государственных услуг к получателям, т.е. к населению, которое находится на территории сельских округов, поселков и аулов, что затрудняет их получение в достаточном объеме и своевременно. Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели выполнены. Индекс физического объема производства промышленной продукции составил 390%, объем валовой продукции сельского хозяйства – 84,5% против 2007 года роста валовой продукции сельского хозяйства не наблюдается, объема инвестиций – 7,2%, среднемесячной заработной платы – 24%, введено 1,37 тыс.кв.м. жилья. Расходы на душу населения составили 40237 тенге. Промышленность. Объем производства промышленной продукции в действующих ценах в январе – декабре 2008 года составил 207,1 млн. тенге против 4,8 млн. тенге в 2007 году. Сельское хозяйство. В 2008 году объем валовой продукции составил 2952,5 млн. тенге, индекс физического объема в 84,5% в сопоставимых ценах. Производство мяса за 2008 год составило 6,75 тыс. тонн, в сравнении с 2007 годом рост составил 100%, молока – 39,9 тыс. тонн, рост составил 102,1%, яиц – 3,4 млн.шт., рост составил 100,1%. Малый бизнес. По состоянию на 1 января 2008 года количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства в Бескарагайском районе составляло 57 единиц. Инвестиционная деятельность. В январе-декабре 2008 года инвестиции в основной капитал составили –739792 тысячи тенге, с ростом на 7,2 % к 2007 году, доля в областном объеме инвестиций составила 0,5%, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 558049 тыс.тенге, местного бюджета – 78274 тыс. тенге, собственных средств – 101496 тыс. тенге. Ввод жилья В 2008 году введено в эксплуатацию жилых зданий общей площадью 1373 квадратных метров исполнение составило 110,5%. Доля в областном объеме составила 0,6%. Инфляция Индекс потребительских цен по области за январь-декабрь 2009 года составил 105,7%, что на 4,8 процентного пункта ниже аналогичного показателя и на 0,5 процентного пункта ниже среднереспубликанского уровня. Среди других регионов Казахстана по уровню инфляции область заняла 9 позицию по шкале убывания. По непродовольственной группе товаров индекс цен составил 108,4%, по продовольственным товарам 103,1%,индекс цен и тарифов на услуги для населения составил 106,7%. Занятость и социальная защита. В районе за 2008 год отмечено увеличение обращаемости на 132%. Обратилось за посредничеством в трудоустройстве в 2007 г. – 332 человек, в 2008 г. – 441 человек. По состоянию на 1 января 2009 года зарегистрировано 103 безработных, что на 22% меньше, чем по состоянию на 1 января 2008 года. Доля зарегистрированных безработных к экономически активному населению – 0,8%. Число свободных мест на 1 января 2009 года нет. Уровень нагрузки незанятых граждан на 1 заявленное свободное рабочее место вакансий нет. Одной из мер снижения уровня переизбытка трудовых ресурсов в районе является создание новых рабочих мест. За 2008 год в районе создано 91 рабочих места или 126,4% к плану (72 мест), из них в Алом бизнесе 44 места, сельском хозяйстве 33, других отраслях 14 мест. Средняя продолжительность работы на социальных рабочих местах за 2008 год составила 4 месяцев на 1 безработного. Средняя доплата к зарплате одного безработного из районного бюджета составляет 9,0 тыс. тенге. За счет средств работодателей было затрачено в среднем на каждого безработного, направленного на социальное рабочее место по 9,0 тыс. тенге в месяц. Шесть человек, направленных на социальные рабочие места, трудоустроены на постоянное рабочее место. За 2008 год на организацию оплачиваемых общественных работ было заключено 605 договора с 30 работодателями района. Всего с начала года приняли участие в общественных работах 395 безработных или 158% от запланированного на год (250 человек). Продолжительность работ – 2,6 месяца. Большая часть безработных в 2008 году участвовала в ремонте объектов социально-культурного назначения, экологическом оздоровлении и благоустройстве территории, в проведении социального опроса, уточнении похозяйственных книг и на других работах. Всего на оплату труда безработных за 2008 год начислено 11500,6 тыс. тенге, в среднем на 1 безработного – 10881 тенге в месяц, или на 13% больше, чем в 2007 году (9625 тенге). Продолжительность общественных работ составила 2,6 месяца. Трудоустроились по окончании общественных работ 174 безработных. Согласно плану мероприятий по совершенствованию системы занятости населения района на 2008 год планировалось обучить 30 человек. Направлено на обучение 30 человек, или 100,0% к плану. Завершили обучение 30 человек, трудоустроены по окончании обучения 30 человек. Средняя стоимость обучения на 1 человека в месяц составила 6654 тенге, средняя продолжительность обучения 1 человека – 3,5 месяцев. В течение 2008 года в отдел занятости обратились за консультацией по различным вопросам 980 человек. В течение 2008 года на молодежную практику направлено 6 человек или 100,0% от числа запланированного. Средняя продолжительность участия в молодежной практике выпускников профессиональных учебных заведений в 2008 году составила 4 месяца. Уточненный план финансирования программы занятости населения на 2008 год составляет 13872,0 тыс. тенге. За 2008 год освоено 13872,0 тыс. тенге или 100%, в том числе: общественные работы – 11688 тыс. тенге, профобучение и возмещение затрат во время обучения – 1575,0 тыс. тенге, молодежная практика – 410 тыс. тенге, трудоустройство на социальные рабочие места – 199 тыс. тенге. Налоги и бюджет. Доходная часть по скорректированному бюджету составляла 1016,1 млн.тенге – исполнение составило 1018,2 млн. тенге, что составляет 100,2 % Расходная часть скорректированного бюджета 1 021,2 млн. тенге – исполнение 1 017,7 млн. тенге – 99,7%. ^ государственного органа
^ В целях стимулирования сотрудников Отдела для качественного исполнения служебных обязанностей и повышения профессионального уровня, внедрить эффективные методы государственного управления, ориентированные на конечный результат. Разработать и утвердить на общем собрании администрации и профсоюзного комитета Отдела Коллективный договор на 2009-2011 годы, Положение о премировании, оказании материальной помощи работникам отдела. Согласно указанному документу премирование производить по результатам оценки качества работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1367 «Об утверждении Правил оценки качества работы административных государственных служащих». Для совершенствования внутреннего распорядка деятельности Отдела утвердить Регламент Отдела, где четко обозначить порядок организации различных совещаний, порядок оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов, внедрения корпоративной культуры, и т.д. Для обеспечения качественной и бесперебойной работы Отдела планируется принять меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала. Разработать предложения по внедрению расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников Управления. В целях сплочения коллектива, поддержания корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников организовать корпоративные и спортивные мероприятия. Для повышения качества работы Отдела и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников принять меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, обеспечить 100% доступ в Интернет, юридическую базу данных «Закон», информационные базы данных, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Отдела. В сфере разработки и внедрения дополнительных механизмов, направленных на развитие эффективных связей с общественностью и частным сектором, продолжить системную работу по созданию веб-сайта Отдела, его актуальному обновлению, а также открытию на нем специальных веб-страниц, позволяющих: «живое общение» граждан с руководством отдела; организовать «обратную связь». ^ Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям Отдела во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами:
Возможные риски. В процессе своей деятельности Отдел может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Отделом будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.
^ Перечень программных и иных нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план: 1) Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); 2) Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»; 3) Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О государственном предприятии»; 4) Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»; 5) Указ Президента Республики Казахстан от 11.10.2004г. №1457 «Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан»; 6) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»; 7) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 «Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года»; 8) Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 273 «О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан»; 9) Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»; 10) Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к народу 6 марта 2009 г. «Через кризис к обновлению и развитию». 11) Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1097 «Об утверждении Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»; 12) Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»; 13) Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года № 273 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»; 14) Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 544 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению бюджета, ориентированного на результат»; 15) Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития»; 16) Стратегический план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009–2011 годы 17) Решение сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2008 года № 3/28-IV «Об областном бюджете на 2008 год»; 18) Решение сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14. декабря 2008 года № 3/29-IV «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на 2008-2010 годы»; 19) Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года №11. ^ Приложение 1-1
Приложение 5 ^ тыс. тенге
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования С.Оразданов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
