Бюджетные программы icon

Бюджетные программы



НазваниеБюджетные программы
Дата конвертации25.01.2013
Размер392.93 Kb.
ТипДокументы
источник


Приложение 1

к постановлению акимата

Бородулихинского района

№________от___________


Стратегический план ГУ

«Отдела образования Бородулихинского района

Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы


Раздел 7. Бюджетные программы


7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

464012000 Капитальные расходы государственных органов

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество подведомственных организаций


ед.

38

38

38

38

38

38

38

Показатели конечного результата

Эффективное и полное использование бюджетных средств по содержанию аппарата

%

100

100

100

100

100

100

100

Выполнение функций местного государственного управления в сфере образования в соответствии с компетенцией, определенной областным акиматом

%

100

100

100

100

100

100

100

Объем бюджетных расходов

464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

тыс. тг

9037,5

10510

13155,2

13120

13730







464012000 Капитальные расходы государственных органов

тыс. тг







1455,0
















Бюджетная программа

464003000 Общеобразовательное обучение

Описание

Проведение учебного процесса в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования. Содействие в формировании интеллектуального потенциала детей. Повышение качества услуг школьного образования

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Контингент обучающихся в организациях образования

чел.

5168

5115

5026

5195

5189

5201

5263

Показатели конечного результата

Доля охвата учащихся от общего контингента

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности результата

Доля основных и средних школ, обеспеченных кабинетами новой модификации с сервисным обслуживанием, от их общего количества:

%

30,0

36,8

41,7

48,8

55,8

63,5

71,0

физики

%

28,6

37,1

46,7

50,0

53,3

56,7

76,7

химии

%

14,3

20,0

26,7

40,0

50,0

56,7

60,0

биологии

%

11,4

20,0

33,3

36,7

40,0

43,3

46,7

Доля школ, оснащенных новым технологическим оборудованием пищеблоков и столовых

%







2,9%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

Доля школ, подключенных к широкополосному Интернету с гарантированной скоростью передачи

%

11,4

15,2

17,1

54,3

80,0

100

100

Объем бюджетных расходов

тыс. тг

992144,7

1174565

1366973,5

1516759

1534731







Бюджетная программа

464007000 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

Описание

Организация проведения олимпиад по основам наук, информатики внешкольных и спортивных мероприятий конкурсов областного и республиканского масштаба. Организация отдыха и культурного досуга детей. Проведение мероприятий по укреплению гендерного равенства.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество мероприятий



ед.

65

75

75

75

75

75

75

Показатели конечного результата

Доля учащихся школ, участвующих в олимпиадах и соревнованиях, от их общего количества



%

85,7

85,7

85,7

91,4

91,4

94,2

100

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников

%

13,3

13,7

13,8

14,1

14,2

14,3

14,2

Охват детей школьного возраста спортивными секциями в организациях образования

%

43,5

44,0

45

47

48

49,5

50,0

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.


15


9


17


18


19










Бюджетная программа

464 005 000 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

Описание

Обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами учащихся учреждений образования.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

^ Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:


Количество приобретаемых учебников для организаций образования

Экз.

36896

44957

48104

51471

55074

58928

63054

Показатели конечного результата:


Своевременная доставка учебников от издательств до учреждений образования


%


100


100


100


100


100







Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

16913,9

21598

24127

24353

25825







В том числе учебники «Самопознания»

тыс. тенге




3330

3574

3574

3574










Бюджетная программа

464006000 Дополнительное образование для детей

Описание

Проведение учебного процесса в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования с углубленным изучением профилирующих дисциплин. Содействие в формирование интелектуального потенциала детей. Развитие творческих, музыкальных способностей у детей. Обеспечение необходимых условий для личного развития профессионального самоопределения, творческого труда детей, реализация их способностей, адаптация их к жизни в обществе, формирование гражданского самосознания, общей культуры, организации из содержательного досуга, создание условий для освоения начальных музыкальных программ, воспитание высокой духовности, эстетических вкусов, приобщение к мировой и отечественной культуре.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

Год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Количество учащихся охваченных дополнительными образовательными услугами

чел.

686

700

718

730

740

750

760

Показатели конечного результата

Охват детей охваченных дополнительным образованием

%

13,3

13,7

13,8

14,1

14,2

14,3

14,2

Показатели эффективности.

Текущие затраты на содержание 1-го учащегося

тыс. тг

33

64

88

95

101







Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

10837

20986

29071

29530

30096










Бюджетная программа

464009000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

Описание

Повышение качества предоставляемых дошкольными организациями образовательных услуг через развитие инфраструктуры, материально – технической, кадровой и методической базы системы дошкольного образования

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

Год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество мест, дошкольного образования

чел.

1741

1973

1640

1640

1614

1611

1908

Показатели конечного результата


Охват детей дошкольного возраста образованием

%

79,9

71,8

100

87,6

89,0

89,2

90,0

Средний показатель наполняемости групп




25

25

26

26

26

26

26

Доля населенных пунктов, не имеющих дошкольных организаций

%

48

48

48

48

48

48

48

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

22544

30437

39967

37132

37863







В том числе «Самопознание»

тыс. тг




244



















Бюджетная программа

464015011 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. За счет трансфертов из республиканского бюджета.

Описание

Выплата ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

^ Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество детей-сирот оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой

чел

96

92

76

74

70

65

60

Показатели конечного результата

Доля детей сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных под опекой, (патранат, на усыновление)

%

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Расходы на содержание 1-го сироты

тыс. тг







151,2













Объем бюджетных расходов

тыс. тг







11182

19416

23887,8










Бюджетная программа

464020011 Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому. За счет трансфертов из республиканского бюджета.

Описание

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

^ Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество оборудования


ед.








7













Показатели конечного результата


Доля организаций образования, предусмотревших «безбарьерные зоны» для детей-инвалидов, от общего количества организаций образования

%




2,9

2,9

5,7

5,7

5,7

5,7

Доля обеспеченности специальных и общеобразовательных организаций образования для детей дошкольного и школьного возраста специальным оборудованием от потребности

%

0

0

0

0

0

0

0




Средняя стоимость оборудования

тыс. тг







632,6

632,6










Объем бюджетных расходов

тыс. тг







4214

4428











^ 7.2. Свод бюджетных расходов.






Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план теку-щего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.тг.

1151480

1312049

1499082,7

1659935

1686871,8







текущие бюджетные программы

тыс.тг.

1151480

1312049

1499082,7

1659935

1686871,8







464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

тыс.тг

9037,5

10510

13155,2

13120

13730







464012000 Капитальные расходы государственных органов


тыс.тг







1455













464003000 Общеобразовательное обучение

тыс.тг

992144,7

1174565

1366973,5

1516759

1534731







Кроме того за счет средств Республиканского бюджета

тыс.тг










15179

20720







464007000 Проведение школьных олимпиад,,внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

тыс.тг

15

9

17

18

19







464 005 000 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

тыс.тг

16913,9

21598

24127

24353

25825







464006000 Дополнительное образование для детей

тыс.тг

10837

20986

29071

29530

30096







464009000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

тыс.тг

22544

30437

39967

37132

37863







464015011 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. За счет трансфертов из республиканского бюджета.

Тыс.тг







11182

19416

23887,8







464020011 Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому.. За счет трансфертов из республиканского бюджета.

Тыс.тг







4214

4428










464010011 Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

Тыс.тг


5994,9





















^ Начальник ГУ «Отдел образования

Бородулихинского района» Н. Кукшебаева


Приложение 2

к постановлению акимата

Бородулихинского района

№________от___________


Стратегический план ГУ

«Отдела образования Бородулихинского района

Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы


1) В пункте 7.1 раздела 7 исключить бюджетную программу 464011


Бюджетная программа

464021011 Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

Описание

Доплата на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования, на основе результатов аттестации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

Проектируемый год

2009 г.

(отчет)

2010 г.

(план текущего)

2011 г.

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Показатели прямого результата:

Контингент обучающихся в организациях образования

чел.

5168

5115

5026

5195

5189

5201

5263

^ Показатель конечного результата:

Доля охвата учащихся от общего контигента

%.

100

100

100

100

100

100

100

^ Объем бюджетных расходов 464 021 011

Тыс. тенге







8921

18263

19542

20910

22373
2) Пункт 7.1 раздела 7 дополнить бюджетной программой 464 021 011 Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования


  1. В пункте 7.2 раздела 7 исключить программу 464011 Капитальный текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров по следующим подпрограммам: 027 За счет трансфертов из республиканского бюджета, 028 За счет трансфертов из областного бюджета, 029 За счет бюджета района.

  2. Пункт 7.2 раздела 7 дополнить бюджетной программой 021 Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования







Ед. изм.

отчетный период

Плановый период

Проектируемый период

2009г.

(отчет)

2010г.

(план

текущего года)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

464021011 Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

Тыс. тенге







8921

18263

19542

20910

22373



Начальник ГУ «Отдел образования

Бородулихинского района» Н. Кукшебаева




Похожие:

Бюджетные программы icon7. Бюджетные программы Бюджетные программы
Материально-техническое оснащение подведомственных государственных учреждений и предприятий в области культуры
Бюджетные программы icon7. Бюджетные программы Бюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Бюджетные программы iconБюджетные программы Бюджетные программы
«Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций,...
Бюджетные программы iconБюджетные программы Бюджетные программы
«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ...
Бюджетные программы iconБюджетные программы Бюджетные программы
Воз и другими международными организациями; услуги по информационному обеспечению функций Единого плательщика в рамках Единой информационной...
Бюджетные программы icon6. Бюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного
Бюджетные программы icon6. Бюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Бюджетные программы icon6. Бюджетные программы
«Услуги по реализации государсвенной политики на местном уровне в области строительства»
Бюджетные программы iconОтчет об исполнении бюджетных программ развития, с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию

Бюджетные программы iconДокументи
1. /Бюджетные программы 2012 год.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы