Приложение 1
к постановлению акимата
Бородулихинского района
№________от___________
Стратегический план ГУ
«Отдела образования Бородулихинского района
Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа
|
464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
464012000 Капитальные расходы государственных органов
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
Текущая/ развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируемый год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план текущего года)
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результата
|
Количество подведомственных организаций
|
ед.
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
Показатели конечного результата
|
Эффективное и полное использование бюджетных средств по содержанию аппарата
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Выполнение функций местного государственного управления в сфере образования в соответствии с компетенцией, определенной областным акиматом
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Объем бюджетных расходов
464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
тыс. тг
|
9037,5
|
10510
|
13155,2
|
13120
|
13730
|
|
|
464012000 Капитальные расходы государственных органов
|
тыс. тг
|
|
|
1455,0
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
464003000 Общеобразовательное обучение
|
Описание
|
Проведение учебного процесса в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования. Содействие в формировании интеллектуального потенциала детей. Повышение качества услуг школьного образования
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
Текущая/ развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируемый год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план текущего года)
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результата
|
Контингент обучающихся в организациях образования
|
чел.
|
5168
|
5115
|
5026
|
5195
|
5189
|
5201
|
5263
|
Показатели конечного результата
|
Доля охвата учащихся от общего контингента
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности результата
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных кабинетами новой модификации с сервисным обслуживанием, от их общего количества:
|
%
|
30,0
|
36,8
|
41,7
|
48,8
|
55,8
|
63,5
|
71,0
|
физики
|
%
|
28,6
|
37,1
|
46,7
|
50,0
|
53,3
|
56,7
|
76,7
|
химии
|
%
|
14,3
|
20,0
|
26,7
|
40,0
|
50,0
|
56,7
|
60,0
|
биологии
|
%
|
11,4
|
20,0
|
33,3
|
36,7
|
40,0
|
43,3
|
46,7
|
Доля школ, оснащенных новым технологическим оборудованием пищеблоков и столовых
|
%
|
|
|
2,9%
|
5,7%
|
5,7%
|
5,7%
|
5,7%
|
Доля школ, подключенных к широкополосному Интернету с гарантированной скоростью передачи
|
%
|
11,4
|
15,2
|
17,1
|
54,3
|
80,0
|
100
|
100
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг
|
992144,7
|
1174565
|
1366973,5
|
1516759
|
1534731
|
|
|
Бюджетная программа
|
464007000 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
|
Описание
|
Организация проведения олимпиад по основам наук, информатики внешкольных и спортивных мероприятий конкурсов областного и республиканского масштаба. Организация отдыха и культурного досуга детей. Проведение мероприятий по укреплению гендерного равенства.
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
Текущая/ развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируемый год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план текущего года)
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результата
|
Количество мероприятий
|
ед.
|
65
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
Показатели конечного результата
|
Доля учащихся школ, участвующих в олимпиадах и соревнованиях, от их общего количества
|
%
|
85,7
|
85,7
|
85,7
|
91,4
|
91,4
|
94,2
|
100
|
Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников
|
%
|
13,3
|
13,7
|
13,8
|
14,1
|
14,2
|
14,3
|
14,2
|
Охват детей школьного возраста спортивными секциями в организациях образования
|
%
|
43,5
|
44,0
|
45
|
47
|
48
|
49,5
|
50,0
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
15
|
9
|
17
|
18
|
19
|
|
|
Бюджетная программа
|
464 005 000 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
|
Описание
|
Обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами учащихся учреждений образования.
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
^
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируемый год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план текущего года)
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результата:
|
Количество приобретаемых учебников для организаций образования
|
Экз.
|
36896
|
44957
|
48104
|
51471
|
55074
|
58928
|
63054
|
Показатели конечного результата:
|
Своевременная доставка учебников от издательств до учреждений образования
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
16913,9
|
21598
|
24127
|
24353
|
25825
|
|
|
В том числе учебники «Самопознания»
|
тыс. тенге
|
|
3330
|
3574
|
3574
|
3574
|
|
|
Бюджетная программа
|
464006000 Дополнительное образование для детей
|
Описание
|
Проведение учебного процесса в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования с углубленным изучением профилирующих дисциплин. Содействие в формирование интелектуального потенциала детей. Развитие творческих, музыкальных способностей у детей. Обеспечение необходимых условий для личного развития профессионального самоопределения, творческого труда детей, реализация их способностей, адаптация их к жизни в обществе, формирование гражданского самосознания, общей культуры, организации из содержательного досуга, создание условий для освоения начальных музыкальных программ, воспитание высокой духовности, эстетических вкусов, приобщение к мировой и отечественной культуре.
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
Текущая/ развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируемый год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план текущего года)
|
2011
Год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результата
|
Количество учащихся охваченных дополнительными образовательными услугами
|
чел.
|
686
|
700
|
718
|
730
|
740
|
750
|
760
|
Показатели конечного результата
|
Охват детей охваченных дополнительным образованием
|
%
|
13,3
|
13,7
|
13,8
|
14,1
|
14,2
|
14,3
|
14,2
|
Показатели эффективности.
|
Текущие затраты на содержание 1-го учащегося
|
тыс. тг
|
33
|
64
|
88
|
95
|
101
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
10837
|
20986
|
29071
|
29530
|
30096
|
|
|
Бюджетная программа
|
464009000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
Описание
|
Повышение качества предоставляемых дошкольными организациями образовательных услуг через развитие инфраструктуры, материально – технической, кадровой и методической базы системы дошкольного образования
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
Текущая/ развитие
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируемый год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план текущего года)
|
2011
Год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результата
|
Количество мест, дошкольного образования
|
чел.
|
1741
|
1973
|
1640
|
1640
|
1614
|
1611
|
1908
|
Показатели конечного результата
|
Охват детей дошкольного возраста образованием
|
%
|
79,9
|
71,8
|
100
|
87,6
|
89,0
|
89,2
|
90,0
|
Средний показатель наполняемости групп
|
|
25
|
25
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
Доля населенных пунктов, не имеющих дошкольных организаций
|
%
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
22544
|
30437
|
39967
|
37132
|
37863
|
|
|
В том числе «Самопознание»
|
тыс. тг
|
|
244
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
464015011 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. За счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Описание
|
Выплата ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
^
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируемый год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план текущего года)
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результата
|
Количество детей-сирот оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой
|
чел
|
96
|
92
|
76
|
74
|
70
|
65
|
60
|
Показатели конечного результата
|
Доля детей сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных под опекой, (патранат, на усыновление)
|
%
|
2,0
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
Расходы на содержание 1-го сироты
|
тыс. тг
|
|
|
151,2
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг
|
|
|
11182
|
19416
|
23887,8
|
|
|
Бюджетная программа
|
464020011 Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому. За счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Описание
|
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
|
Вид бюджетной программы
|
В зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
В зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная бюджетная программа
|
^
|
Текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируемый год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план текущего года)
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Показатели прямого результата
|
Количество оборудования
|
ед.
|
|
|
7
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата
|
Доля организаций образования, предусмотревших «безбарьерные зоны» для детей-инвалидов, от общего количества организаций образования
|
%
|
|
2,9
|
2,9
|
5,7
|
5,7
|
5,7
|
5,7
|
Доля обеспеченности специальных и общеобразовательных организаций образования для детей дошкольного и школьного возраста специальным оборудованием от потребности
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средняя стоимость оборудования
|
тыс. тг
|
|
|
632,6
|
632,6
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тг
|
|
|
4214
|
4428
|
|
|
|
^
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируемый год
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план теку-щего года)
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
ВСЕГО бюджетных расходов:
|
тыс.тг.
|
1151480
|
1312049
|
1499082,7
|
1659935
|
1686871,8
|
|
|
текущие бюджетные программы
|
тыс.тг.
|
1151480
|
1312049
|
1499082,7
|
1659935
|
1686871,8
|
|
|
464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
тыс.тг
|
9037,5
|
10510
|
13155,2
|
13120
|
13730
|
|
|
464012000 Капитальные расходы государственных органов
|
тыс.тг
|
|
|
1455
|
|
|
|
|
464003000 Общеобразовательное обучение
|
тыс.тг
|
992144,7
|
1174565
|
1366973,5
|
1516759
|
1534731
|
|
|
Кроме того за счет средств Республиканского бюджета
|
тыс.тг
|
|
|
|
15179
|
20720
|
|
|
464007000 Проведение школьных олимпиад,,внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
|
тыс.тг
|
15
|
9
|
17
|
18
|
19
|
|
|
464 005 000 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
|
тыс.тг
|
16913,9
|
21598
|
24127
|
24353
|
25825
|
|
|
464006000 Дополнительное образование для детей
|
тыс.тг
|
10837
|
20986
|
29071
|
29530
|
30096
|
|
|
464009000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
тыс.тг
|
22544
|
30437
|
39967
|
37132
|
37863
|
|
|
464015011 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. За счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Тыс.тг
|
|
|
11182
|
19416
|
23887,8
|
|
|
464020011 Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому.. За счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Тыс.тг
|
|
|
4214
|
4428
|
|
|
|
464010011 Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
|
Тыс.тг
|
5994,9
|
|
|
|
|
|
|
^
Бородулихинского района» Н. Кукшебаева
Приложение 2
к постановлению акимата
Бородулихинского района
№________от___________
Стратегический план ГУ
«Отдела образования Бородулихинского района
Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы
1) В пункте 7.1 раздела 7 исключить бюджетную программу 464011
Бюджетная программа
|
464021011 Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
|
Описание
|
Доплата на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования, на основе результатов аттестации
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
Проектируемый год
|
2009 г.
(отчет)
|
2010 г.
(план текущего)
|
2011 г.
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
^
Контингент обучающихся в организациях образования
|
чел.
|
5168
|
5115
|
5026
|
5195
|
5189
|
5201
|
5263
|
^
Доля охвата учащихся от общего контигента
|
%.
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
|
Тыс. тенге
|
|
|
8921
|
18263
|
19542
|
20910
|
22373
| 2) Пункт 7.1 раздела 7 дополнить бюджетной программой 464 021 011 Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
В пункте 7.2 раздела 7 исключить программу 464011 Капитальный текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров по следующим подпрограммам: 027 За счет трансфертов из республиканского бюджета, 028 За счет трансфертов из областного бюджета, 029 За счет бюджета района.
Пункт 7.2 раздела 7 дополнить бюджетной программой 021 Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
|
Ед. изм.
|
отчетный период
|
Плановый период
|
Проектируемый период
|
2009г.
(отчет)
|
2010г.
(план
текущего года)
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
464021011 Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
|
Тыс. тенге
|
|
|
8921
|
18263
|
19542
|
20910
|
22373
|
Начальник ГУ «Отдел образования
Бородулихинского района» Н. Кукшебаева
|
