Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» icon

Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»



НазваниеСтратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
страница3/3
Дата конвертации25.01.2013
Размер0.58 Mb.
ТипАнализ
источник
1   2   3
^

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей





Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры

Задача 1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 2. Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Задача 3. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры

Задача 4. Повышение уровня профессионализма работников культуры

Задача 5. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий

1. Модернизация системы менеджмента:

внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями культуры, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области;

перераспределение функций структурных подразделений министерства для повышения эффективности работы с инфраструктурой;

внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/не достижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана отдела культуры Бородулихинского района ВКО);

внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников министерства и подведомственных организаций;

2. Выполнение регуляторной функции развития культурного пространства:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере культуры;

- внедрение системы оценки качества, а в перспективе внедрение стандартов ISO 9000.

3. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли при сохранении за министерством функции государственного стратегического и оперативного регулирования:

- стимулирование производства конкурентоспособной продукции в области культуры за счет развития рыночных отношений;

- внедрение системы государственно-частного партнерства в процесс создания конкурентоспособного культурного продукта.

2011-2015 годы



^ Раздел 5. Межведомственное взаимодействие


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры,

осуществляемые государственными органами

1

2

3

Стратегическое направление: Повышение кокурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1. Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры

Задача 1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Доля отремонтированных памятников в регионе ,имеющих особое значение для национальной истории и культуры

ГУ «Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства», ГУ «Аппарат акима Бородулихинского района »,

ГУ «Управление культуры »

Проведение текущего ремонта объектов культуры, инспектирование памятников, сохранение исторической застройки и среды, составление актов технического осмотра, паспортизация, инвентаризация, заключение охранных обязательств, учет и реставрация памятников

Задача 2. Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Количество учреждений культуры в расчете на 1000 человек населения

ГУ «Аппарат акима Бородулихинского района »,

ГУ «Управление культуры »

ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования »

Увеличение государственной сети путем восстановления объектов культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального, текущего ремонтов, укрепление материально-технической базы организаций культуры

Задача 3. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры

1. Увеличение количества молодых участников в творческих международных конкурсах


ГУ «Аппарат акима Бородулихинского района »,

ГУ «Управление культуры »


Рост имиджа работников культуры на селе будет осуществлено в течениии всего периода путем организации,проведения, участия творческих коллективов и молодых участников в социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, в фестивалях и конкурсах, проводимых на районном ,областном , республиканском уровнях и за рубежом, а также за счет укрепления материально-технической базы организаций культуры




2. Доля книжного фонда на государственном языке




Задача 4. Повышение уровня профессионализма работников культуры

Доля сотрудников учреждений культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации

ГУ «Управление культуры »

ГУ «Аппарат акима Бородулихинского района »,


Повышение уровня профессионализма работников культуры будет осуществлено в течение всего периода за счет курсов повышения квалификации в республиканских институтах культуры (музеи, театры), а также за счет укрепления материального состояния работников культуры

Задача 5. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий

1. Доля библиотечного фонда, введенного в электронный каталог

Акимы сельпосокругов. ЦБС

Внедрения новых информационных технологий за счет внедрения Единой информационной компьютерной сети центральных районных библиотек, электронной полнотекстовой библиотеки краеведческих изданий, электронной базы данных музейных фондов области

2. Доля объектов историко-культурного наследия, переведенных в цифровой формат



^ Раздел 6. Управление рисками


Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние

Природные

Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия

Работа с отделом архитектуры градостроительства и строительства по проведению мероприятий по снижению риска воздействия стихийных бедствий и уменьшения возможных потерь и ущерба при чрезвычайных ситуациях

Внутренние

Инфраструктурные

Недостаточное внимание развитию сети культуры, в частности сельских библиотек, центров досуга в п Жезкент

Эффективное взаимодействие с сельскими и поселковым акиматами, соответствующими отделами в вопросе открытия объектов культуры

Отраслевые

Неэффективная работа подведомственных организаций культуры

Внедрение системы мониторинга и содействие в работе организаций культуры

Текучесть специалистов в сфере культуры

Создание механизма карьерного роста, стимула, обеспечения жильем специалистов



Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа (подпрограмма)

455001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры.

Описание

Содержание 3 государственных служащих. Проведение стратегической политики и эффективной реализации государственной политики в области культуры.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

Текущая/развитие

Текущая

Наименование бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли пря-мого ре-зуль-тата

Ориентиро-вочное количество служащих, прошедших (планируе-мых) курсы переподго-товки кадров

чел.

0

0

1

0

0

0

0

Ориентиро-вочное количество служащих, прошедших (планируе-мых) курсы повышения квалифика-ции

чел.

2

0

1

1

0

0

0

По-каза-тели ко-неч-ного ре-зуль-тата

Планируемые затраты рассчитаны на содержание государствен-ных служащих, задача которых состоит в выполнении возложенных на них государствен-ных функций

























По-каза-тели ка-чест-ва

Доля государствен-ных служащих, прошедших (планируе-мых) повышение квалифика-ции

%

67

0

33,3

33,3

-

--

--

По-каза-тели эф-фек-тив-нос-

ти

Средние затраты на содержание одного государ-ственного служащего

тыс.

тенге

1330,6

1778,0

2264,3

2774,6

2550,6

2660,0

2770,6

Средние затраты на услуги по повышению квалифи-кации одного государствен-ного служащего

тыс.

тенге

183,0

-

75,0

96,0

0

0

0

Средние затраты одного государ-ственного служащего на переподго-товку

тыс.

тенге

0

327,816

180,0

0

0

0

0

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

3992,0

5334,0

6793,0

7424,0

7652,0

7862,0

8120,0

Бюджетная программа (подпрограмма)

455010000 Материально-техническое оснащение государственных органов

Описание

Укрепление материально-технической базы аппарата отдела культуры.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Выполнение обязательств государства

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пока-затели пря-мого ре-зуль-тата

Ориентиро-вочное количество оборудова-ния, прочие

ед.

0

0

1

1

1

0

0

Показа-тели ко-нечного ре-зуль-тата

Совер-шенствова-ние системы культуры, повышение профессио-нального уровня государ-ственных служащих согласно требованиям профессио-нальной государ-ственной службы, в соответствии с современ-ными экономичес-кими условииями

























Пока-зате-ли каче-ства

Доля к объему финанси-рования содержания аппарата

%

7,6

6,6

6,9

8,6

8,8

8,80

9,0

Пока-зате-ли эф-фек-тив-нос-

ти

Средние затраты на одного государ-ственного служащеего

тыс.

тенге

1330,0

1778,0

2264,0

2474,0

2550,0

2620,0

2706,0

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

3992,0

5334,0

6793,0

7424,0

7652,0

7862,0

8120,0

Бюджетная программа (подпрограмма)

455003000 Поддержка культурно-досуговой работы

Описание

Организация и проведение социально-значимых и культурно-массовых мероприятий районного значения, в том числе: организация и проведение районных общественно-политических мероприятий; проведение районных семинаров, конференций по вопросам развития культуры, фестивалей, смотров, конкурсов различного рода, творческих отчетов; организация гастролей и концертов; пошив сценических костюмов; проведение торжеств, посвященных юбилейным датам , приемы акима района , посвященные государственным праздникам и знаменательным датам Республики Казахстан и других культурно-массовых мероприятий. Повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения, воспитание подрастающего поколения в духе общемировых ценностных идеалов.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Ориенти-ровочное число прове-денных культур-но-массовых мероприятий, из них:

ед.

191

353

365

377

389

392

401

айтысов

ед.

0

1

1

-

-

1

1

фестива-лей

ед.

6

4

4

4

4

4

4

конкур-сов

ед.

13

15

16

18

18

20

22

Показа-тели конечно-го результа-та

Повыше-ние культур-ного уровня населе-ния, расшире-

ние знаний иностранных граждан о Казахстане, повыше-ние творчес-кого потенциала деятелей культуры и искусства

























Показате-ли качества

Участие творчес-ких коллекти-вов в фестива-лях и конкур-сах, проводи-мых в области

ед.

2

2

2

2

2

2

2




Ориенти-ровочное коли-чество памятни-ков культуры, из них:

ед.

75

75

75

75

75

75

75

памятни-ки археоло-гии

ед.

71

71

71

71

71

71

71

памятни-ки градо-стро-итель-ства и архитек-туры

ед.

4

4

4

4

4

4

4

Показате-ли качества

Коли-чество восста-новлен-ных памятни-ков, из них:

ед.

0

0

0

0

0

0

0

памятни-ки археоло-гии

ед.

0

0

0

0

0

0

0

памятни-ки градо-строи-тельства и архитек-туры

ед.

0

0

0

0

0

0

0

Доля объектов историко-культур-ного наследия, переве-денных в цифровой формат

%

-

-

0,2

0,7

1,3

1,6

2,0

Бюджетная программа (подпрограмма)

4555008000 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет трансфертов из республиканского бюджета.

Описание

Проведение текущего ремонта сельских клубов .

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Коли-чество объектов культуры, на которых прово-дится текущий ремонт

ед.

5

1

0

0

0

0

0

Коли-чество проектов

ед.

5

1

0

0

0

0

0

Коли-чество рабочих мест

чел.

39

8

0

0

0

0

0

Показате-ли конеч-ного результа-та

Улуч-шение состоя-ния объектов культуры области. Создание рабочих мест по трудо-устрой-ству из центра занятости

























Показате-ли качества

Доля освоения

%

100

100

0

0

0

0

0

Доля софинан-сирова-ния из местного бюджета

%

30

33

0

0

0

0

0

Показате-ли эффек-тивности

Средняя стои-мость одного проекта

тыс.

тенге

52,0

361,2

0

0

0

0

0

Средняя стои-мость одного объекта

тыс.тенге

тыс.

тенге

3000,0

20709

0

0

0

0

0

Объем бюджет-ных расходов

тыс.

тенге

326459,3

62127

0

0

0

0

0

Бюджетная программа (подпрограмма)

455008000 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет средств местного бюджета.

Описание

Проведение капитального ремонта организаций культуры о.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Коли-чество объектов культуры, на которых прово-дится капи-тальный/ текущий ремонт

ед.

5

1

1

0

0

0

0

Коли-чество проектов

ед.

5

1

1

0

0

0

0

Коли-чество рабочих мест

чел.

39

8

11

0

0

0

0

Показате-ли конеч-ного результа-та

Улучше-ние состоя-ния объектов культуры. Создание рабочих мест по трудо-устрой-ству из центра занятости

























Показате-ли качества

Доля освоения

%

100

100

0

0

0

0

0

Доля софинан-сирова-ния из местного бюджета

%

30

33

0

0

0

0

0

Показате-ли эффек-тивности

Средняя стои-мость одного проекта

тыс.

тенге

52,0

361,0




0

0

0

0

Средняя стои-мость одного объекта

тыс.тенге

тыс.

тенге

3000,0

20703,0

0

0

0

0

0

Объем бюджет-ных расходов

тыс.

тенге

15826,0

20703,0

0

0

0

0

0

Бюджетная программа (подпрограмма)

455006 000 Обеспечение функционирования районной библиотеки

Описание

Создание и развитие сети сельских библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров, методическое обеспечение развития библиотек.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Наименование бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результа-та

Ориен-тировоч-ное количес-тво книжного фонда, из них

тыс.

экз.

244,0

245,0

247,0

249,0

251,0

252,0

258,0

на государ-ственном языке

тыс.

экз.

30,0

31,0

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

Ориен-тировоч-ное количес-тво книго-выдачи

тыс.

экз.

173,0

184,0

194,0

194,5

195,0

196,0

196,5

Ориен-тировоч-ное количес-тво посеще-ний

тыс.чел.

125,0

134,4

136,0

136,8

137,0

137,8

138,2

Ориен-тировоч-ное число читате-лей

тыс.чел

9,7

10,0

10,1

10,5

10,8

11,0

11,2

Ориен-тировоч-ное количес-тво посту-паемой литера-туры

тыс.

экз.

3,1

5,2

5,3

2,0

2,3

2,38

2,4

Показате-ли конеч-ного результа-та

100 % удов-летворе-ние запросов читате-лей, создание ряда актуаль-ных, темати-чески насыщен-ных электрон-ных баз данных, осу-ществле-ние государ-ственных программ развития библио-течного дела, соверше-нствова-ние библио-течного сервиса, улуч-шение матери-ально-техни-ческой базы

























Показате-ли качества

Доля библи-отечного фонда, переве-денного в цифровой формат

%

0,1

0

0,3

0,2

0,4

0,5

0,8

Коли-чество пользова-телей электрон-ными услугами библио-тек

%

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,95

Доля библио-течного фонда на государ-ственном языке

%

0,5

0,8

1,5

2,0

2,1

2,2

2,3

Средняя стои-мость одной книги

тыс.

тенге

2,5

3,0

3,2

3,4

3,6

3,9

4,2

Объем бюджет-ных расходов

тыс.

тенге

9751,0

16478,0

23149,0

21006,0

26120,0

27120,0

28120,0

^ 7.2 Свод бюджетных расходов




Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Про-екти-руемый год

2014

год

Про-екти-руемый год

2015

год

2009 год (отчет)

2010

год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов

Тыс. тг.

47596,0

76559,0

72316,0

78514,0

81754,0

83702,0

86060,0

Текущие бюджетные программы

Тыс. тг.






















455001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

Тыс. тг.

3992,0

5334,0

6793,0

7424,0

7652,0

7862,0

8120,0

455003000 Поддержка культурно-досуговой работы

Тыс. тг.

18027,0

34044,0

42374,0

45990,0

47982,0

48720,0

49820,0

455008027 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет трансфертов из республиканского бюджетов

Тыс. тг.

13812,0

13829,0

0

0

0

0

0

455008029 капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет средств местного бюджетов

Тыс. тг.

2014,0

6874,0

0

0

0

0

0

455010000

Капитальные расходы государственных органов

Тыс. тг.

0

0

135,0

0

0

0

0

455007000

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Тыс. тг.

3720,0

4739,0

4828,0

5335,0

5762,0

6124,0

6548,0

455006000 Обеспечение функционирования областных библиотек

Тыс. тг.

9751,0

16478,0

23149,0

21006,0

26120,0

27120,0

28120,0

455004000

Целевые текущие трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Тыс. тг.

0

0

11434,0

0

0

0

0

Поступления

Тыс. тг.

47596,0

76559,0

72316,0

78514,0

81754,0

83702,0

86060,0

Расходы

Тыс. тг.

46713,0

74797,0

72316,0

78514,0

81754,0

83702,0

86060,0



Начальник отдела культуры

Бородулихинского района М. Асавбаева

1   2   3



Похожие:

Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Урджарского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» iconСтратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Зайсанского района» на 2010–2014 годы
Стратегические направления деятельности, цели развития отдела культуры и развития языков района и ключевые целевые индикаторы
Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» iconСтратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Бородулихинского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» iconУтвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения
«Отдел экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №859 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Андреевского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №872 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Зубаирского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» iconСтратегический план государственного учреждения «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №855 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Дмитриевского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №857 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Петропавловского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №865 От «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Таврического сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы