Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения icon

Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения



НазваниеУтвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения
страница4/4
Дата конвертации25.01.2013
Размер0.73 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4

6. Управление рисками

^ Наименование возможного риска


Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

^ Внешние риски

Превышение уровня инфляции над заданными параметрами

Ухудшение экономической стабильности

Активизация деятельности районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов, определение тактики и действий по стабилизации ситуации в отраслях экономики, выработка рекомендаций и комплексных мер.

Снижение мировых цен на экспортируемые районом цветные металлы

Снижение объемов производства товарной продукции, которое приведет к снижению объема промышленной продукции, поступлений в бюджет, уменьшению оборотных средств предприятий, остановке производства и, как следствие, к социальной напряженности в районе.

Компенсация потерь за счет увеличения индекса физического объема производства продукции и роста товарной продукции других подотраслей

Снижение поступления налогов и платежей в бюджет

Невыполнение запланированных бюджетных программ и социальных проектов

Проведение сбалансированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики

^ Внутренние риски

Дефицит квалифицированных кадров

Резкое снижение профессиональных возможностей экономической службы района – неспособность выполнения им ключевых задач экономического развития

Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников

Некачественная реализация стратегических (программных) документов района соответствующими местными исполнительными органами

Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер



^ 7. Бюджетные программы


7.1. Бюджетные программы




Бюджетная программа

001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)




Описание

Разработка основных направлений региональной, социально-экономической политики, стратегических планов развития региона и бюджетного планирования, участие в реализации Программы, действий Правительства РК, плана мероприятий по ее реализации, осуществление мониторинга социально-экономического развития области и оценка хода реформ, планирование и формирование основных направлений и приоритетов в бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, инвестиционной политике области, финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития городов и районов области




вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




в зависимости от способа реализации

индивидуальная




текущая/развитие

текущая




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

Проектируемый год

2009г. (отчет)

2010 г.

(план текущего)

2011 г.

2012

2013

2014

2015




1

2

3

4

5

6

7

8

9





^ Показатель прямого результата:

1. Рост объемов производства промышленной продукции

%


97,5


144,1

103,9


105,2


106,1


107,5




108,6




2. Рост объемов производства обрабатывающей промышленности

%

104,5

101,7

105,5

105,9

106,3

106,7

107,1




3.Рост объема горнодобывающей промышленности

%

97,4

138

101

101,8

102,8

103,6

104,4




4.Рост объемов валовой продукции сельского хозяйства

%

232,9

75,4

97,3

103,9

100,8

102

102,3




5.Индекс потребительских цен

%

105,7

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0




6. Прогноз социально-экономического развития района

Ед.

1

1

1

1

1

1

1




7. Программа развития территорий района

Ед.




1













1




8.Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

количество МИО


0

0

32

32

32

32

32




9.Формирование районного бюджета на трехлетний период

ед.




1

1

1

1

х

х




^ Показатели конечного результата:

1. Рост объема валовой продукции ежегодно


Млрд.

тенге

24

25,3

26,8

27,4

27,5

27,8

28,0




2.Обеспечение сдерживания индекса потребительских цен в коридоре 6-8 %.

%

5,7

8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8




3. Прогноз социально-экономического развития района

Ед.

1

1

1

1

1

1

1




4. Программа развития территорий района

Ед.




1













1




5. Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

%







100

100

100

100

100




^ Показатели качества

Своевременное вы-полнение функций возложенных на уп-равление экономики и бюджетного планирования

%

100

100

100

100

100

100

100




Объем бюджетных расходов

453 001 000

Млн. тенге

8734,7

9166

9944

10649

10853

11458

11824







Бюджетная программа


006 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки

специалистов социальной сферы населенных пунктов.





Описание

Реализация мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде бюджетного кредита на приобретение жилья.




Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная




текущая/развитие

текущая




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

Проектируемый год




2009 г.

(отчет)

2010 г.

(план текущего)

2011 г.

2012

2013

2014

2015




1

2

3

4

5

6

7

8

9





^ Показатели прямого результата:

Привлечение специалистов социальной сферы в село


Ед.




10

21

19

16

16

16




^ Показатель конечного результата:

Количество специалистов социальной сферы, получивших бюджетный кредит на приобретение жилья.

Ед.




10

21

19

16

16

16




^ Объем бюджетных расходов 453 006 000

Тыс. тенге




8325,4

20474

17803

17803

17803

17803




Бюджетная программа


099 Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта

из республиканского бюджета.




Описание

Реализация мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде выплаты подъемного пособия




вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная




текущая/развитие

текущая




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

Проектируемый год




2009 г.

(отчет)

2010 г.

(план текущего)

2011 г.

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9


^ Показатели прямого результата:

Привлечение специалистов социальной сферы в село


Ед.

4

20

23

19

13

16

16




^ Показатели конечного результата:

- закрепление кадров специалистов социальной сферы, прибывших для работы в сельские населенные пункты.

Ед.

4

20

23

19

13

16

16




^ Объем бюджетных расходов 453 099 000

Тыс.тенге

361,3

2228

3159

3198

3795

3795

3795





^ 7.2. Свод бюджетных расходов





Ед. изм.

отчетный период

Плановый период

Проектируемый период

2009г.

(отчет)

2010г.

(план

текущего года)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тг.

9096

19719,4

33577

31650

32451

33056

33422

текущие бюджетные программы

тыс. тг.

9096

19719,4

33577

31650

32451

33056

33422

453001000 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)


Тыс. тенге



8734,7



9166



9944



10649



10853

11458

11824

453006000 Бюджетные

Кредиты для реализации

Мер социальной поддержки

Специалистов социальной

Сферы населенных

Пунктов.


тыс. тг.




8325,4

20474

17803

17803

17803

17803

453099000 Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета.

Тыс. тг.

361,3

2228

3159

3198

3795

3795

3795

Бюджетные программы развития

тыс. тг.














































































Примечание: расшифровка аббревиатур:

СНП – сельские населенные пункты;

МИО - местный исполнительный орган;

АПК- агропромышленный комплекс


Начальник отдела экономики

и бюджетного планирования

Бородулихинского района Б.Курманбаев
1   2   3   4



Похожие:

Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №865 От «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Таврического сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения icon«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Красноярского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №874 от «6» января 2011 года Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Новодворовского сельского округа Бородулихинского района вко»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден Постановлением Бородулихинского районного акимата №858 от «6» января 2011 года Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Переменовского сельского округа Бородулихинского района вко»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №872 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Зубаирского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №859 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Андреевского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №857 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Петропавловского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №855 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Дмитриевского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №876 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат Акима Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
«Аппарат Акима Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы