Қала әкімдігінің
2012 жылғы « 12 » қаңтардағы
№ 29 қаулыға
қосымша
«Семей қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарламалары
459 - «Семей қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ
001 000 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV Салық кодексі, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңы, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 1998 жылғы 1 шілдедегі № 267 Заңы, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III, «Мемлекеттік қызмет туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі № 453 Заңы, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221 Заңы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Өңірлік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын, өңірлік дамуының және бюджеттік жоспарлаудың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг және реформалардың жүрісіне бағаны жүзеге асыру, қаланың бюджеттік, салықтық, инвестициялық саясатта негізгі бағыттары мен басымдылықтарын жоспарлау және жасау, қаланың тұрақты дамуы үшін жергілікті атқарушы органдардың қызметін қаржылық қамтамасыз ету. Бюджеттің атқарылуы бойынша жұмысты ұйымдастыру, қала бюджетін атқару бөлігінде методологиялық жұмысты, бюджеттің атқарылуы бойынша есептілікті жүзеге асыру. Бюджеттің атқарылуы туралы айлық, тоқсандық және жылдық есептілікті ақиқатты, толық жасау және ұсыну. Мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдармен және басқа заңды тұлғалармен бюджет есептілігі мәселелері бойынша әрекеттестікті қамтамасыз ету. Бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен жүргізілген мемлекеттік сатып алулар туралы ақпаратты орталықтандырылған түрде жинауды қамтамасыз ету. Бөлімнің жұмысын қамтамасыз ету бойынша іссапар, байланыс қызметтері және басқа да шығыстарды қаржыландыру. Бюджеттік, бухгалтерлік есепті және қаржылық есепті жүргізу, бюджет қаражатын басқару, мемлекеттік сатып алу тұсында мемлекеттік саясатты жүргізу, мемлекеттік коммуналдық меншікті және мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорын басқару.
Бөлімнің штат санын қамту.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметті, өкілетті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
экономикалық саясатты, сондай-ақ қаланың бәсекеге қабілетті сапалы жаңа деңгейге жетуіне және орнықты әлеуметтік-экономикалық өсуіне мүмкіндік беретін тұтас тиімді мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін жүзеге асыру; стратегиялық мақсаттарға және белгіленген нәтижелерге жетуге бағытталған, бюджетті орындау саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ, коммуналдық меншікті тиімді басқару.
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
1. Қысқа және ағымды кезеңдерде мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бекітілген құжаттарына сәйкес қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының басымды бағыттарын қалыптастыру;
2. Бағдарламаларды және әлеуметтік-экономикалық дамудың болжамын әзірлеу жөнінде қаланың атқарушы органдарының жұмысын үйлестіру.
3. Кезекті жоспарлы кезеңге әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамындағы бюджеттік саясат пен бюджеттік параметрді әэірлеу және жүзеге асыру;
4. Қаланың жергілікті мемлекеттік органдарының оларға қарасты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге бағытталған жергілікті бюджет жобасын құрастыру;
5. Бөлімнің стратегиялық бағыттарына, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес мемлекеттік басқару қызметін жүзеге асыру;
6. Қаланың коммуналдық мүлігін басқару саласында атқарушы органдардың жұмысын үйлестіру;
7. Жергілікті бюджетті атқару, бухгалтерлік есепті және қаржылық есептілікті енгізу саласында атқарушы органдардың жұмысын үйлестіру.
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. 5 жылға арналған қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының Болжамын әзірлеу
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
2. Қала аумағының 2011-2015 жылға даму Бағдарламасын әзірлеу мониторингісі
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
3. Қаланың әлеуметтік-экономикалық төлқұжатын жасау
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
4. Үш жылдық кезеңге қалалық бюджетті құру
|
1 қарашадан кешіктірмей
|
1 қарашадан кешіктірмей
|
1 қарашадан кешіктірмей
|
5. Қала бюджетінің шығыс бөлігінің орындалуы
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
6. Коммуналдық меншікті басқаруды қамтамасыз ету
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі.
|
2010 ж.
(есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
^
1. Өткен жылға шаққанда %, өңдеуші өнеркәсіпте өнім көлемінің өсуі
|
%
|
97,6
|
100,2
|
104,3
|
105,1
|
105,9
|
2. Өткен жылға шаққанда %, ауыл шаруашылықтың жалпы өнім көлемінің өсуі
|
%
|
104,2
|
100,0
|
102,0
|
102,6
|
102,6
|
3. Өткен жылға шаққанда %, құрылыс жұмыстары көлемінің өсуі
|
%
|
66,3
|
101,0
|
101,3
|
101,3
|
101,5
|
4. Өткен жылға шаққанда %, бөлшек тауар айналымы көлемінің өсуі
|
%
|
106,5
|
109,5
|
102,0
|
102,5
|
103,5
|
5. Тұтыну бағасының индексі, %
|
%
|
108,1
|
108,1
|
108,1
|
108,1
|
108,1
|
6. Басымды бюджетті инвестициялық жобалардың тізімін құру
|
бірлік
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7. Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы
|
бірлік
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
8. Қаланың даму Бағдарламасының мониторингісі
|
бірлік
|
х
|
х
|
1
|
1
|
1
|
9. Үш жылдық кезеңге қалалық бюджетті құру
|
бірлік
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
10. Салықтар мен төлемдер түрлерінің бөлінісінде түсімдердің орындалу талдауын қамтамасыз ету
|
саны
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
11. Қала бюджетінің шығыстарының атқарылуына ай сайынғы мониторингті қамтамасыз ету
|
саны
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12. Мемлекеттік сатып алу рәсіміне мониторинг жүргізу
|
саны
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
1. Өнеркәсіп өнімі көлемінің нақты өзгеруі
|
%
|
96,2
|
103,0
|
103.8
|
104,6
|
105,4
|
2. 6-8,1% дәрізде тұтыну бағасының индексін тежеуді қамтамасыз ету
|
%
|
8,1
|
6,0-8,1
|
6,0-8,1
|
6,0-8,1
|
6,0-8,1
|
3. Жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу
|
Барлық деңгейдегі жалпы санынан %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
4. Түсімдер бойынша болжамның орындалуын қамтамасыз ету
|
%
|
100,4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
5. Қала бюджетінің шығыс бөлігінің орындалуы
|
%
|
99,9
|
96,0
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
^
Бөлімге жүктелген функцияларды уақытында орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
Бағдарлама бойынша қаражатты уақытында игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет қаражат көлемі
|
мың.
теңге
|
70334
|
68948
|
74440
|
74986
|
75423
|
^
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Салық салу мақсатында жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша жұмысты ұйымдастыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Коммуналдық меншікті басқару сапасын арттыру
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттеріі
|
Мемлекеттік меншіктің есеп жүйесін дамыту және оның нәтижесін
пайдалану
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі.
|
2010ж.
(есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
^
Бағалау бойынша шығындарды қаржыландырумен толық көлемде қамтамасыз ету
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
Бағалаумен қамтылған нысандардың саны
|
саны
|
99893
|
100000
|
100000
|
100000
|
99893
|
^
Экономика және қаржы бөліміне жүктелген функцияларды уақытында орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
Бағдарлама бойынша қаражатты уақытында игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
|
мың.
теңге
|
1508
|
3311
|
2320
|
2583
|
2 583
|
^
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексі, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Коммуналдық меншікті жекешелендіру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметті, өкілетті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Бюджет қаражатын жұмсауды оңтайландыру мақсатында коммуналдық мүлікті жекешелендіру жөнінде іс-шараларды жүргізу
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттеріі
|
1. Белгілі жергілікті атқарушы органдардың тізіліміне сәйкес коммуналдық меншікті сату, сондай-ақ кейін сатып алу құқығымен сенім басқаруға тапсыру және бәсекелестік дамуы
2. Коммуналдық меншіктің сауда саттық және кейін сатып алу құқығымен сенім басқаруға тапсыру шарттарының орындалуын бақылау.
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Қала әкімдігі жанындағы жекешелендіру бойынша комиссиясының қарауына жекешелендіруге жататын мүлік тізімін енгізу
|
қаңтар
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
2. Саудаласуды өткізуге хабарлама орналастыру үшін баспа бұқара ақпаратты және жекешелендіру нысандарын бағалайтын бағалау компаниясын анықтау бойынша мемелекеттік сатып алуды ұйымдастыру
|
ақпан
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
3. Сауда өткізу бойынша хабарлама беру
|
жыл ішінде
|
|
|
4. Жекешелендіру нысандарын сатудан түскен қаржының бюджетке түсуін бақылауын қамтамасыз ету
|
келісім шартта көрсетілген уақыт бойынша
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі.
|
2010ж.
(есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
^
Коммкналдық мүлікті жекешелендіру саудаласуын өткізу
|
саны
|
х
|
2
|
3
|
1
|
1
|
^ :
Коммкналдық мүлікті жекешелендіруден қаражаттың бюджетке түсуі
|
%
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
Жекешелендіру нысанын сатып алушының қабылдап алу актісінің бар болуы (сенімді басқарушының)
|
%
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
^
Коммуналдық мүлікті сатудан түскен түсімнің сатуды ұйымдастыруға шыққан шығыннан артығы
|
%
|
х
|
10 кем емес
|
10 кем емес
|
10 кем емес
|
10 кем емес
|
Бюджет қаражат көлемі
|
мың.
теңге
|
0
|
235
|
1150
|
0
|
0
|
011 000 Коммуналдық меншікке түскен мүліктерді есептеу, сақтау, бағалау және сату
|
