Приложение
к постановлению акимата города
от «___» ___________2012 года
№ ____
Бюджетные программы
ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Семей ВКО»
4551507 ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Семей ВКО»
001000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» на 2012 – 2014 годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы
|
Конституция РК от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс РК, Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 года № 251, Кодекс РК от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законы РК от 15 декабря 2006 года «О культуре», от 11 июля 1997 года «О языках в РК», от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», от 23 июля 1999 года «О государственной службе», от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».
|
Описание (обоснование) бюджетной программы
|
Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и развития языков для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и совершенствование кадрового обеспечения
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от уров-ня государственного управления
|
районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная бюджетная программа
|
текущая/развитие
|
текущая
|
Цель бюджетной программы
|
Осуществление единой государственной политики в области культуры и в отношении всех соответствующих учреждений, функционирующих на территории региона.
|
Задачи бюджетной программы
|
Реализация мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, совершенствование форм осуществления национальной политики государства
|
Мероприятия по реализации программы
|
Сроки реализации в плановом периоде
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Разработка предложений по духовному возрождению и развитию обычаев, традиций всех национальностей, проживающих в регионе
|
в течение года
|
в течение года
|
в течение года
|
2. Осуществление контроля за укреплением и развитием, изучением и реставраций, охраны и использования историко-культурных ценностей
|
в течение года
|
в течение года
|
в течение года
|
Наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
Отчет
2010 год
|
План 2011 года
|
Плановый период
|
2012
год
|
2013 год
|
2014 год
|
Показатели прямого результата:
Уровень удовлетворенности населения региона качеством услуг сферы культуры
|
%
|
20
|
47
|
50
|
52
|
54
|
Показатели конечного результата:
Эффективное и полное использование бюджетных средств по содержанию аппарата
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели качества:
Своевременное выполнение функций, возложенных на отдела
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности:
Средние затраты на содержа-ние одной штатной единицы отдела
|
тыс. тенге
|
2267,5
|
2814,0
|
2230,6
|
2244,7
|
2248,5
|
Объемы бюджетных расходов
|
тыс. тенге
|
20408,0
|
22512,0
|
17845,0
|
17958,0
|
17988,0
|
003000 «Поддержка культурно – досуговой работы» на 2012 – 2014 годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы
|
Законы Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре», от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».
|
Описание (обоснование) бюджетной программы
|
Содействие в развитии народного творчества, художественной самодеятельности, организации фестивалей, смотров, конкурсов и других мероприятий
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от уров-ня государственного управления
|
районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
|
в зависимости от содержания
|
выполнение обязательств государства
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
Цель бюджетной программы
|
Поддержка культурно – досуговой работы в городе
|
Задачи бюджетной программы
|
Координация деятельности предприятий культуры
|
|
|
Мероприятия по реализации программы
|
Сроки реализации в плановом периоде
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Укрепление культурных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья
|
в течение года
|
в течение года
|
в течение года
|
2. Сотрудничество с Малой Ассамблеей народов Казахстана, ее исполнительными органами и национально-культурными центрами
|
в течение года
|
в течение года
|
в течение года
|
3. Проведение культурно-массовых мероприятий
|
в течение года
|
в течение года
|
в течение года
|
Наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
Отчет
2010 год
|
План 2011 года
|
Плановый период
|
2012
год
|
2013 год
|
2014 год
|
Показатели прямого результата:
Количество зрителей посещающих мероприятия
|
тыс. чел.
|
135
|
147
|
155
|
165
|
170
|
Показатели конечного результата:
Доля охвата посещения мероприятий
|
%
|
41
|
44
|
47
|
50
|
51
|
Показатели качества:
Количество культурно массовых мероприятий
|
ед.
|
450
|
568
|
650
|
750
|
800
|
Показатели эффективности:
Средняя стоимость затрат на проведение одного мероприятия
|
тыс. тенге
|
628
|
723
|
648
|
741
|
741
|
Объемы бюджетных расходов
|
тыс. тенге
|
115368,0
|
155659,0
|
176448,0
|
164291,0
|
166023,0
|
006000 «Функционирование районных (городских) библиотек» на 2012 – 2014 годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы
|
Конституция РК от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс РК, Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 года № 251, Кодекс РК от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законы РК от 15 декабря 2006 года «О культуре», от 11 июля 1997 года «О языках в РК», от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», от 23 июля 1999 года «О государственной службе», от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».
|
Описание (обоснование) бюджетной программы
|
Создание условий, благоприятствующих развитию и сохранению библиотечного дела, как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от уров-ня государственного управления
|
районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
|
в зависимости от содержания
|
выполнение обязательств государства
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
Цель бюджетной программы
|
Cохранение библиотечного дела, как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности
|
Задачи бюджетной программы
|
Совершенствование традиционных форм работы и ввод инновационных методов
|
Мероприятия по реализации программы
|
Сроки реализации в плановом периоде
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Создание для читателей условий пользования книжным фондом в полном объеме
|
в течение года
|
в течение года
|
в течение года
|
2. Доступ населения к культурным ценностям путем внедрения инновационных методов
|
в течение года
|
в течение года
|
в течение года
|
Наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
Отчет
2010 год
|
План 2011 года
|
Плановый период
|
2012
год
|
2013 год
|
2014 год
|
Показатели прямого результата:
Ориентировочное количество книжного фонда
|
тыс. экз.
|
720
|
818
|
878
|
950
|
1020
|
Показатели конечного результата:
Доля книжных фондов в электронном каталоге
|
%
|
1,4
|
1,5
|
1,7
|
1,8
|
1,9
|
Показатели качества:
Количество читателей
|
тыс. чел.
|
50,2
|
58
|
60
|
62
|
65
|
Показатели эффективности:
Количество пополнение книжного фонда
|
тыс. экз
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Объемы бюджетных расходов
|
тыс. тенге
|
78072,0
|
89363,0
|
91767,0
|
94466,0
|
95052,0
|
007000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» на 2012 – 2014 годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы
|
Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», Указ Президента РК от 29 июня 2011 года № 110 «Государственная программа развития и функционирования языков в РК на 2011 – 2020 годы»
|
Описание (обоснование) бюджетной программы
|
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка Развитие других языков народов Казахстана.
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от уров-ня государственного управления
|
районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
|
в зависимости от содержания
|
выполнение обязательств государства
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая/развитие
|
текущая
|
Цель бюджетной программы
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
Задачи бюджетной программы
|
Создание организационных условий для функционирования и развития государственного и других языков
|
|
|
Мероприятия по реализации программы
|
Сроки реализации в плановом периоде
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Взаимодействие с творческими союзами, общественны-ми объединениями и другими негосударственными струк-турами по обеспечению соблюдения законодательства в области национальной и языковой политики
|
в течение года
|
в течение года
|
в течение года
|
2. Создание благоприятных условий для функциониро-вания государственного языка в повседневной практике, его возрождения, углубленного изучения и развития, совершенствования национальных языков всех общностей и групп, проживающих в регионе
|
в течение года
|
в течение года
|
в течение года
|
3. Координирует работу городской ономастической комиссии
|
в течение года
|
в течение года
|
в течение года
|
Наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
Отчет
2010 год
|
План 2011 года
|
Плановый период
|
2012
год
|
2013 год
|
2014 год
|
Показатели прямого результата:
Количество государственных служащих, прошедших обуче-ние государственному языку.
Количество слушателей, про-шедших обучение государст-венному языку на курсах при воскресных школа.
|
чел.
чел.
|
25
20
|
30
20
|
15
20
|
15
25
|
15
30
|
Показатели конечного результата:
Количество мероприятий, про-веденных в рамках гос-программы
|
ед.
|
20
|
23
|
29
|
33
|
36
|
Показатели качества:
Внедрение государственного языка в органах государствен-ного управления
|
%
|
80
|
90
|
100
|
100
|
100
|
Показатели эффективности:
Средняя стоимость одного мероприятия по развитию языков
|
тыс. тенге
|
178,3
|
166,6
|
142,0
|
134,2
|
132,3
|
Объемы бюджетных расходов
|
тыс. тенге
|
3565,0
|
3832,0
|
4119,0
|
4429,0
|
4761,0
|
Начальник ГУ «Отдел культуры
и развития языков г. Семей ВКО» К. Нуркасым
|
