Приложение к постановлению акимата города от «___» ___________2012 года № ____
Бюджетные программы ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Семей ВКО»
4551507 ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Семей ВКО»
001000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» на 2012 – 2014 годы Нормативная правовая основа бюджетной программы | Конституция РК от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс РК, Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 года № 251, Кодекс РК от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законы РК от 15 декабря 2006 года «О культуре», от 11 июля 1997 года «О языках в РК», от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», от 23 июля 1999 года «О государственной службе», от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе». | Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и развития языков для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и совершенствование кадрового обеспечения | Вид бюджетной программы | в зависимости от уров-ня государственного управления | районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | текущая/развитие | текущая | Цель бюджетной программы | Осуществление единой государственной политики в области культуры и в отношении всех соответствующих учреждений, функционирующих на территории региона. | Задачи бюджетной программы | Реализация мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, совершенствование форм осуществления национальной политики государства | Мероприятия по реализации программы | Сроки реализации в плановом периоде | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. Разработка предложений по духовному возрождению и развитию обычаев, традиций всех национальностей, проживающих в регионе | в течение года | в течение года | в течение года | 2. Осуществление контроля за укреплением и развитием, изучением и реставраций, охраны и использования историко-культурных ценностей | в течение года | в течение года | в течение года | Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчет 2010 год | План 2011 года | Плановый период | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Показатели прямого результата: Уровень удовлетворенности населения региона качеством услуг сферы культуры |
% |
20 |
47 |
50 |
52 |
54 | Показатели конечного результата: Эффективное и полное использование бюджетных средств по содержанию аппарата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | Показатели качества: Своевременное выполнение функций, возложенных на отдела |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | Показатели эффективности: Средние затраты на содержа-ние одной штатной единицы отдела |
тыс. тенге |
2267,5 |
2814,0 |
2230,6 |
2244,7 |
2248,5 | Объемы бюджетных расходов | тыс. тенге | 20408,0 | 22512,0 | 17845,0 | 17958,0 | 17988,0 |
003000 «Поддержка культурно – досуговой работы» на 2012 – 2014 годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Законы Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре», от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». | Описание (обоснование) бюджетной программы | Содействие в развитии народного творчества, художественной самодеятельности, организации фестивалей, смотров, конкурсов и других мероприятий | Вид бюджетной программы | в зависимости от уров-ня государственного управления | районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Цель бюджетной программы | Поддержка культурно – досуговой работы в городе | Задачи бюджетной программы | Координация деятельности предприятий культуры | | | Мероприятия по реализации программы | Сроки реализации в плановом периоде | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. Укрепление культурных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья | в течение года | в течение года | в течение года | 2. Сотрудничество с Малой Ассамблеей народов Казахстана, ее исполнительными органами и национально-культурными центрами | в течение года | в течение года | в течение года | 3. Проведение культурно-массовых мероприятий | в течение года | в течение года | в течение года | Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчет 2010 год | План 2011 года | Плановый период | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Показатели прямого результата: Количество зрителей посещающих мероприятия |
тыс. чел. |
135 |
147 |
155 |
165 |
170 | Показатели конечного результата: Доля охвата посещения мероприятий |
% |
41 |
44 |
47 |
50 |
51 | Показатели качества: Количество культурно массовых мероприятий |
ед. |
450 |
568 |
650 |
750 |
800 | Показатели эффективности: Средняя стоимость затрат на проведение одного мероприятия |
тыс. тенге |
628 |
723 |
648 |
741 |
741 | Объемы бюджетных расходов | тыс. тенге | 115368,0 | 155659,0 | 176448,0 | 164291,0 | 166023,0 |
006000 «Функционирование районных (городских) библиотек» на 2012 – 2014 годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Конституция РК от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс РК, Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 года № 251, Кодекс РК от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законы РК от 15 декабря 2006 года «О культуре», от 11 июля 1997 года «О языках в РК», от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», от 23 июля 1999 года «О государственной службе», от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе». | Описание (обоснование) бюджетной программы | Создание условий, благоприятствующих развитию и сохранению библиотечного дела, как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности | Вид бюджетной программы | в зависимости от уров-ня государственного управления | районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Цель бюджетной программы | Cохранение библиотечного дела, как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности | Задачи бюджетной программы | Совершенствование традиционных форм работы и ввод инновационных методов | Мероприятия по реализации программы | Сроки реализации в плановом периоде | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. Создание для читателей условий пользования книжным фондом в полном объеме | в течение года | в течение года | в течение года | 2. Доступ населения к культурным ценностям путем внедрения инновационных методов | в течение года | в течение года | в течение года | Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчет 2010 год | План 2011 года | Плановый период | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Показатели прямого результата: Ориентировочное количество книжного фонда |
тыс. экз. |
720 |
818 |
878 |
950 |
1020 | Показатели конечного результата: Доля книжных фондов в электронном каталоге |
% |
1,4 |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
1,9 | Показатели качества: Количество читателей | тыс. чел. |
50,2 |
58 |
60 |
62 |
65 | Показатели эффективности: Количество пополнение книжного фонда |
тыс. экз |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | Объемы бюджетных расходов | тыс. тенге | 78072,0 | 89363,0 | 91767,0 | 94466,0 | 95052,0 |
007000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» на 2012 – 2014 годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», Указ Президента РК от 29 июня 2011 года № 110 «Государственная программа развития и функционирования языков в РК на 2011 – 2020 годы» | Описание (обоснование) бюджетной программы | Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка Развитие других языков народов Казахстана. | Вид бюджетной программы | в зависимости от уров-ня государственного управления | районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Цель бюджетной программы | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | Задачи бюджетной программы | Создание организационных условий для функционирования и развития государственного и других языков | | | Мероприятия по реализации программы | Сроки реализации в плановом периоде | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. Взаимодействие с творческими союзами, общественны-ми объединениями и другими негосударственными струк-турами по обеспечению соблюдения законодательства в области национальной и языковой политики | в течение года | в течение года | в течение года | 2. Создание благоприятных условий для функциониро-вания государственного языка в повседневной практике, его возрождения, углубленного изучения и развития, совершенствования национальных языков всех общностей и групп, проживающих в регионе | в течение года | в течение года | в течение года | 3. Координирует работу городской ономастической комиссии | в течение года | в течение года | в течение года | Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчет 2010 год | План 2011 года | Плановый период | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Показатели прямого результата: Количество государственных служащих, прошедших обуче-ние государственному языку. Количество слушателей, про-шедших обучение государст-венному языку на курсах при воскресных школа. |
чел.
чел. |
25
20 |
30
20 |
15
20 |
15
25 |
15
30 | Показатели конечного результата: Количество мероприятий, про-веденных в рамках гос-программы |
ед. |
20 |
23 |
29 |
33 |
36 | Показатели качества: Внедрение государственного языка в органах государствен-ного управления |
% |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 | Показатели эффективности: Средняя стоимость одного мероприятия по развитию языков |
тыс. тенге |
178,3 |
166,6 |
142,0 |
134,2 |
132,3 | Объемы бюджетных расходов | тыс. тенге | 3565,0 | 3832,0 | 4119,0 | 4429,0 | 4761,0 |
Начальник ГУ «Отдел культуры и развития языков г. Семей ВКО» К. Нуркасым |