Приложение 5
к Методической инструкции по мониторингу
стратегических и программных документов
Оперативная отчетность
о реализации стратегического плана государственного органа
ГУ «Аким Озерского сельского округа города Семей ВКО»
(наименование государственного органа - разработчика)
на 2010-2014 годы,
(плановый период)
утвержденного ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АКИМАТА
(наименование правового либо нормативного правового акта,
которым утвержден стратегический план государственного органа)
от «___»_____________2010 года № ______
Период отчета: на 1 июля 2010 года
Достижение целей, задач, целевых индикаторов,
мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентноспособности экономики Озерского сельского округа
Цель 1.1. Устойчивое и динамичные социально – экономическое развитие сельского округа
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 123 001000
Стратегическое направление 2: Совершенствование системы управления и качества государственных услуг
Цель 2.1 Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Озерского сельского округа г. Семей ВКО»
Цель 2.2 Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат
^ 123 001000, 123 009000 123023000
Наименование
|
Источник информации
|
Ед.
изм.
|
План
2010 года
|
Факт
|
Информация о выполнении
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентноспособности экономики Озерского сельского округа
|
Цель1.1:. Устойчивое и динамичные социально – экономическое развитие сельского округа
|
Целевой индикатор: рост производство валовой продукций сельского хозяйство производимой в Озерском сельском округе к 2014 году на 20 %, ежегодно на 3,3% среднем.
|
Задача 1.1.1 Увеличение продуктивности сельскохозяйственной продукций (растениеводство, животноводство) .
|
^ Рост производства продукции растениеводства за счет рационального использования земель, увеличения орошамых площадей, соблюдения агротехнических требований
|
^
|
%
|
102,5
|
|
Планируется выполнение к концу года
|
Показатель результата: Увеличение посевных площадей под картофель
овощи
бахчевые
кормовые культуры
|
Стратегический план
|
Тыс.га
Тыс.га
Тыс.га
Тыс.га
|
0,160
0,067
0,011
0,085
|
0,078
|
Планируется выполненние к концу года
|
Показатель результата: Рост численности поголовья сельскохозяйственных животных
Крупного рогатого скота
^
лошадей
свиней
птицы
|
Стратегический план
|
Тыс.гол
Тыс.гол
Тыс.гол
Тыс.гол
Тыс.гол
|
2,55
5,9
0,45
0,48
2,0
|
2,86
8,56
0,53
0,69
3,56
|
|
Показатель результата: Рост продукции животноводства
мяса
молока
яиц
шерсти
|
Стратегический план
|
%
|
103
103
105
104
|
104,8
95,4
122,8
105,5
|
|
Задача 1.1.2. Повышение уровня целевого использования земельных ресурсов
|
Доля сельскохозяйственных угодий, прошедших инвентаризацию на предмет их целевого использования
|
Стратегический план
|
Кол-во уч., га
|
30
|
|
Планируется выполненние к концу года
|
Задача 1.1.3. Содействие занятости и трудоустройству безработных граждан
|
Показатель результата: Снижение численности трудоспособного безработного населения за счет участия в общественных работах, трудоустройства на социальные и новые рабочие места
|
Стратегический план
|
Чел.
|
5
|
5
|
Выполнено
|
Задача 1.1.4. Содействие сбору местных налогов: земельного и налогу на имущество в бюджет города
|
Показатель результата: Выполнение установленного задания по сбору местных налогов
|
^
|
%
|
100
|
70
|
Планируется выполнение к концу года
|
Стратегическое направление 2: Совершенствование системы управления и качества государственных услуг
|
Цель 2.1: Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Озерского сельского округа г. Семей ВКО»
|
Целевой индикатор: Снижение жалоб и повторных обращений граждан поселка ежегодно на 20% ,
Обеспечение охвата сельских населенных пунктов округа санитарными мероприятиями до 100% к 2014году
|
Задача 2.1.1. Повышение уровня квалификации государственных служащих, необходимой для оказания государственных услуг в соответствии с установленными стандартами
|
Показатель результата 1: Количество комплектов оргтехники на 1 служащего
|
^
|
Ед.
|
0,6
|
0,6
|
Выполнено
|
Показатель результата 2: Количество работников аппарата ГУ «Аким Озерского сельского округа г. Семей ВКО» прошедших правовое обучение
|
Стратегический план
|
Чел.
|
2
|
2
|
Выполнено
|
Задача 2.1.2. Совершенствование форм и методов информирования населения сельского округа о проводимой работе
|
Показатель результата: Количество выступлений акима с отчетами перед населением села
|
Стратегический план
|
Ед.
|
15
|
9
|
Планируется выполнение к концу года
|
Задача 2.1.3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения населения сельского округа
|
Показатель результата: Ликвидация мусора и вывоз неорганизованных свалок в сельском округе
|
^
|
%
|
20
|
20
|
Выполнено
|
Показатель результата: Увеличение доли сельских населенных пунктов округа , обепеченных качественной питьевой водой
|
^
|
%
|
0
|
0
|
|
Цель2.2: Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат
|
Целевой индикатор: Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году- 100%
|
Задача 2.2.1. Обеспечить введение системы государственного планирования, ориентированного на результат
|
Показатель результата: Разработка и уточнение предложений и расчетов к расходной части бюджета на трехлетний период, представление в отдел экономики и бюджетного планирования в установленные сроки
|
^
|
Ед.
|
1
|
1
|
Выполнено
|
Показатель результата: Разработка и утверждение стратегического плана ГУ «Аким Озерского сельского округа г. Семей ВКО»
|
^
|
Ед.
|
1
|
1
|
Выполнено
|
Анализ развития функциональных возможностей
^
|
Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год
|
^
(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)
|
Причины неисполнения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Стратегическое направление 1 Повышение конкурентноспособности экономики Озерского сельского округа
|
Цель: Повышение конкурентоспособности экономики с. Озерки
|
Целевые индикаторы
|
Процент снижения количества малообеспеченных граждан на 9 % ежегодно
|
Снижение численности трудоспособного безработного населения за счет участия в общественных работах, трудоустройства на социальные и новые рабочие места
|
|
Стратегическое направление 2 Совершенствование системы управления и качества государственных услуг
|
Цель: Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Озерского сельского округа г. Семей ВКО»
|
Целевые индикаторы
|
Снижение жалоб и повторных обращений граждан села ежегодно на 20 % ,
Обеспечение охвата села санитарными мероприятиями до 100% к 2014году
Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат
|
повышение уровня квалификации государственных служащих, необходимой для оказания государственных услуг в соответствии с установленными стандартами,
Совершенствование форм и методов информирования населения села о проводимой работе,
Создание нормальных условий жизнеобеспечения населения села, Ликвидация мусора и вывоз неорганизованных свалок в селе
Разработка и уточнение предложений и расчетов к расходной части бюджета на трехлетний период, представление в отдел экономики и бюджетного планирования в установленные сроки,
Разработка и утверждение стратегического плана ГУ «Аким Озерского сельского округа г. Семей ВКО»
|
|
^
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие
|
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие
|
^
|
Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период
|
^
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Стратегическое направление № 1 Повышение конкурентноспособности экономики Озерского сельского округа
|
Цель: Повышение конкурентоспособности экономики с. Озерки
|
Задачи
|
Совместно с аппаратом акима города, отделами сельского хозяйства, строительства, коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занятости и социальных программ
|
Проведение координации работ по обеспечению качественного и стабильного роста экономики села
|
Проводятся координационные работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики села
|
|
Стратегическое направление № 2 Совершенствование системы управления и качества государственных услуг
|
Цель: Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Озерского сельского округа г. Семей ВКО»
|
Задачи
|
Совместная работа с отделом экономики и бюджетного планирования
|
формирование (уточнение) бюджета на трехлетний период (2010-2012 годы)
|
Формируется (уточнение) бюджет на трехлетний период (2010-2012 годы)
|
|
^
Наименование возможного риска
|
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками
|
^
|
Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками
|
Причины неисполнения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
Внешние риски
|
Некачественная реализация стратегических (программных) документов соответствующими местными исполнительными органами
|
Не достижение заданных параметров сельского округа
|
Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер.
|
Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер.
|
|
Снижение цен на производимую сельскохозяйственную продукцию
|
Снижение объемов производство валовой продукции в денежном выражении, которое приведет к снижению поступлений в бюджет и как следствие к социальной напряженности в регионе
|
Реализация мероприятий «Антикризисной программы»
|
Реализация мероприятий «Антикризисной программы»
|
|
Внутренние риски
|
Дефицит квалифицированного состава экономической службы области
|
Резкое снижение профессиональных возможностей работников– неспособность выполнения ими ключевых задач экономического развития
|
Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников.
|
Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников.
|
|
^
Показатели бюджетной программы
|
^
|
Ед.изм.
|
Отчетный период
|
Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств
|
План
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
наименование бюджетной программы
|
123 001000 « Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа;
|
описание
|
Организация обеспечения деятельности ГУ «Аким Озерского сельского округа г. Семей ВКО» по руководству деятельностью аппарата
|
^
|
текущая/развитие
|
|
наименование показателей бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
Показатели количества
|
Количество человек получающих социальную помощь
|
чел
|
115
|
89
|
|
Показатели результата
|
Процент снижения населения, получающего социальную помощь.
|
%
|
7
|
6,8
|
|
Показатели количества
|
Количество человек, участвующих в общественных работах
|
чел.
|
27
|
27
|
|
Показатели результата
|
Процент повышения количества человек, участвующих в общественных работах
|
%
|
97
|
97
|
|
Показатели количества
|
Количество государственных служащих, прошедших правовое обучение
|
чел.
|
2
|
2
|
|
Показатели результата
|
Процент работников, прошедших обучение
|
%
|
100
|
100
|
|
объем бюджетных расходов
|
всего по программе
|
тыс. тг.
|
2794
|
2491,6
|
|
в том числе:
по подпрограмме
|
тыс. тг.
|
2794
|
2491,6
|
|
наименование бюджетной программы
|
123 009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
|
описание
|
Организация работ по благоустройству, вывозу мусора и неорганизованных свалок в селе
|
вид бюджетной программы
|
текущая/развитие
|
|
наименование показателей бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
Показатели количества
|
Ликвидация мусора и вывоз неорганизованных свалок и мусора в поселке
|
Тонн
|
1065
|
1065
|
|
Показатели результата
|
Полный охват села санитарными мероприятиями
|
%
|
100
|
100
|
|
объем бюджетных расходов
|
всего по программе
|
тыс. тг.
|
525
|
525
|
|
в том числе:
по подпрограмме
|
тыс. тг.
|
525
|
525
|
|
наименование бюджетной программы
|
123 023000 «Материально – техническое оснащение государственных органов»
|
описание
|
Обеспечение качественной работы специалистов аппарата акима сельского округа
|
вид бюджетной программы
|
текущая/развитие
|
|
наименование показателей бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
Показатели количества
|
Приобретение материалов относящихся к основным средствам
|
комплект
|
1
|
1
|
|
Показатели результата
|
Техническое оснащение рабочих мест современным оборудованием
|
%
|
100
|
100
|
|
объем бюджетных расходов
|
всего по программе
|
тыс. тг.
|
130
|
130
|
|
в том числе:
по подпрограмме
|
тыс. тг.
|
130
|
130
|
|
Первый руководитель- Аким Озерского сельского округа
|
С.Егеубаев
|
|
(подпись, расшифровка подписи)
| |
