Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года icon

Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года



НазваниеПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Дата конвертации19.10.2012
Размер205.29 Kb.
ТипПлан
источник

Приложение 5

к Методической инструкции по мониторингу

стратегических и программных документов


Оперативная отчетность

о реализации стратегического плана государственного органа

ГУ «Аким Новобаженовского сельского округа города Семей ВКО»

(наименование государственного органа - разработчика)


на 2010-2014 годы,

(плановый период)

утвержденного ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АКИМАТА

(наименование правового либо нормативного правового акта,

которым утвержден стратегический план государственного органа)


от «___»_____________2010 года № ______


Период отчета: на 1 июля 2010 года

Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов


Стратегическое направление 1. Повышение конкурентноспособности экономики Новобаженовского сельского округа

Цель 1.1. Устойчивое и динамичные социально – экономическое развитие сельского округа

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 123 001000


Стратегическое направление 2: Совершенствование системы управления и качества государственных услуг

Цель 2.1 Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Новобаженовского сельского округа г. Семей ВКО»

Цель 2.2 Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат

^ Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 123 001000, 123 009000 123023000

Наименование

Источник информации

Ед.

изм.

План

2010 года

Факт


Информация о выполнении


1

2

3

4

5

6

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентноспособности экономики Новобаженовского сельского округа

Цель1.1:. Устойчивое и динамичные социально – экономическое развитие сельского округа

Целевой индикатор: рост производство валовой продукций сельского хозяйство производимой в Новобаженовском сельском округе к 2014 году на 2 %, ежегодно на 3% среднем.

Задача 1.1.1 Увеличение продуктивности сельскохозяйственной продукций ( растениводства, животноводство) .




Показатель результата: Рост численности поголовья сельскохозяйственных животных

Крупно рогатый скот

^ Лошадей


Мелко рогатый скот

Свиней

Птицы

Увеличение посевных площадей под зерновые культуры,картофель,овощи и другой продукции

Картофель

овощи

бахчи

Стратегический план

тыс.гол


Тыс. га



3,0

0,65


7,09

0,035

3,0


38,1

28,6

15,0




3,3

0,4


9,6

0,017

2,8


-

-

-



Выполнено

Планируется выполнение к концу года


Планируется выполнение

к концу года

Задача 1.1.2. Содействие занятости и трудоустройству безработных граждан




Показатель результата: Снижение численности трудоспособного безработного населения за счет участия в общественных работах, трудоустройства на социальные и новые рабочие места

Стратегический план

Чел.

12

12

Выполнено

Задача 1.1.4. Содействие сбору местных налогов: земельного и налогу на имущество в бюджет города

Показатель результата: Выполнение установленного задания по сбору местных налогов

^ Стратегический план

%

100

70

Планируется выполнение к концу года

Стратегическое направление 2: Совершенствование системы управления и качества государственных услуг

Цель 2.1: Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Новобаженовского сельского округа г. Семей ВКО»

Целевой индикатор: Снижение жалоб и повторных обращений граждан поселка ежегодно на 4% ,

Обеспечение охвата села санитарными мероприятиями до 100% к 2014году

Задача 2.1.1. Повышение уровня квалификации государственных служащих, необходимой для оказания государственных услуг в соответствии с установленными стандартами

Показатель результата 1: Количество комплектов оргтехники на 1 служащего

^ Стратегический план

Ед.

1

0,8

Планируется выполнение к концу года

Показатель результата 2: Количество работников аппарата ГУ «Аким Новобаженовского сельского округа г. Семей ВКО» прошедших правовое обучение

Стратегический план

Чел.

4

4

Выполнено

Задача 2.1.2. Совершенствование форм и методов информирования населения сельского округа о проводимой работе

Показатель результата: Количество выступлений акима с отчетами перед населением села

Стратегический план

Ед.

3

2

Планируется выполнение к концу года

Задача 2.1.3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения населения сельского округа

Показатель результата: Ликвидация мусора и вывоз неорганизованных свалок в сельском округе

^ Стратегический план

%

100

100

Выполнено

Цель2.2: Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат

Целевой индикатор: Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

Задача 2.2.1. Обеспечить введение системы государственного планирования, ориентированного на результат

Показатель результата: Разработка и уточнение предложений и расчетов к расходной части бюджета на трехлетний период, представление в отдел экономики и бюджетного планирования в установленные сроки

^ Стратегический план

Ед.

1

1

Выполнено

Показатель результата: Разработка и утверждение стратегического плана ГУ «Аким Новобаженовского сельского округа г. Семей ВКО»

^ Стратегический план

Ед.

1

1

Выполнено


Анализ развития функциональных возможностей


^ Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

^ Фактическое исполнение

(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)

Причины неисполнения

1

2

3

4

Стратегическое направление 1 Повышение конкурентноспособности экономики Новобаженовского сельского округа

Цель: Повышение конкурентоспособности экономики с. Новобаженово

Целевые индикаторы

Процент снижения количества малообеспеченных граждан на 13 % ежегодно

Снижение численности трудоспособного безработного населения за счет участия в общественных работах, трудоустройства на социальные и новые рабочие места



Стратегическое направление 2 Совершенствование системы управления и качества государственных услуг

Цель: Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Новобаженовского сельского округа г. Семей ВКО»

Целевые индикаторы

Снижение жалоб и повторных обращений граждан села ежегодно на 4 % ,

Обеспечение охвата села санитарными мероприятиями до 100% к 2014году


Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат

повышение уровня квалификации государственных служащих, необходимой для оказания государственных услуг в соответствии с установленными стандартами,

Совершенствование форм и методов информирования населения села о проводимой работе,


Создание нормальных условий жизнеобеспечения населения села, Ликвидация мусора и вывоз неорганизованных свалок в селе


Разработка и уточнение предложений и расчетов к расходной части бюджета на трехлетний период, представление в отдел экономики и бюджетного планирования в установленные сроки,

Разработка и утверждение стратегического плана ГУ «Аким Новобаженовского сельского округа г. Семей ВКО»






^ Анализ межведомственного взаимодействия


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

^ Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач

Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период


^ Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период

1

2

3

4

5

Стратегическое направление № 1 Повышение конкурентноспособности экономики Новобаженовского сельского округа

Цель: Повышение конкурентоспособности экономики с. Новобаженово

Задачи

Совместно с аппаратом акима города, отделами сельского хозяйства, строительства, коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занятости и социальных программ

Проведение координации работ по обеспечению качественного и стабильного роста экономики села

Проводятся координационные работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики села




Стратегическое направление № 2 Совершенствование системы управления и качества государственных услуг

Цель: Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Новобаженовского сельского округа г. Семей ВКО»

Задачи

Совместная работа с отделом экономики и бюджетного планирования

формирование (уточнение) бюджета на трехлетний период (2010-2012 годы)

Формируется (уточнение) бюджет на трехлетний период (2010-2012 годы)





^ Анализ управления внешними рисками


Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

^ Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1

2

3

4

6

Внешние риски

Некачественная реализация стратегических (программных) документов соответствующими местными исполнительными органами

Не достижение заданных параметров сельского округа

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер.

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер.




Снижение цен на производимую сельскохозяйственную продукцию

Снижение объемов производство валовой продукции в денежном выражении, которое приведет к снижению поступлений в бюджет и как следствие к социальной напряженности в регионе

Реализация мероприятий «Антикризисной программы»

Реализация мероприятий «Антикризисной программы»




Внутренние риски

Дефицит квалифицированного состава экономической службы области

Резкое снижение профессиональных возможностей работников– неспособность выполнения ими ключевых задач экономического развития

Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников.

Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников.






^ Анализ бюджетных программ


Показатели бюджетной программы

^ Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

123 001000 « Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа;

описание

Организация обеспечения деятельности ГУ «Аким Новобаженовского сельского округа г. Семей ВКО» по руководству деятельностью аппарата

^ Вид бюджетной программы

текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы
















Показатели количества

Количество человек получающих социальную помощь


чел

99

83




Показатели результата

Процент снижения населения, получающего социальную помощь.

%

3

2




Показатели количества

Количество человек, участвующих в общественных работах

чел.

12

12




Показатели результата

Процент повышения количества человек, участвующих в общественных работах

%

100

100




Показатели количества

Количество государственных служащих, прошедших правовое обучение

чел.

0

0

На обучение не направлялись

Показатели результата

Процент работников, прошедших обучение

%

0

0

На обучение не направлялись

объем бюджетных расходов

всего по программе

тыс. тг.

6850

4290




в том числе:

по подпрограмме

тыс. тг.

1070

1070




наименование бюджетной программы

123 009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

описание

Организация работ по благоустройству, вывозу мусора и неорганизованных свалок в селе

вид бюджетной программы

текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы
















Показатели количества

Ликвидация мусора и вывоз неорганизованных свалок и мусора в поселке


Тонн

2281

2281




Показатели результата

Полный охват села санитарными мероприятиями

%

100

100




объем бюджетных расходов

всего по программе

тыс. тг.










в том числе:

по подпрограмме

тыс. тг.










наименование бюджетной программы

123 023000 «Материально – техническое оснащение государственных органов»

описание

Обеспечение качественной работы специалистов аппарата акима сельского округа

вид бюджетной программы

текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы
















Показатели количества

Приобретение материалов относящихся к основным средствам


комплект

1

1




Показатели результата

Техническое оснащение рабочих мест современным оборудованием

%

100

80




объем бюджетных расходов

всего по программе

тыс. тг.

130

130




в том числе:

по подпрограмме

тыс. тг.

130

130







Первый руководитель- Аким Новобаженовского сельского округа

Х.Бектыбаев




(подпись, расшифровка подписи)



Похожие:

Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Алгабасского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Озерского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Айнабулакского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от «29» января 2010 года №32 Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение благосостояния населения сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Караоленского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Абралинского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от «29» января 2010 года №32 Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики поселка Чаган
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Знаменского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Достыкского сельского округа
Плановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года iconПлановый период ) утвержденного постановлением акимата (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от 2010 года № Период отчета: на 1 июля 2010 года
Стратегическое направление Повышение конкурентноспособности экономики Жазыкского сельского округа
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы