Приложение 5 к Методической инструкции по мониторингу стратегических и программных документов
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа ГУ «Аким Знаменского сельского округа города Семей ВКО» (наименование государственного органа - разработчика)
на 2010-2014 годы, (плановый период) утвержденного ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АКИМАТА (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа)
от «___»_____________2010 года № ______
Период отчета: на 1 июля 2010 года Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентноспособности экономики Знаменского сельского округа Цель 1.1. Устойчивое и динамичные социально – экономическое развитие сельского округа Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 123 001000
Стратегическое направление 2: Совершенствование системы управления и качества государственных услуг Цель 2.1 Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Знаменского сельского округа г. Семей ВКО» Цель 2.2 Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат ^ 123 001000, 123 009000, 123023000 Наименование | Источник информации | Ед. изм. | План 2010 года | Факт
| Информация о выполнении
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Стратегическое направление 1. Повышение конкурентноспособности экономики Знаменского сельского округа | Цель1.1:. Устойчивое и динамичное социально – экономическое развитие сельского округа | Целевой индикатор: рост производство валовой продукций сельского хозяйство производимой в Знаменском сельском округе к 2014 году на 27 %, ежегодно на 4,5% среднем. | Задача 1.1.1 Увеличение продуктивности сельскохозяйственной продукций (животноводство). | Показатель результата: Рост численности поголовья сельскохозяйственных животных Крупно рогатый скот ^ Мелко рогатый скот | Стратегический план | тыс.гол
|
4,8 3,5 28,9 |
5,5 3,5 38,9 | Выполнено | Задача 1.1.2. Содействие занятости и трудоустройству безработных граждан | Показатель результата: Снижение численности трудоспособного безработного населения за счет участия в общественных работах, трудоустройства на социальные и новые рабочие места | Стратегический план | Чел. | 10 | 10 | Выполнено | Задача 1.1.4. Содействие сбору местных налогов: земельного и налогу на имущество в бюджет города | Показатель результата: Выполнение установленного задания по сбору местных налогов | ^ | % | 100 | 70 | Планируется выполнение к концу года | Стратегическое направление 2: Совершенствование системы управления и качества государственных услуг | Цель 2.1: Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Знаменского сельского округа г. Семей ВКО» | Целевой индикатор: Снижение жалоб и повторных обращений граждан поселка ежегодно на 5% , Обеспечение охвата поселка санитарными мероприятиями до 100% к 2014году | Задача 2.1.1. Повышение уровня квалификации государственных служащих, необходимой для оказания государственных услуг в соответствии с установленными стандартами | Показатель результата 1: Количество комплектов оргтехники на 1 служащего | ^ | Ед. | 1 | 0,6 | Планируется выполнение к концу года | Показатель результата 2: Количество работников аппарата ГУ «Аким Знаменского сельского округа г.Семей ВКО» прошедших правовое обучение | Стратегический план | Чел. | 0 | 0 | Планируется выполнение к концу года | Задача 2.1.2. Совершенствование форм и методов информирования населения сельского округа о проводимой работе | Показатель результата: Количество выступлений акима с отчетами перед населением поселка | Стратегический план | Ед. | 4 | 3 | Планируется выполнение к концу года | Задача 2.1.3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения населения сельского округа | Показатель результата: Ликвидация мусора и вывоз неорганизованных свалок в сельском округе | ^ | % | 100 | 100 | Выполнено | Цель 2.2: Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат | Целевой индикатор: Внедрение системы государственного планирования на местном уровне | Задача 2.2.1. Обеспечить введение системы государственного планирования, ориентированного на результат | Показатель результата: Разработка и уточнение предложений и расчетов к расходной части бюджета на трехлетний период, представление в отдел экономики и бюджетного планирования в установленные сроки | ^ | Ед. | 1 | 1 | Выполнено | Показатель результата: Разработка и утверждение стратегического плана ГУ «Аким Знаменского сельского округа г. Семей ВКО» | ^ | Ед. | 1 | 1 | Выполнено |
Анализ развития функциональных возможностей
^ | Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год | ^ (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период) | Причины неисполнения | 1 | 2 | 3 | 4 | Стратегическое направление 1 Повышение конкурентноспособности экономики Знаменского сельского округа | Цель: Повышение конкурентоспособности экономики с. Знаменка | Целевые индикаторы | Процент снижения количества малообеспеченных граждан на 11 % ежегодно | Снижение численности трудоспособного безработного населения за счет участия в общественных работах, трудоустройства на социальные и новые рабочие места | | Стратегическое направление 2 Совершенствование системы управления и качества государственных услуг | Цель: Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Знаменского сельского округа г. Семей ВКО» | Целевые индикаторы | Снижение жалоб и повторных обращений граждан поселка ежегодно на 5%,
Обеспечение охвата поселка санитарными мероприятиями до 100% к 2014году
Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат | повышение уровня квалификации государственных служащих, необходимой для оказания государственных услуг в соответствии с установленными стандартами. Совершенствование форм и методов информирования населения поселка о проводимой работе,
Создание нормальных условий жизнеобеспечения населения поселка, Ликвидация мусора и вывоз неорганизованных свалок в поселке
Разработка и уточнение предложений и расчетов к расходной части бюджета на трехлетний период, представление в отдел экономики и бюджетного планирования в установленные сроки, Разработка и утверждение стратегического плана ГУ «Аким Знаменского сельского округа г. Семей ВКО» | |
^
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | ^ | Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период |
^ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Стратегическое направление № 1 Повышение конкурентноспособности экономики Знаменского сельского округа | Цель: Повышение конкурентоспособности экономики с. Знаменка | Задачи | Совместно с аппаратом акима города, отделами сельского хозяйства, строительства, коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занятости и социальных программ | Проведение координации работ по обеспечению качественного и стабильного роста экономики поселка | Проводятся координационные работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики поселка | | Стратегическое направление № 2 Совершенствование системы управления и качества государственных услуг | Цель: Повышение эффективности деятельности ГУ «Аким Знаменского сельского округа г. Семей ВКО» | Задачи | Совместная работа с отделом экономики и бюджетного планирования | формирование (уточнение) бюджета на трехлетний период (2010-2012 годы) | Формируется (уточнение) бюджет на трехлетний период (2010-2012 годы) | |
^ Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | ^ | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками | Причины неисполнения | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | Внешние риски | Некачественная реализация стратегических (программных) документов соответствующими местными исполнительными органами | Не достижение заданных параметров сельского округа | Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер. | Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер. | | Снижение цен на производимую сельскохозяйственную продукцию | Снижение объемов производство валовой продукции в денежном выражении, которое приведет к снижению поступлений в бюджет и как следствие к социальной напряженности в регионе | Реализация мероприятий «Антикризисной программы» | Реализация мероприятий «Антикризисной программы» | | Внутренние риски | Дефицит квалифицированного состава экономической службы области | Резкое снижение профессиональных возможностей работников– неспособность выполнения ими ключевых задач экономического развития | Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников. | Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников. | | ^
Показатели бюджетной программы | ^ | Ед.изм. | Отчетный период | Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | План | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | наименование бюджетной программы | 123 001000 « Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа; | описание | Организация обеспечения деятельности ГУ «Аким Знаменского сельского округа г. Семей ВКО» по руководству деятельностью аппарата | ^ | текущая/развитие | | наименование показателей бюджетной программы | | | | | | Показатели количества | Количество человек получающих социальную помощь |
чел | 5 | 4 | | Показатели результата | Процент снижения населения, получающего социальную помощь. | % | 3,2 | 3 | | Показатели количества | Количество человек, участвующих в общественных работах | чел. | 3 | 3 | | Показатели результата | Процент повышения количества человек, участвующих в общественных работах | % | 71,4 | 71,4 | | Показатели количества | Количество государственных служащих, прошедших правовое обучение | чел. | 0 | 0 | На обучение не направлялись | Показатели результата | Процент работников, прошедших обучение | % | 0 | 0 | На обучение не направлялись | объем бюджетных расходов | всего по программе | тыс. тг. | 3704 | 3303,6 | | в том числе: по подпрограмме | тыс. тг. | 2765 | 2364,6 | В связи с вакансией на должность главного специалиста-ветеринара | по подпрограмме | тыс. тг. | 2765 | 2364,6 | | наименование бюджетной программы | 123 009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» | описание | Организация работ по благоустройству, вывозу мусора и неорганизованных свалок в селе | вид бюджетной программы | текущая/развитие | | наименование показателей бюджетной программы | | | | | | Показатели количества | Ликвидация мусора и вывоз неорганизованных свалок и мусора в поселке |
Тонн | 1754 | 1754 | | Показатели результата | Полный охват села санитарными мероприятиями | % | 100 | 100 | | объем бюджетных расходов | всего по программе | тыс. тг. | 809 | 809 | | в том числе: по подпрограмме | тыс. тг. | 809 | 809 | | по подпрограмме | тыс. тг. | 809 | 809 | | наименование бюджетной программы | 123 023000 «Материально – техническое оснащение государственных органов» | описание | Обеспечение качественной работы специалистов аппарата акима сельского округа | вид бюджетной программы | текущая/развитие | | наименование показателей бюджетной программы | | | | | | Показатели количества | Приобретение материалов относящихся к основным средствам |
комплект | 1 | 1 | | Показатели результата | Техническое оснащение рабочих мест современным оборудованием | % | 100 | 100 | | объем бюджетных расходов | всего по программе | тыс. тг. | 130 | 130 | | в том числе: по подпрограмме | тыс. тг. | 130 | 130 | | по подпрограмме | тыс. тг. | 130 | 130 | |
Первый руководитель- Аким Знаменского сельского округа | М. Дюсенбаев | | (подпись, расшифровка подписи) | |