Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» icon

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей»



НазваниеОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей»
Дата конвертации19.10.2012
Размер238.48 Kb.
ТипОтчет
источник



Оперативная отчетность

о реализации стратегического плана государственного органа

___ГУ «Отдел физической культуры и спорта г. Семей»

(наименование государственного органа - разработчика)


на _1 июля 2010___год,

(плановый период)


Период отчета: с 1 января 2010 г. по 1 июля 2010 г.


Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов

Стратегическое направление 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в г. Семей

Цель 1.1.Воволечение населения к занятиям физической культурой и спортом


Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели__165005000__


^ Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Еед.

иизм.

Отчетный период

Причины не достижения

План на 2010 г.

Факт на 1 июля 2010 г.

1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы
















Увеличение доли населения всех возрастов , занимающегося физической культурой и спортом

Ежегодная статистическая отчетность

%

8 %

4 %




Задачи 1.1.1. проведение спортивно-массовой работы

Количество спортивно-массовых мероприятий (соревнований в программе спартакиад среди государственных служащих, учащихся и студентов, ветеранов спорта и др.)

Отчет внутреннего анализа

Ед.

24

12






Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели__465005000__


^ Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Еед.

иизм.

Отчетный период

Причины не достижения

План на 2010 г.

Факт на 1 июля 2010 г.

1

2

3

4

5

6

Задачи 1.1.2. пропаганда здорового образа жизни

Количество статей в средствах массовой информации, выпусков на телевидении о проводимых спортивно-массовых мероприятиях, достижениях спортсменов высокого класса

Отчет внутреннего анализа

Ед.

93

50






Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели__465006000__


^ Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Еед.

иизм.

Отчетный период

Причины не достижения

План на 2010 г.

Факт на 1 июля 2010 г.

1

2

3

4

5

6

Задачи 1.1.3. обеспечение развития физической культуры и спорта среди категории населения с ограниченными возможностями

Количество городских соревнований среди категории инвалидов

Отчет внутреннего анализа

Ед.

7

3






^ Анализ развития функциональных возможностей


Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

^ Фактическое исполнение

(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)

Причины неисполнения

1

2

3

4

Стратегическое направление: укрепление профессионального уровня работников отдела

Цель: создание благоприятных условий труда для эффективной деятельности каждого работника

Задача 2.1

Расширенное применение информационных программ на всех этапах прохождения документации

В тестовом режиме запущена программа Lotus Notes






^ Анализ межведомственного взаимодействия


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

^ Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач

Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период


^ Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период

1

2

3

4

5

Стратегическое направление: развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Семей

Цель: вовлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Задача 3.1 пропаганда здорового образа жизни

Отдел образования

Проведение городских спортивно-массовых мероприятий

1 июня – спортивно-массовое мероприятие посвященное Международному дню защиты детей с участием 20 786 чел.






^ Анализ управления внешними рисками


Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

^ Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1

2

3

4

6

^ Внешние риски

Снижение объемов государственного финансирования отрасли

Снижение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий

Внедрение эффективных технологий управления для своевременного освоения выделенных бюджетных лимитов







^ Внутренние риски

Неэффективная работа спортивных организаций (клубов, федераций, ДЮСШ)

Снижение количества занимающихся

Анализ деятельности спортивных организаций, совещания, встречи.

Систематические встречи, совещания с руководителями спортивных организаций




Отток кадров

Снижение качества работы отдела

Создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников

Постоянная работа над ростом профессионального уровня сотрудников отдела






^ Анализ бюджетных программ



^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План на 2010

Факт на 1июля 2010 г.

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

465001000 «Услуги по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта»

описание

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта города Семей

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата


































показатели конечного результата


































показатели качества
















показатели эффективности

х













объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

7339,0

3167,283




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










465001000 «Услуги по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта»




тыс. тг.

7339,0

3167,283






Начальник отдела

    физической культуры и спорта Ю. Пазына




^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План на 2010

Факт на 1июля 2010 г.

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

465007000 «Подготовка и участие сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных соревнованиях»

описание

Создание условий для освоения государственных программ в области физической культуры и спорта, повышения уровня мастерства сборной команды города по видам спорта, выступление на областных соревнованиях.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

Подготовка качественного резерва и повышение конкурентоспособности спортсменов













показатели прямого результата

количество учебно-тренировочных сборов по видам спорта

Ед..

31

15




показатели конечного результата

Количество областных спортивных соревнований

Ед.

76

40




показатели качества

Количество победителей и призеров областных соревнований по видам спорта

Чел.

426

230




показатели эффективности

X













объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

18111,0

13885,394




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










465007000 «Подготовка и участие сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных соревнованиях»




тыс. тг

18111,0

13885,394






Начальник отдела

    физической культуры и спорта Ю. Пазына




^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План на 2010

Факт на 1июля 2010 г.

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

465006000 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне»

описание

Создание условий для освоения государственных программ в области физической культуры и спорта, выявление сильнейших спортсменов города, привлечение детей и подростков к занятиям физической культуры и спорта. Обеспечение развития спорта в городе.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

Проведение качественного отбора и подготовка спортивного резерва













показатели прямого результата

Количество спортивных сооружений города

Ед..

328

328




показатели конечного результата

Количество проведенных спортивных соревнований по видам спорта

Ед.

59

40




показатели качества

Количество присвоенных спортивных разрядов I, КМС и званий МС, МСМК

Чел.

155

100




показатели эффективности

X













объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

19963,0

9686,688




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










465006000 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне»




тыс. тг.

19963,0

9686,688






Начальник отдела

    физической культуры и спорта Ю. Пазына




^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План на 2010

Факт на 1июля 2010 г.

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

4655005000 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта»

описание

Создание условий для освоения государственных программ в области физической культуры и спорта, выявление сильнейших спортсменов города, привлечение детей и подростков к занятиям физической культуры и спорта. Обеспечение развития спорта в городе.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

Пропаганда здорового образа жизни













показатели прямого результата

Количество городских соревнований среди категории населения с ограниченными возможностями

Ед..

24

12




показатели конечного результата

Количество спортивно-массовых мероприятий

Ед.

7

4




показатели качества

Увеличение доли населения всех возрастов, занимающихся физической культурой и спортом

%

8

4




показатели эффективности

X













объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

1948,0

1098,748




в том числе:

по подпрограмме




тыс. тг.










4655005000 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта»




тыс. тг.

1948,0

1098,748






Начальник отдела

    физической культуры и спорта Ю. Пазына





Похожие:

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел культуры и развития языков г. Семей вко»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
Утвержденного постановлением «Об утверждении Стратегического плана гу «Отдел образования города Семей» на 2010-2014 годы»
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуре на 2012 – 2016 годы
«о стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы и признании утратившими...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы