Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» icon

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»



НазваниеОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей»
страница5/6
Дата конвертации19.10.2012
Размер0.85 Mb.
ТипОтчет
источник
1   2   3   4   5   6



^ Анализ бюджетных программ


Показатели бюджетной программы

^ Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План на 2010 год

Факт на 1 полугодие 2010 года

1

2

3

4

5

6

^ Наименование бюджетной программы

464 009 "Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения"  

Тыс.тенге

512794

220791,6

2,9 т.т. – возврат платежа в конце месяца в связи с неправильным оформлением

Описание

Содержание учреждений детского дошкольного воспитания и обучения 













^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания




В зависимости от способа реализации

^ Местный бюджет

Текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы
















Показатели прямого результата
















Показатели конечного результата

Охват детей дошкольным обучением и воспитанием


%

73,7

63,4

-

Показатели качества

-

-

-

-

-

Показатели эффективности

Предполагаемый объем затрат на единицу предоставляемых услуг

тыс. тенге

130,21

129




Объем бюджетных расходов

Всего по программе

 464 009 "Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения"

Тыс.тенге

первоначальный утвержденный бюджет -402735, при уточнении бюджета согласно постановлению акимата г.Семей от 19.02.2010г. 441440, при уточнении бюджета согласно постановлению акимата г.Семей от 06.05.2010г. 512794

На первополугодие 2010 года фактическое исполнение – 220 791,6

2,9 – возврат платежа в конце месяца в связи с неправильным оформлением

В том числе: по подпрограмме




Тыс.тенге










По подпрограмме




Тыс.тенге










Показатели бюджетной программы

^ Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План на 2010 год

Факт на 1 полугодие 2010 года

1

2

3

4

5

6

^ Наименование бюджетной программы

464 003 "Общеобразовательное обучение" 

 

 

Тыс.тенге

4038226

2042644,9

7982,1 т.т. – из них: 7853,0 т.т.- трансферты из РБ: по вновь вводимым объектам с незавершенным строительством школы в поселке Холодный ключ, 129,1 т.т.- из них 71,8 т.т. возврат платежа в конце месяца в связи с неправильным оформлением, 57,3 т.т.- экономия по итогам государственных закупок

Описание

Содержание школ, гимназии, лицеи, профильные школы, школ-детских садов, интерната для детей из многодетных и малообеспеченных семей, вечерних школ  













^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания




В зависимости от способа реализации

Местный

Текущая/развитие

Текущая

^ Наименование показателей бюджетной программы
















Показатели прямого результата
















Показатели конечного результата

Увеличение среднего балла ЕНТ

%

75,5

-

-

Показатели качества

-

-

-

-

-

Показатели эффективности

Предполагаемый объем затрат на единицу предоставляемых услуг (на 1-го учащихся)

тыс. тенге

93,104







Объем бюджетных расходов

Всего по программе

 464 003 "Общеобразовательное обучение" 

Тыс.тенге

3759914, при уточнении бюджета согласно постановлению от 19.02.2010г. 3825261, при уточнении согласно постановлению 4038226

2042644,9

7982,1 т.т. – из них: 7853,0 т.т.- трансферты из РБ: по вновь вводимым объектам с незавершенным строительством школы в поселке Холодный ключ, 129,1 т.т.- из них 71,8 т.т. возврат платежа в конце месяца в связи с неправильным оформлением, 57,3 т.т.- экономия по итогам государственных закупок

В том числе: по подпрограмме




Тыс.тенге










По подпрограмме




Тыс.тенге










Показатели бюджетной программы

^ Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План на 2010 год

Факт на 1 полугодие 2010 года

1

2

3

4

5

6

^ Наименование бюджетной программы

464 004 "Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)" 

Тыс.тенге

10111

4772,9




Описание

Содержание государственного учреждения "Учебно-компьютерный центр "Интеллект"













^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания




В зависимости от способа реализации

Местный

Текущая/развитие

развитие

^ Наименование показателей бюджетной программы
















Показатели прямого результата
















Показатели конечного результата

Обслуживание программного обеспечения для организации образования

%

100

-

-

Показатели качества

-

-

-

-

-

Показатели эффективности

Предполагаемый объем затрат предоставленных услуг

тыс. тенге

685,40







Объем бюджетных расходов

Всего по программе

 464 004 "Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)"  

Тыс.тенге

9767, при уточнении бюджета согласно постановлению акимата г.Семей от 06.05.2010г. 10111

4772,9




В том числе: по подпрограмме




Тыс.тенге










По подпрограмме




Тыс.тенге










Показатели бюджетной программы

^ Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План на 2010 год

Факт на 1 полугодие 2010 года

1

2

3

4

5

6

^ Наименование бюджетной программы

464 005 "Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)"  

Тыс.тенге

50377

7351




Описание

Обеспечение учебниками и учебно- методическими комплексами учащихся учреждений образования  













^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания




В зависимости от способа реализации

^ Местный, республиканский

Текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы
















Показатели прямого результата
















Показатели конечного результата

Обеспечение приобретения учебников и учебно-методических комплексов

%

100

-

-

Показатели качества

-

-

-

-

-

Показатели эффективности

Предполагаемый объем затрат на 1-го учащихся

тыс. тенге

0,647

-




Объем бюджетных расходов

Всего по программе

464 005 "Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)"

Тыс.тенге

25869, при уточнении бюджета согласно постановлению акимата г.Семей от 50377

7351

На 1 полугодие 2010 г. было освоено 7351т.т.- 30% предоплата на поставку учебников и учебно-методических комплексов. Остальная сумма будет произведена после 100% поставки учебников.

В том числе: по подпрограмме




Тыс.тенге










По подпрограмме




Тыс.тенге










Показатели бюджетной программы

^ Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План на 2010 год

Факт на 1 полугодие 2010 года

1

2

3

4

5

6

^ Наименование бюджетной программы

464 006 "Дополнительное образование для детей" 

Тыс.тенге

226011

113731




Описание

Государственный заказ на услуги, предоставляемые коммунальными государственными казенными предприятиями  













^ Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания



1   2   3   4   5   6



Похожие:

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел физической культуры и спорта г. Семей»
Стратегическое направление Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в г. Семей
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел культуры и развития языков г. Семей вко»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
За счет реализации мероприятий Программы занятости данный показатель будет достигнут по итогам года (сведения за 2011 год будут представлены...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел образования г. Семей» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление внутренней политики акимата Жамбылской области»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы