Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность icon

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность



НазваниеПояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность
Дата конвертации05.01.2013
Размер435.67 Kb.
ТипПояснительная записка
источник


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету об исполнении

областного бюджета

за 2011 год


Социально-экономическое развитие области в 2011 году


Промышленность. В 2011 году промышленные предприятия области произвели продукции на 361,4 млрд. тенге, индекс физического объема к 2010 году составил 101,8%. Занимающий в объеме промышленного производства 22,9% удельного веса продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров увеличилась – на 7,1% и составила 82,7 млрд.тенге, обрабатывающей промышленности - 241,7 млрд.тенге (удельный вес в общем объеме 66,8%).


^ Нефтедобывающая промышленность



Из особо важных видов продукции отмечен рост производства бензина – на 1,8% (произведено 995,6 тыс.тонн), производство мазута – на 6,2% (989 тыс.тонн), цемента – на 18,6% (1413,5 тыс.тонн), бетона – на 30,5% (707,3 тыс.тонн).

Наряду с этим, производство хлопкового волокна снизилось на - 17,8% (76 тыс.тонн), хлопчатобумажная пряжа на - 64,5% (3493 тонн).

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондицинирование составило - 32,6 млрд.тенге, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 112,1%.

По водоснабжению, канализационной системе, контролю над сбором и распределением отходов проиведено промышленной продукции на 4,6 млрд.тенге, что по сравнению с прошлым годом составило 112,3%.

Сельское хозяйство. В 2011 году валовой объем сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составил 212,9 млрд.тенге, что по сравнению с 2010 годом больше на 10,4%, в том числе продукции животноводства - 99,4 млрд.тенге (104,5%), продукции растениеводства – 112,6 млрд.тенге (115,9%).


^ Валовый объем продукции (услуг) сельского хозяйства



В области сельхозтоваропроизводителями произведено 168,5 тыс.тонн мяса скота и птицы (в живом весе) или по сравнению 2010 годом 106,4%, молока - 650,3 тыс.тонн или 104,0%.

На 1 января 2012 года по категориям хозяйств области численность крупного рогатого скота составило - 844,5 тысячи голов или по сравнению с прошлым годом соответсвенно 101,1%, овцы - 3389,4 тысячи голов или 101,1%, козы - 387,4 тысячи голов или 104,7%, лошади - 175,3 тысячи голов или 102,5%, верблюды - 19,1 тысячи голов или 104,7%, свиньи - 41,3 тысячи голов или 105,4%, количество птиц - 2260,5 тысячи голов или 99,1%.

В 2011 году площади теплиц составили 371 гектар, что на 171 гектар больше, чем в предыдущем году. Доля области составляет 75 процентов от республиканского показателя.

Технология капельного орашения в прошлом году внедрена на 7613,1 гектарах, общая площадь составила 14847,9 гектаров. Доля области составляет 70 процентов от республиканского показателя.

Построены хранилища вместимостью 67,6 тыс.тонн сельскохозяйственной продукции. В итоге вместимость овощехранилищ достигла 117,6 тысячи тонн.

Проведены работы по восстановлению объектов водного хозяйства, внедрено в оборот орашаемых земель на 26,7 тысячи гектаров (за 3 года внедрено 104 тысячи гектаров).

Транспорт и связь. В 2011 году всеми видама транспорта области, кроме железнодорожного транспорта перевезено 106,5 млн. тонн грузов и 1800,5 млн.пассажиров, или по сравнению с прошлым годом составило соответственно 137,5% и 134,6%.

Перевозка грузов на воздушном транспорте увеличилось – в 2,1 раза, пассажиров – на 33,9%, перевезено 1500 тонн груза и 889,8 тысячи пассажиров.

Предприятиями связи области 2011 году оказано услуг на сумму 8171,1 млн.тенге, что по сравнению 2010 годом составило - 106,2%. Доля оказанных услуг населению составило - 70,1%. Из общего объема доходов связи наибольший удельный вес приходится на услуги местной телефонной связи – 38,0%, междугородной и международной телефонной связи – 24,8%, интернет – 26,7%.

Предпринимательство. Количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на рынке на 1 января 2012 года составило 124,1 тыс. единиц, или по сравнению с прошлым годом 109,1%.

Выпуск продукции (товаров, и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательство составил 468,9 млрд.тенге (103,1%), численность активно занятых составила 323,3 тысячи человек (102,9%).

Сфера инвестиции. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2011 году с учетом дооценки составил 273 млрд.тенге или 97,4% к уровню 2010 года.



Инвестиции в основной капитал

по направлениям использования





Основные инвестиционные вложения осуществляют малые предприятия, объем которых составил 120305,5 млн.тенге или по сравнению с 2010 годом 149,8%.

Удельный вес средств республиканского бюджета составил 22,0% или 60162,1 млн.тенге, удельный вес местного бюджета 15,0% или 40983 млн.тенге, собственные средства 35,1%, или 95795,8 млн.тенге, иностранные средства - 18,1% или 49324,2 млн.тенге, заемные средства 9,8% или 26691,5 млн.тенге.

Приоритетными отраслями вложения инвестиций является промышленность, транспорт и складирование, доля которых в общем объеме инвестиций составила 45,6% и 21,7% соответственно.

Жилищное строительство. В 2011 году на строительство жилья направлено 13793,5 млн.тенге инвестиций, что по сравнению с соответствующим периодом 2010 года составило 117,1%.

Общая площадь введенного жилья составила 228,4 тыс. кв.метров. В 2011 году индекс физического объема введенного жилья к соответствующему периоду прошлого года составил 100,0%.

Внешнеторговый оборот. Внешнеторговый оборот области в январе-ноябре 2011 года составил 3523,2 млн.долларов США или 130,1% к уровню января-ноября 2010 года, в том числе экспорт, соответственно-2248,7 млн. долларов США или 130,0%, импорт -1274,5 млн.долларов США или 130,3%.

Значительную долю в товарной структуре экспорта (без стран Таможенного Союза) занимают минеральные продукты (в январе-ноябре 2011 года -70,7%), в импорте - машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (24,1%), продовольственные товары (29,9%).

Бюджетно-налоговая политика. Объем налоговых и иных поступлений в государственный бюджет составил 208273,8 млн.тенге или к плану-103,5%, к соответствующему периоду прошлого года - 136,3%.

В республиканский бюджет поступило 152910,3 млн.тенге, что составляет 73,4% от общей суммы доходов. По сравнению с 2010 годом поступления увеличилась на 140,4%.

За 2011 год в местный бюджет поступило 55363,4 млн. тенге, или 102,1% к плану и к 2010 году – 126,3%.

Денежно-кредитная политика. На 1 декабря 2011 года кредитные вложения банков второго уровня в экономику области составили 113,0 млрд.тенге, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2010 годом, в том числе выдано 3485,0 млн.тенге физическим лицам на ипотечное кредитование или по сравнению с предыдущим годом рост составил 2,6%.

На развитие малого и среднего бизнеса выданы кредиты на 19880,0 млн.тенге или по сравнению с 2010 годом больше на 71,3%.

В основном кредитные вложения банков второго уровня выданы физическим лицам на потребительские цели - 37,1%, промышленности -17,3%, торговля-19,8%, сельское хозяйство-0,8%, строительство-10,2%, транспорт-6,7% и прочие сферы -8,1%.

В банках области вклады населения составили 69,8 млрд.тенге или к соответствующему периоду 2010 года -143,6%. Объем вкладов населения в национальной валюте - 71,4%.

Цены. В декабре месяце по сравнению с ноябрем текущего года рост цен отмечены на сельдь на 5,0%, шампанское и игристые вина - на 3,1%, яйца - на 3,0%, свинину - на 1,2%, соусы и пряности - на 1,4%, фрукты и овощи –на 0,6%, конину - на 0,5%. Подешевели: красная икра – на 9,2%, подсолнечное масло - на 4,3%, мука - на 2,5%, сахар - на 2,3%, крупы - на 2,1%.

Цены на предметы и украшения для праздничного оформления выросли на 4,6%, книги - на 1,7%, стройматериалы - на 1,0%, предметы личной гигиены - на 0,8%, мебель, предметы домашнего обихода и бытовые приборы - по 0,6%, аудиовизуальное оборудование и фотоаппаратуру - на 0,4%, покупку автотранспортных средств - на 0,3%.

В сфере платных услуг цены на копирование бланков и документов повысились на 9,1%, химчистку и крашение – на 2,9%, аренду жилья - на 2,0%. Услуги железнодорожного транспорта подешевели на 1,1%.

Социальная сфера. На начало 2011 года количество малообеспеченных граждан составляло 25288 человек, или 1,0% от населения области. По состоянию на 1 января 2012 года их численность уменьшилась на 45,8% и составила 13715 человек.

Адресную социальную помощь получили 27,4 тыс. граждан на сумму 238,8 млн.тенге, что в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года меньше на 14,2 тыс. человек и на 65,1 млн.тенге.

Пособия детям до 18 лет получили 223,2 тыс.детей в сумме 3112,4 млн.тенге, что в сравнению с соответствующим периодом 2010 года меньше на 11308 детей и больше на 18,7 млн.тенге.

Жилищная помощь с начала года выплачена 7103 семьям на 116,3 млн.тенге, что в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года меньше на 3577 семьи и 16,7 млн.тенге.

Демография. Численность населения области на 1 декабря 2011 года составила 2619,9 тыс.человек (на 1 декабря 2010года - 2562,3 тыс.человек), из них городское население 1025 тыс человек (39,1%), сельское население 1594,9 тыс.человек (60,9%).

Трудоустройство. Численность экономически активного населения в 3 квартале 2011 года, по оценке, составило 1227,8 тыс.человек, безработных 69,4 тыс.человек. Уровень безработицы составил 5,7% к численности экономически активного населения.

В 2011 году обратившихся за трудовым посредничеством 45,1 тыс.человек, трудоустроенных граждан составило 43,7 тыс.человек или 96,8%. На платные общественные работы зарегистрированы 11608 безработных.

Доход населения. Оплата труда. В декабре 2011 года среднедушевые номинальные денежные доходы насеения области составили 28985 тенге, и увеличились по сравнению с декабрем 2010 года на 16,3%, реальные денежные доходы за указанный период выросли на 8,9%.


Исполнение областного бюджета


За 2011 год доходы областного бюджета составили 263310,8 млн.тенге, или выполнены на 100,2% к плану и по сравнению с 2010 годом увеличились на 42193,6 млн.тенге, или на 19,1 %.

^ Налоговые поступления при плане 13932,7 млн.тенге составили 14446,9 млн.тенге или на 103,7% к годовому плану.

План по индивидуальному подоходному налогу выполнен на 103,7% или в бюджет поступило 7682,1 млн.тенге.

Выполнение плана по социальному налогу составило 104,9%, при плане 5627,0 млн.тенге поступило 5905,3 млн.тенге, т.е. перевыполнено на 278,3 млн.тенге.

Поступления за использование природных и других ресурсов выполнены на 95,9% или в бюджет недопуступило 36,7 млн. тенге. Из них:

- «Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников» выполнено на 101,5% или план перевыполнен на 1,0 млн.тенге. В связи увеличением объема пользования водными ресурсами поверхностных источников поступило от РКП "Югводхоз" - 35076,0 тыс.тенге, водного хозяйства Ордабасинского района - 1401,8 тыс.тенге, ГКП "Табиғатты қорғау"- 5524,4 тыс.тенге, водного хозяйства Сарыагашского района-740 тыс.тенге, "Водные ресурсы Маркетинг" -393,0 тыс.тенге, ПК "Құмкент"- 51,8 тыс.теңге, ПК "Масат Тау"- 178,7 тыс тенге, СПК "Түлкібас ағын су"-187,4 тыс тенге, ТОО "Алтын-Дән" - 1336,7 тыс.тенге, ТОО "Сас-Тобе" - 97,7 тыс тенге, "Шардаринский рыбпитомник" -156,1 тыс тенге, ПК "Барс" - 113,1 тыс тенге, ГКП "Кентау СуШар" - 242,6 тыс.тенге, ГКП "Қарнақ су" - 114,3 тыс тенге.

- «Плата за эмиссию в окружающую среду» выполнена на 94,7% или план не выполнен на 42,9 млн.тенге. Невыполнение плана связано с неплатежеспособностью некоторых налогоплательщиков, в том числе только по АО "Южполиметалл" имеется недоимка в сумме - 19,3 млн. тенге, а также с несвоевременным перечислением платы за эмиссию крестьянскими хозяйствами.

^ По неналоговым поступлениям при плане 499,6 млн. тенге фактически поступило 536,9 млн.тенге или план выполнен на 107,5%.

Поступления части чистого дохода государственных предприятий выполнены на 100,4%.

Фактическое поступление дивидендов на государственные пакеты акций, находящихся в коммунальной собственности составило 100,0% к плану.

В 2011 году в областной бюджет поступило 11,6 млн.тенге от аренды имущества, находящихся в коммунальной собственности или план перевыполнен на 1,6 млн. тенге за счет увеличения количества арендуемого имущества коммунальной собственности физическими и юридическими лицами.

Штрафы, пени, санкции, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан при плане 428,3 млн.тенге поступили в сумме 461,5 млн.тенге, план выполнен на 107,8%.

По прочим неналоговым поступлениям в областной бюджет поступило 5,2 млн.тенге.

^ Поступления по трансфертам составили 248327,0 млн.тенге или выполнены на 100,0%.

В 2011 году Байдибекский (11156 тыс.тенге), Казгуртский (8823,0 тыс.тенге), Махтааральский (24385,0 тыс.тенге), Ордабасинский (4048,0 тыс.тенге), Отрарский (2025,0 тыс.тенге), Сайрамский (4162,0 тыс.тенге), Сарыагашский (29232,0 тыс.тенге), Созакский (1064,0 тыс.тенге), Толебийский (2967,0 тыс.тенге), Тюлькубасский (4043,0 тыс.тенге), Шардаринский (951,0 тыс.тенге) районы и города Арыс (5035,0 тыс.тенге), Кентау (2409,0 тыс.тенге),Туркестан (1152,0 тыс.тенге), Шымкент (91070,0 тыс.тенге) возвратили в областной бюджет недоиспользованные целевые трансферты 2010 года на сумму 192,5 млн.тенге.

В 2011 году из республиканского бюджета поступило 54784,3 млн.тенге целевых трансфертов, в том числе 535,2 млн.тенге средства выделенные из резерва Правительства Республики Казахстан.

^ Затраты областного бюджета за 2011 год при скорректированном плане на год в сумме 272712,5 млн.тенге составили 271673,3 млн.тенге и исполнены на 99,6%.

Наибольший удельный вес в структуре кассового исполнения занимают затраты на образование – 16,6%, здравоохранение – 17,1%, социальную помощь и социальное обеспечение – 1,6%, жилищно-коммунальное хозяйство – 10,9%, культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 3,2%, сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 5,7%.

По функциональной группе «Государственные услуги общего характера» исполнение к скорректированному бюджету составило 97,5% или при плане 1783,7 млн.тенге затраты составили 1739,9 млн.тенге.

По этой функциональной группе предусмотрены расходы на содержание представительных, исполнительных органов, выполняющие общие функции государственного управления, таких как аппарат областного маслихата, аппарат акима области, управлений финансов, экономики и бюджетного планирования в сумме 1532,1 млн.тенге.

На организацию деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» затраты составили в сумме 207,8 млн.тенге, исполнено на 100%.

По функциональной группе «Оборона» затраты при плане 625,9 млн.тенге составили 625,8 млн.тенге или освоены на 100,0%.

За счет резерва областного акимата на неотложные затраты 96,5 млн.тенге направлены на возмещение вреда, причиненного имуществу собственников квартир аварийного дома по ул. Алтынсарина №11 «А» города Кентау.

По бюджетной программе «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба» предусмотрено 337,3 млн.тенге и освоено на 100%.

Данные средства направлены на проведение работ по локализации и ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций природного характера на территориях области, а именно в сельских округах Шардаринского, Казгуртского, Отрарского, Сарыагашского, Толебийского, Байдибекского и Сайрамского районов и в городе Шымкент. Кроме того, средства данной бюджетной программы были направлены на оплату услуг космического мониторинга паводков и лесных, степных пожаров.

Также были проведены специальные тактические учения «Найза 2011». Для проведения данных учений были привлечены сотрудники департаментов таможни, внутренних дел, сотрудники управления чрезвычайных ситуаций и специалисты пограничного состава.

Освоение бюджетных средств по функциональной группе «Общественный порядок и безопасность» за 2011 год составило 100,0% или 7479,9 млн.тенге.

По бюджетной программе «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области» в 2011 году освоено 6 535,8 млн.тенге, или 100% к плану.

По данной программе предусмотрены расходы на содержание 4 237 штатных единиц. В результате проведения мероприятий по охране общественного порядка и общественной безопасности, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений сотрудниками ОВД раскрыто общеуголовных преступлений 5663, тяжких видов преступлений 1056, особо тяжких 1851. Количество уголовных дел, находящихся в производстве 15 453, количество уголовных дел направленных в суды 2031, количество оконченных производством уголовных дел 2 560, обеспечение розыска лиц, совершивших противоправные действия составило 72,1% или 590 чел., разыскано лиц, без вести пропавших - 77,1% или 272 человек.

По бюджетной программе «Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции» средства освоены в сумме 52,8 млн.тенге или на 100% . Выделенные по данной программе денежные средства предназначены на содержание 5-ти штатных единиц отдела этнической миграции и работы с беженцами и 72-х штатных единиц по работе отдела регистрации и документированию населения согласно Постановлениям Правительства Республики Казахстан №736 от 30.06.11г. и №871 от 28.07.11г. За 2011 год получили статус «оралмана» - 10 385 человек, из них вошли в квоту – 6492 человек. В том числе выдано 10 345 – удостоверений личности, 12 586 – паспортов РК.

По бюджетной программе «Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов» выделенные средства в сумме 95,8 млн.теңге полностью освоены.

За счет резерва Правительства Республики Казахстан на мероприятия по обеспечению общественной безопасности, по восстановлению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан в городе Жанаозен Мангистауской области были выделены 71,4 млн.тенге, которые освоены на 100%.

По функциональной группе «Образование» затраты областного бюджета исполнены на 100,0% или при годовом плане 45156,8 млн.тенге освоено 45149,8 млн.тенге.

По бюджетной программе «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» предусмотренные средства в сумме 4709,7 млн.тенге полностью освоены,что составило 100% к годовому плану.

В 2011 году по области функционировали 904 дошкольных организаций с охватом 88425 детей в возрасте от 1 до 6 лет. Из них 376 - детские сады (274 - государственные, 6 - школы-сады, 96 частные детские сады), 529 миницентров (486 - пришкольные миницентры,42 - частные миницентры).

В целях реализации государственной программы «Балапан» в части охвата не менее 50% детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием, с начала года введены 484 дошкольных организации (35423 мест) и 11510 детей дополнительно приняты в ранее фукционируемые дошкольные учреждения. В 2011 году на 46933 мест введены 484 дошкольных организации.

По бюджетной программе «Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования» предусмотрено 866,5 млн.тенге и освоено на 100%.

В целях повышения социального статуса учителей школ и воспитателей дошкольных образований и для увеличения размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям выплачены доплаты на 48816,18 педставок, в том числе высшей категории- 14156,75 педставок, первой категории - 16716,26 педставок, второй категории - 17943,17 педставок.

По бюджетной программе «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» предусмотрено 2128,1 млн.тенге, освоено на 100%. По стратегическому плану целями и задачами программы является создание условий для качественной подготовки спортсменов на спортивных аренах различного уровня, обеспечение конкурентоспособности спортсменов области, развитие и пропаганда спорта и физкультуры как основы здорового образа жизни, подготовки и участия спортсменов области в чемпионатах и Кубках РК, Азии, Мира на соревнованиях международного уровня.

По подготовке мастеров высшего спортивного мастерства и спортивного резерва в 2011 году подготовлены 33 мастера спорта международного класса, 145 мастеров спорта Республики Казахстан, 992 кандидатов в мастера спорта. В составе национальной сборной команды республики количество южноказахстанцев составляет (основные, молодежь, подростки) 705 человек.

В течение года в честь 20-летия Независимости Республики Казахстан проведена 3-я летняя Спартакиада Республики Казахстан, которая проводится 1 раз в 4 года по 46-ти видам спорта. По итогам Спартакиады было выиграно 62 золотых, 66 серебряных, 71 бронзовых медалей и сборная области заняла второе общекомандное место.

В городе Шымкенте 5-9 октября 2011 года проводилась 3-я Параолимпиада Республики Казахстан по 6 видам спорта, которая проводится раз в 4 года, по области участвовали 507 спортсменов и областная сборная команда заняла 3-е общекомандное место.

Также 31 октября 2011 года в школе футбола был закончен капитальный ремонт стадиона «Локомотив», подписан акт выполненных работ.

По бюджетной программе «Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам» предусмотрено 1796,2 млн.тенге, которые освоены на 100 %. По данной программе количество вспомогательных школ-интернатов, подведомственных управлению образования - 13, где предусмотрено по штатному расписанию 1738,56 штатных единиц, а общее количество детей – 2159. В целях оздоровления, развития, лечения детей с ограниченными возможностями в развитии, а также реабилитации, содействия профессиональной подготовке детей для адаптации и интеграции личности в обществе, обеспечения доступности образования и развития детей, больных туберкулезом, в целях предотвращения правонарушений, беспризорности и девиантного поведения созданы все условия. За счет средств областного бюджета на сумму 32,4 млн.тенге для 13 учреждений были приобретены основные средства, на сумму 40,9 млн. тенге проведен капитальный ремонт 3-х школ-интернатов.

По бюджетной программе «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования» освоение составило 2 295,3 млн.тенге, или на 100% к годовому плану.

В целом по области количество специализированных организаций образования для одаренных детей, подведомственных управлению образования - 18, количество утвержденных штатных единиц по штатному расписанию- 2144,78 единиц, количество учащихся детей в школах-интернатах для одаренных детей- 6862, из них количество детей по глубокому изучению естественно-математических и общественно- гуманитарных наук -3519, англиийского и турецкого языков-3144, по направлению искусствознания -199. Доля школ одаренных детей к общему числу школ 1,5%. Выделено из областного бюджета 59,9 млн. тенге на приобретение основных средств. Проведены капитальный ремонт 5-ти школ-интернатов на сумму 99,5 млн.тенге. Из выпускников школ-интернатов для одаренных детей, претендовавших на знак Алтын Белгі 141 оправдали свои знания.

По бюджетной программе «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» предусмотрено 6693,3 млн.тенге, овоены на 100%.

В 25-ти профессиональных лицеях подведомственных управлению образования работают 2033 специалистов. Количество учащихся в профессионально-технических лицеях, подведомственных управлению образования 12650. В 12 колледжах работают 2115 специалистов, среднегодовое количество обучающихся в колледжах 8377 человек. Подготовительная работа проводится по новой классификации подготовки специалистов по 61 видам профессий. Между профессиональным лицеем №2 г.Шымкента и Китайской компанией «ДО КНИСГ» составлен меморандум о прохождении практики и принятия на работу в Китай 25 учеников этого лицея. Профессиональные лицеи №2, №3, №6 г.Шымкента, профлицей Шардаринского района №16 и Шымкентский колледж транспорта, коммуникации и новых технологий, Махтаральский гуманитарно-экономический колледж и колледж агробизнеса получили сертификаты «Система менеджмента качества ИСО 9001-2000».

По бюджетной программе «Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020» предусмотрено 1930,8 млн.тенге, план выполнен на 100%.

Целью бюджетной программы является обеспечение потребности региона квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям общества, приобретение обущающимися профессий, востребованных на рынке труда, удовлетворение потребностей экономики квалифицированными и конкурентосбособными специалистами технического и обслуживающего труда по реализации проектов «Дорожная карта бизнеса-2020» и карты индустриализации региона.

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» с 1 марта 2011 года прошли обучение за счет государства основам предпринимательства на трех месячных курсах переподготовки 600 человек из числа оралманов, безработных, малообеспеченных граждан. В рамках программы «Занятость -2020» в 2011-2012 учебном году по государственному заказу обучаются 2500 человек. С сентября месяца 2011 года 50 человек кадров прошли трехмесячные курсы переподготовки, 50 человек месячные курсы повышения квалификации. Продолжают обучение 7325 человек принятых в 2009 - 2010 учебном году а также продолжается прием на 2011-2012г.г. На сумму выделенную из местного бюджета 5500,0 тыс тенге прошли в индустриальном колледже трех месячные курсы переподготовки 30 слушателей, из них 15 получили свидетельства по специальности газоэлектросварщика, 15 слесаря-механика проката. Выпусники полностью трудоустроены.

Из республиканского бюджета бюджетам районов на строительство и реконструкцию объектов образования" выделены средства в сумме 11 615,5 млн.тенге, которые полностью освоены.

За счет средств программы проведено строительство 38 объектов образования ( в городе Шымкент 7 школ и 8 детских садов; городе Кентау 1 детский сад; городе Туркестан 1 школа и 4 детских сада; Мактааральском районе- 5 школ; Шардаринском районе- 1 детский сад; Сарыагашском районе 6 школ и 1 детский сад; Сайрамском и Тюлькубасском районах по 1 школе).

В стратегическом плане 2011 года из запланированных к сдаче в эксплуатацию 20 объектов сданы только 18 объектов, также 18 объектов переходящие на 2012 год, 2 объекта не сданы в эксплуатацию, один из них детский сад на 320 мест в микрорайоне "Казыгурт" города Шымкент в связи с невозможностью проведения в зимний период работ по благоустройству и озеленению территории.

Завершено строительство детского сада на 280 мест по улице № 28 в микрорайоне «Асар» г.Шымкент, однако для сдачи объекта требовалось подключить канализационную сеть объекта к магистральной канализационной сети микрорайона «Асар», а завершение магистральных сетей микрорайона «Асар» планируется в 2012 году. Для того чтоб сдать объект в эксплуатацию подрядчик установил временный канализационный септик, на сегодня в СЭС направлено письмо о разрешении принятия объекта в эксплуатацию.

За счет трансфертов, выделенных из областного бюджета бюджетам районов на строительство и реконструкцию объектов образования велось строительство 69 объектов образования на сумму 7 419,3 млн.тенге. Из запланированных в 2011 году к сдаче 35 инвестиционных проектов 33 полностью завершены и введены в эксплуатацию. Два объекта не сданы в связи с неготовностью актов-приемки государственной комиссии (строительство начальной школы Арыс на 250 мест в с/о Задаринский и строительство средней школы имени М.Маметова на 150 мест в с.Байтогай Отрарского района). Строительство 11 объектов будет продолжаться в 2012 году.

Также, на изготовление 20 проектно-сметных документаций было выделено 119,8 млн.тенге, в результате по 19 объектам разработаны проектно-сметные документации и получены заключения государственной экспертизы. Заключение государственной экспертизы по разработке проектно-сметной документации «Строительство школы Сарыбулак в с. Кызыларык на 200 мест района Байдибек» получено №19-0001/12 от 1 января 2012 года.

По бюджетной программе «Строительство и реконструкция объектов образования» предусмотренные средства в сумме 6721 млн.тенге освоены на 99,3%.

В рамках программы реализовано строительство 4 объектов, из них 3 объекта завершены и сданы в эксплуатацию (Спальный корпус на 150 мест к школе для одаренных детей в г.Туркестан, Строительство банного комплекса на территории ГУ "Арысский детский дом №1 имени Т.Тажибаева", Строительство спального корпуса на 150 мест, спотрзала и столовой к школе Дарын №2 г.Шымкент). Строительство учебного корпуса на 250 мест со спортзалом, столовой, мастерской к средней школе Дарын в селе Казыгурт Казыгуртского района является переходящим на 2012 год.

Также, разработаны 39 проектно-сметных документации, из них по 23 получено заключение государственной экспертизы, а по 5 проектно-сметным документациям государственная экспертиза не проведена (строительство школы им. Дулати на 200 ученических мест в селе Ыкылас Темир Ордабасинского района, строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Сыпатаева Ордабасинского района, строительство школы им. А.Байтанаева на 200 ученических мест в селе Ынталы Отырарского района, строительство школы имени А.Дарибаева на 200 ученических мест в с.Шытты Отырарского района ЮКО и строительство школы на 100 уч.мест в селе Бесаул (Мынтобе) Сарыагашского района).

По функциональной группе «Здравоохранение» затраты составили 46440,3 млн.тенге или на 99,8% к плану.

В 2011 году жителям области медицинские услуги оказывали 122 юридических лица, в том числе 28 государственных учреждений и 94 государственных коммунальных казенных предприятия.

В 2011 году для оснащения материально-технической базы организаций здравоохранения было выделено 7941,6 млн тенге, из них за счет средств местного бюджета на сумму 6346,5 млн.тенге приобретено медицинское оборудование.

Для капитального ремонта 43-го объектов и подготовки проектно-сметной документации для капитального ремонта 29 объектов из бюджета выделено 2929,1 млн.тенге.

За счет средств, предусмотренных на повышение и переподготовку кадров в сумме 283,7 млн.тенге прошли переподготовку 3758 сотрудников среднего звена и 3039 медицинских работников с высшим образованием.

За счет трансфертов выделенных из республиканского бюджета и местного бюджета на сумму 288,2 млн.тенге были приобретены препараты для 25087 больных сахарным диабетом, на сумму 224,8 млн.тенге противотуберкулезные препараты для 3978 больных, на сумму 45,7 млн.тенге химические препараты 30 гематологическим больным, на сумму 154,8 млн.тенге были приобретены диализаторы для 180 больных почечной недостаточностью и 23 больным, которым сделали трансплантацию почек приобретены медикаменты. Также за счет средств областного бюджета на сумму 3631,0 млн.тенге отдельные категории граждан обеспечены бесплатными и льготными медикаментами.

По реализации мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД-ом из республиканского и областного бюджетов выделено 926,7 млн. тенге. За счет средств программы содержатся 2 государственных учреждения – областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и областной реабилитационный центр «Мать и дитя».

По бюджетной программе «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» при плане 3 453,8 млн.тенге освоено 3 404,9 млн.тенге или 98,6%. Не освоено 48,8 млн.тенге, из них 0,7 млн.тенге экономия по конкурсу государственных закупок, 42,7 млн.тенге в связи с отсутствием объемов выполненных работ, 5,0 млн.тенге удержано по акту финансового контроля и 0,3 млн.тенге экономия от объемов выполненных работ.

В 2011 году из предусмотренных 59 объектов здравоохранения 51 введены в эксплуатацию, 3 объекта переходящие на 2012 год, получено заключение государственной экспертизы по 50 ПСД, при плане 58. По 8 ПСД прямые результаты не достигнуты в связи с несвоевременной разработкой проектно-сметной документации по объектам: строительство городской поликлиники № 3 на 500 посещений в смену в микрорайоне «Нурсат» в г.Шымкент, строительство детской многопрофильной больницы на 200 коек в г.Шымкент с привязкой типового проекта, строительство многопрофильной городской детской больницы на 200 коек в г. Туркестан с привязкой типового проекта, строительство центральной районной больницы на 150 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в г. Ленгер Толебийского района ЮКО, строительство канализации облтуббольницы и сельской больницы в селе Сайрам Сайрамского района, строительство врачебной поликлиники Мырзашокы (Жетысай) н.п Жылысу с/о Сейфуллина Махтаральского района, строительство фельдшерско-акушерского пункта Корикти (Асыката) с/о Ынтымак Махтаральского района, строительство фельдшерско-акушерского пункта Дружбы народов н.п Дружбы народов с/о Абай Махтаральского района).

Также, по 5 объектам строительства конечные результаты не достигнуты, в том числе:

- в связи с поздней установкой медицинского оборудования аппарата УЗИ подрядной организацией объект «Строительство сельской больницы в населенном пункте Бадам на 25 коек Ордабасинского района» введен в эксплуатацию в январе месяце 2012 года (решение акима области №4 от 10 января 2012 года);

- по объекту «Строительство сельской врачебной амбулатории в селе Темир Отрарского район» в связи отсутствием объемов выполненных работ в судебном порядке расторгнут договор о государственных закупках с ТО «Туран Курылыс», 28.09.11 года проведен повторный конкурс, где победителем определен ТОО «Коркем-2», работы начаты лишь в октябре месяце 2011 года. На сегодня ведутся строительные работы.

- строительство центра ПСМП Каратобе на 120 посещений Сайрамского района» завершено, акт-приемки государственной комиссии не подписан в связи с тем, что подрядной организацией не установлено медицинское рентген-оборудование;

- по строительству медицинского пункта в населенном пункте Аккала сельского округа Жидели г.Арысь подрядной организацией не выполнены обязательства предусмотренные по договору, в связи с этим по данному факту документы были переданы в суд. Конкурс по государственным закупкам проведен повторно 30 ноября 2011 года, на сегодня ведутся строительные работы по завершению объекта;

- строительство подстанции станции скорой медицинской помощи на 5 бригад в микрорайоне Казыгурт г.Шымкент завершено, однако до сих пор не решен вопрос проведения к объекту магистральных сетей водоснабжения, в связи с этим объект не введен в эксплуатацию.

Исполнение затрат по функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» в 2011 году при плане 4458,7 млн.тенге составило 99,7% или 4443,5 млн.тенге.

Бюджетная программа «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа» за 2011 год фактически исполнена в сумме 460,7 млн.тенге или на 99,7%.

По данной программе на введение стандартов специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов были выделены целевые трансферты из республиканского бюджета в сумме 23,5 млн.тенге, социальными услугами в соответствии с стандартами в течение года охвачены 152 престарелых и 104 инвалидов.

На реализацию мероприятий программы «Занятость -2020» на 2011 год из республиканского бюджета предусмотрено 690,4 млн.тенге, которые исполнены на 100%.

За счет средств данной программы в области создано 15 районных и городских центров занятости со штатной численностью 297 единиц, в том числе 263 единицы – специалисты по вопросам занятости, 34 единицы – технические работники.

На социальные рабочие места направлены 4726 человек. После окончания срока действия трудового договора трудоустроены на постоянную работу 2923 человек, рабочие места созданы в 574 предприятиях. Среднемесячный размер отчислений из бюджета на оплату трудоустроенных на социальные рабочие места составил 26 тысяч тенге.

По бюджетной программе «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах» освоение составило 186,5 млн.тенге. За счет средств этой программы в 2011 году содержались 3 государственных учреждения. В Шымкентском центре реабилитации инвалидов на 70 мест прошли реабилитацию 960 инвалидов, в Туркестанском региональном центре для детей-инвалидов на 30 мест прошли реабилитацию 390 детей.

По программе «Социальная поддержка инвалидов» фактическое исполнение составило 208,7 млн.тенге или на 100,0%.

Целью данной программы является оздоровление и социальная поддержка инвалидов всех категорий, обеспечение инвалидов кресло-колясками , сурдо и тифло-техникой, услугами по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими изделиями.

За 2011 год санаторно-курортное лечение получили 919 человек, из них в санатории «Денсаулык» - 257, в санатории «Сарыагаш» - 380 , «Бирколик» - 182, «Аксу-Жабаглы» - 100. Нуждающиеся инвалиды обеспечены 286 кресло-колясками, сурдосредствами в количестве 837 шт. и тифло средствами - 4982 шт.

Кроме того, по медицинским показаниям за счет средств подпрограммы «Реабилитация инвалидов и ветеранов» были направлены 99 инвалидов в санаторий Спутник и 203 инвалида в санаторий Аксу-Жабаглы. Протезно-ортопедическими изделиями обеспечено 1563 инвалида, а также 3133 инвалидам оказаны медицинские услуги по протезированию.

По бюджетной программе «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения» при плане 316,9 млн.тенге , средства освоены на 100%. Завершено строительства дома ветеранов "Мейир" на 100 мест в с.Кызыл-су Сайрамского района, объект введен в эксплуатацию.

По функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» затраты составили 29852,8 млн.тенге при скорректированном плане 29850,3 млн.тенге или 99,7%.

За счет трансфертов из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 527,0 млн.тенге в районах и городах велось строительство 59 арендных коммунальных жилых домов общей площадью 6,6 тыс.кв.метров, из которых 3 жилых дома переходящие на 2012 год. Из запланированных к сдаче 56 жилых домов по итогам 2011 года введены в эксплуатацию 53 жилых домов. Не завершено строительство 3-х одноквартирных арендных (коммунальных) жилых домов в Созакском районе, так как из-за отсутствия потенциальных участников конкурс на строительство был проведен 4 раза и состоялся только 27 августа 2011 года, в связи с этим строительство домов не завершено.

В рамках «Программы занятости - 2020» велось строительство 6 жилых домов (объекты переходящие на 2012 год) на сумму 868,0 млн.тенге.

На развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры за счет республиканского бюджета было предусмотрено 5 475,3 млн.тенге, велось строительство 89,07 км инженерных сетей в (электроснабжения – 75,77 км; водоснабжения – 6,3 км; газоснабжения – 0,6 км; подъездные дороги – 6,4 км).

Из запланированных к сдаче в 2011 году 7 инвестиционных проектов только 3 сданы в эксплуатацию. В городе Сарыагаш микрорайоне "Самал" была предусмотрена разработка проектно-сметной документации (водоснабжение, газоснабжение и внутренние дороги). Однако заключение государственной экспертизы по проекту «газоснабжение» получено 10 января 2012 года, а государственная экспертиза по проектам «водоснабжение» и «внутренние дороги» не проведена.

В городе Шымкент в связи с поздним оформлением актов-приемки о вводе объектов в эксплуатацию не закончено строительство сетей электроснабжения в микрорайонах Достык-2, Самал-3, Актас.

В связи с корректировкой проектно-сметных документации объектов «Строительство внутригородской улицы Коктем в микрорайоне "Нурсат" города Шымкент, протяженностью 3,3 км» и «Развитие и обустроиство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Асар" города Шымкент», также в связи с отсутствием объемов выполненных работ по объектам "Рекреационная зона (парки, сквери, бульвары) в микрорайоне Асар г.Шымкент» и «Строительство канализационных сетей в микрорайоне Асар».

На строительство подстанции 110/10 кВ Северная с заходами ЛЭП 110 кВ города Шымкент предусмотрено 50,0 млн.тенге, где освоение составило 100%, объект переходящий на 2012 год.

По бюджетной программе «Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020» при плане 250,0 млн.тенге, освоено 248,0 млн.тенге. Средства в сумме 2,0 млн.тенге выделенные в рамках содействия развитию предпринимательства на селе не освоены в связи с поздним подписанием Соглашения в Агентстве Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (9 декабря 2011 года №138), до конца текущего года не определен потенциальный участник программы.

В 2011 году в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов предусмотрено строительство 2 объектов:

- «Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до ул. Жибек жолы в г.Шымкенте от ПК 30+00 до ПК 125+40» переходящее на 2012 год;

- «Строительство ирригационных сетей (ливневая канализация) микрорайонов Нурсат - 1,2 города Шымкент» не сдано в эксплуатацию. Заказчиком не был решен вопрос проведения 195 м сетей через территорию Дендропарка.

На строительство объектов в рамках Программы «Нұрлы көш» на 2009-2011 годы за счет средств республиканского бюджета завершено и введено в эксплуатацию строительство 2-х объектов на 779,7 млн.тенге (строительство 400 теплиц и поливочного водопровода в микрорайоне Асар города Шымкент).

За счет средств республиканского бюджета на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 4786,4 млн. тенге сданы в эксплуатацию 6 объектов, в результате в 6-и населенных пунктах проведены 207,2 км. водопроводных труб и жители сел получили возможность потребления чистой питьевой воды, подготовлено 3 ПСД и проведена государственная экспертиза.

Из областного бюджета на развитие системы водоснабжения и водоотведения запланировано 1087,7 млн.тенге, выполнено полностью на 100%. В рамках программы в 68 объектов проведены 327 км водопроводных труб питьевой воды, в 70 населенных пунктах сданы в эксплуатацию водопроводы питьевой воды, количество населенных пунктов с водопродной системой достигло 582.

Жителям пользующимся действующей водопроводной системой установлены полностью 32770 шт. водяных счетчиков, установка которых была предусмотрена на 2011 год.

На развитие коммунального хозяйства из республиканского и областного бюджетов выделены 1700,0 млн. тенге, которые направлены на строительство городской дренажной системы и дренажных очистительных сооружений города Туркестан.

По бюджетной программе «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» для благоустройства города и населенных пунктов, на текущий ремонт коммунально-хозяйственных объектов, приобретение техники, озеленение и благоустройство населенных пунктов за счет областного бюджета было запланировано 4096,2 млн. тенге, выполнено полностью на 100%.

В результате выполненных работ для государственных коммунальных предприятий по водоснабжению в 14-и районах приобретены 236 единиц (тракторы, экскаваторы, тракторные прицепы, подвижная автомастерская, сварочные мини станции, автомобили ЛАДА, погрузочные мини машины, буровые установки и т.д.) новой техники в сумме 951,8 млн.тенге, на 821,0 млн. тенге были проведены текущие ремонтные работы в 43-х населенных пунктах с водопродной системой питьевой воды.

На ремонтные работы дренажных систем израсходовано 44,6 млн. тенге, в результате в селе Жабагылы Тюлькубасского района заменены 4 км 112 метров дренажных труб.

Вместе с тем, на средства 2278,8 млн. тенге были проведены работы по озеленению и благоустройству городов ЮКО. А именно:

^ По городу Шымкент благоустройство и озеленение парка «Тәуелсіздік», в том числе освещение, приведение в соответствие к санитарным нормам, изготовлены и установлены вывески, благоустройство внутренних дворов многоэтажных домов (освещение, покраска, приведение в соответствие к санитарным нормам) и ремонт дорог, благоустройство 187 детских и 40 спортивных площадок, в том числе: установка 6-7 видов детских игровых элементов, скамеек, заменены и установлены дорожки, бордюры и ирригационные лотки. В новых населенных пунктах и микрорайонах города установлены номера 20000 домов, вывески с названиями и 16 панно. А также вместо 27-и старых светофоров приобретены и установлены новые светофоры.

^ По городу Арыс благоустроен парк «Жастар», установлены памятники «Интернационалист жауынгер» и «Тәуелсіздік монументі», проведен текущий ремонт системы проточных вод с реки Арысь.

^ По городу Туркестан в парке «Жеңіс» установлены 145 шт., этнопарке 154 шт., парке ТЖБ 90 шт., в селе оралманов 54 шт. источников освещения, они дают в ночное время дополнительное освещение. По благоустройству города на поверхности уличных дорог начерчены 65,89 км белых линии, на архитектурные арки на протяжении 3,2 км установлены 443 шт. ламп ночного декоративного освещения.

^ По городу Кентау проведены работы по капитальному ремонту и содержанию осветительных устройств, в результате на 14-и улицах установлены 262 точек света, 24 улиц города обеспечены ночным освещением. А также на 23-х улицах установлен механизм включения и выключения ночного освещения. 22 улицах города покрашены столбы, бордюры и пешеходные переходы, приобретены и установлены 60 шт. билбордов, построены и отремонтированы 12 детских игровых площадок, приобретены 30 ваз и установлены на площади «Ынтымақ», 22 карагача растущих вдоль улиц обработаны химическим путем.

На проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты в сумме 343,7 млн. тенге проведены ремонтные работы по термомодернизации на 6-и многоэтажных домах города Шымкент.

По функциональной группе «Культура, спорт и информационное пространство» за 2011 год освоены бюджетные средства в сумме 8693,1 млн.тенге или на 99,6%.

По бюджетной программе «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» предусмотрено 361,6 млн.тенге и освоено на 100%. Целью бюджетной программы является осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности и популяризация музейных памятников и предметов музейного значения, материально-техническое, технологическое, организационное, научно методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного достояния в области музейного дела. В этих целях в отчетном году проведено 3609 экскурсий, приобретены 4703 новых экспонатов. Проведены реставрационные ремонтные работы в градостроительстве 31 памятников. Для укрепления материально-технической базы приобретено основных средств на сумму 6,9 млн. тенге.

По программе «Поддержка театрального и музыкального искусства» предусмотренные средства в сумме 991,0 млн. тенге освоены на 100%. В отчетном году в 8 театрах области поставлены 51 новых спектаклей, в киновидеоцентром показано 1945 киносеансов, в областной филармонии поставлены 172 концертов и 62 гастрольных поездок. На материально-техническое оснащение театральных и концертных организаций в соответствии современными требованиями выделено 132,4 млн. тенге. На них приобретены студия звукозаписи, сценические костюмы и инструменты, офисная мебель и здания. А так же проведено капитальный ремонт областному кукольному театру и киновидеоцентру на сумму 101,1 млн. тенге.

По программе «Развитие объектов культуры» при плане 1 027,5 млн.тенге освоение составило 1 022,0 млн.тенге или 99,5%.

В связи с подписанием акта государственной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию только 30 января 2012 года не достигнуты конечные результаты по объекту «Строительство цирка на в городе Шымкент».

Из предусмотренных средств на разработку 8 проектно-сметных документаций в сумме 32,0 млн.тенге не освоено 5,5 млн.тенге, в том числе 1,5 млн.тенге из-за отсутствия заключения государственной экспертизы по объекту «Пристройка к Дому дружбы народов им.С.Сейфуллина в г.Шымкент» и 4,0 млн.тенге не освоено по корректировке проекта "Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкент ЮКО" в связи с проведением конкурса государственных закупок 31 ноября 2011 года.

Кроме того, по объекту «Реконструкция здании театра юмора и сатиры в г.Шымкент» было выделено 1,0 млн.тенге. Однако, согласно проведенной технической экспертизе здание не соотвествует требованиям СНиП и не подлежит реконструкции. В связи реконструкции работы по разработке проектно-сметной документаций приостановлены.

По бюджетной программе «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам на республиканских и международных спортивных соревнованиях» освоено 2116,9 млн. тенге, или 100%.

В 2011 году по 52 видам спорта спортсмены области приняли участие в чемпионатах и первенствах Республики Казахстан, и стали обладателями 362 золотых, 325 серебряных, 299 бронзовых медалей. В Международных соревнованиях (чемпионаты Азии, кубок и чемпионат Мира) выиграли 46 золотых, 26 серебряных, 34 бронзовых медалей. Также в 2011 году подготовлены 992 претендентов на звание мастера спорта РК, 145- мастеров спорта РК, 33- мастеров спорта международного уровня.

По программе «Развитие объектов спорта» при плане 1 510,0 млн.тенге освоено 1 492,0 млн.тенге или 98,8% к плану. По данной программе предусмотрено строительство 4 объектов и разработка 5 проектно-сметной документации. Строительство игрового спортивного зала на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Байшешек" в ущелье Бургулюк Толебийского района ЮКО полностью завершено и введено в эксплуатацию, остальные 3 объекта являются преходящими на 2012 год.

По функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс» план исполнен на 100% и освоено 6301,7 млн.тенге.

На развитие теплоэнергетической системы было запланировано с республиканского бюджета 319,9 млн.тенге и с областного бюджета 5981,7 млн.тенге, выполнены полностью на 100%.

В целях обеспечения природным газом населенных пунктов городов и районов запланировано строительство 29-и объектов и разработка 17 ПСД. В 2011 году из 29-и объектов 24 объекта сданы в эксплуатацию. В результате выполненных работ в 44-х населенных пунктах проведено строительство по газификации, из них в 35-и населенных пунктах завершены строительные работы, 89000 человек обеспечены природным газом. Строительство остальных 5 объектов стало переходящим на 2012 год. А также из запланированных 17 ПСД на 15 ПСД проведена государственная экспертиза, на 2 ПСД не получена государственная экспертиза (строительство газопроводов в населенных пунктах Ташкулак и Зак Сарыагашского района и строительство АГРС по отводу газопровода с магистрального газопровода "БГР-ТБА" на населенные пункты аульных округов Биртилек, Тегисшил, Жылга, Куркелес, Дарбаза Сарыагашского района).

В целях обеспечения электричеством проведено строительство 8-и объектов, из них 5 объектов сданы в эксплуатацию. В результате проведены 285 км воздушных, кабельных электросетей, установлены 80 шт. трансформаторов, 45692 жилых, социальных объектов и объектов малого и среднего бизнеса обеспечены бесперебойной электроэнергией. Строительство остальных 3-х объектов стало переходящим на 2012 год.

По функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, охрана окружающей среды и земельные отношения» затраты составили в сумме 15935,7 млн.тенге при скорректированном плане 15419,9 млн.тенге или исполнено на 96,7%.

По бюджетной программе «Поддержка развития семеноводства» при плане 453,8 млн.тенге освоение составило 417,3 млн.тенге или 95%.

В целях обеспечения в нужном количестве элитных семян субсидий были выделены на удешевление 180 тонн оригинальных семян, в том числе зерновых культур 146 тонн, 29 тонн хлопка, 5 тонн других масличных культур.

Обеспечена доступность сельскохозяйственным товаропроизводителям элитных и гибридных семян, саженцев, удешевление до 1290 тонн элитных семян, в том числе зернобобовых - до 865 тонн, хлопчатника - до 425 тонн, плодово-ягодные и виноградника - до 1291 тыс. штук. В результате улучшилось качество семян, доля качественных семян составила 75%.

Возмещены затраты специализированных семеноводческих хозяйств на производство 4024 тонн произведенной пшеницы I репродукции и 3569 тонн ІІ репродукции, сафлор І репродукции 99 тонн, люцерны І репродукции 10 тонн, хлопка ІІ репродукции 1891 тонн.

По программе бюджетной «Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур» за счет областного бюджета при плане 757,3 млн. тенге средства освоены на 100%.

В 2011 году 180,0 тыс. га посевной площади обеспечены 31833,5 тонной минеральных удобрении, в том числе 28539,76 тонн аммиачной селитры, 285 тонн карбамида, 870 тонн аммофоса, 1131,3 тонн суперфосфата, 164 тонн хлористый калия, 843,5 тонн супрефос. Обьем применения минеральных удобрении увеличился на 20-30%, урожайность сельскохозяйственных культур увеличилась на на 15-20%.

По программе «Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда» за счет средств областного бюджета освоено 1 097,9 млн. тенге или 100%. Субсидий, выделенные в целях уменьшения стоимости закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда позволило уменьшить расходы сельхоз товаропроизводителей на 1 га, в том числе: плодово-ягодных культур на 450,5 тыс. тенге, винограда – 350,5 тыс. тенге. Кроме того на уход за многолетними насаждениями плодово-ягодных культур первого года роста - 26,5 тыс. тенге, второго года роста - 29,1 тыс. тенге. В результате выделены субсидий 3972 га многолетних насаждений плодово-ягодных культур и 2770 га винограда.

По бюджетной программе «Экспертиза качества казахстанского хлопка-волокна» выделенные из областного бюджета в сумме 246,8 млн.тенге АО «Казагрэкс» по ЮКО проведена экспертиза хлопко-волокна количеством 287024 проб, хлопка-сырца 21600 проб. В результате возмещены затраты отечественных товаропроизводителей, направленные на проведение экспертизы хлопка-волокна и хлопка-сырца, в соответствии с международными стандартами обеспечено проведение объективных анализов каждой пробы произведенного хлопка-волокна и хлопка-сырца.

По программе «Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение» при плане 925,3 млн. тенге, освоено 918,8 млн. тенге, что составило 99,3% к плану. Не освоено в сумме 6,6 млн. тенге, из них 6,2 млн.тенге- при разработке проектно-сметной документации по восстановлению «Жасыл Аймак не решен земельный вопрос Ордабасинским, Толебийским и Сайрамским акиматами, 0,4 млн.тенге-экономия по конкурсу госудасртвенных закупок.

Увеличился объем воспроизводство лесов и лесоразведения на 1851 гектаров, так в 2010 году общая охраняемая и эффективно используемая площадь гослесфонда 8 государственных учреждений подведомственных управлению составила 3130260 гектаров, в 2011 году- 3132111 гектаров.

В целях воспроизводства лесов и лесоразведения в стратегическом плане бюджетной программы было запланировано проведение посадки и посева лесных культур на площади 6660 гектаров, по итогам 2011 года работы выполнены на площади 6969 гектаров (лесные культуры лиственных пород - 24 га, саксаул - 175 га). Осенний посев саксаула проводился на площади 3670 га, содействие естественному возобновлению леса на площади 3100 га.

При этом выполнены работы по уходу за противопожарными минеральными полосами - 4147 км, проведена обработка от вредителей и болезней на площади 682 га, также в питомниках лесных учреждений выращено 2734 тыс. штук посадочного материала.

По бюджетной программе «Развитие объектов охраны окружающей среды» при плане в сумме 151,0 млн.тенге освоено 149,7 млн.тенге, или 99,8%.

Проведены работы по реконструкции объекта по рекультивации мусорной свалки города Шымкент на 34,3 га и разработке проектно-сметной документации благоустройства реки Кошкарата в городе Шымкент» (Данные объекты являются переходящими на 2012 год).

По бюджетной программе «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий» освоено 1 327,0 млн.тенге. В результате транспортировано 21205,1 тыс. доз ветеринарных препаратов на общую сумму 9,2 млн.тенге, также в целях обеспечения продовольственной безопасности республики проведена вакцинация КРС, лошадей, свиньях, верблюдах 5304760 манипуляций на сумму 259,9 млн.тенге, МРС, собак, кошек 15555350 манипуляций на сумму 259,9 млн.тенге, птиц 345000 манипуляций на сумму 1,8 млн.тенге серологические исследования 8037440 манипуляций на сумму 464,8 млн.тенге. Кроме того были израсходованы средства в сумме 2289,0 тыс.тенгедля временного хранения ветеринарных препаратов в количестве 21205110 доз.

По функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» затраты составили 501,3 млн.тенге или 99,4 % к плану.

В целях создания необходимых условий и благоприятной среды для развития текстильного кластера и внесения достижении научно-технического прогресса, для сравнения и поддержки инвестиционной деятельности в сфере текстильного кластера на «Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Оңтүстік» освоено 29,8 млн. тенге, завершено "Строительство пожарного депо на 4 выезда" (предусмотрено 2) специальной экономической зоны «Оңтүстік», объект введен в эксплуатацию.

В 2011 году на выделенные средства в сумме 259,6 млн.тенге разработано по городу Шымкент 5 проектов детального планирования (по Юго-Западной части, Юго-Восточной части, реке Кошкар-ата, Центральной части города Шымкент и по направлению автомобильной дороги Шымкент-Ташкент). Вместе с тем, разботаны генеральные планы и проведены топографические съемки по населенным пунктам Казгурт Казгуртского района, Темирлан Ордабасинского района, Т.Рыскулова Тюлькубасского района и городу Кентау.

По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» затраты составили 17799,8 млн.тенге или исполнены на 100%.

По программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» освоено 7534,5 млн.тенге или 100%.

В рамках программы были проведены работы по ремонту автомобильных дорог областного значения: капитальный ремонт 13 километров автомобильной дороги, ремонт 582,7 километров автомобильной дороги и 2 мостов, текущий ремонт 4422,8 километров автомобильной дороги областного значения, а также работы по озеленению и благоустройству дорог.

На развитие транспортной инфраструктуры выделенные средства в сумме 826,2 млн.тенге были окончены работы по строительству моста через реку Сырдария в г.Шардаре, объект был сдан в эксплуатацию.

Из республиканского бюджета были выделены средства в сумме 540,9 млн.тенге были завершены строительно-монтажные работы и принят в эксплуатацию автомобильная дорога «Бука-Бакт-Мырзакент-Жетысай-Шардара-Байыркум-Арыс-Темирлан» между километрами 66/33-112/287 дороги, ведущей в город Арыс (объездная дорога напротив Коксарай).

Из областного бюджета 935,4 млн. тенге проведена работа по проекту государственной экспертизы по реконструкции автомобильной дороги «Аксу-Кабылсай-Кайтпас-Городская свалка» между километрами 0-7 и 10-18.

В результате реализации программы возросло качество технического использования автодорог, то есть завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 36 километров, а также 4 мостов.

По функциональной группе «Прочие» при скорректированном бюджете в сумме 3710,8 млн.тенге затраты составили 3436,8 млн.тенге или исполнены на 92,6%.

За счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты в размере 120,0 млн. тенге выделенные на проведение капитального ремонта общего имущества обьектов кондоминимума АО «Национальная Корпорация «СПК «Шымкент» освоены 100%.

В 2011 году для реализации мероприятий по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» районам и городам предусмотрены в сумме 159,1 млн.тенге целевые трансферты на проведение молодежной практики.

За счет целевых трансфертов по прямым результатам запланировано было охватить молодежной практикой 1020 человек, фактически охвачено 3526 человек , но практику прошли в среднем 1,7 месяца вместо 6-ти месяцев.

В 2011 году из резерва акимата области направлено всего 96,5 млн.тенге за счет резерва местного исполнительного органа области по решениям судов.

В целях реализации стратегии индустриально - инновационного развития была проведена научно-трудовая конференция и ярмарка на тему «Развитие инновационных технологий – шаг в будущее». В том числе в честь 20-летия Независимости Республики Казахстан в рамках Индустриального парада 9 декабря 2011 года был проведен телемост с участием Президента о вводе в эксплуатацию ТОО «Шымкент-Кашемир».

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020 года» средства из республиканского бюджета освоены в сумме 299,3 млн.тенге. По 1 направлению «Поддержка новых бизнес инициатив» государственной программы «Дорожная карта бизнеса -2020» запланировано 31 проектов, фактически одобрено 36 проектов. По 3 направлению программы «Снижение валютных рисков» было запланировано 12 проектов субсидирования процентной ставки, фактически одобрено 17 проектов.

Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» средства, предусмотренные из республиканского бюджета в сумме 301,8 млн.тенге освоены 100%.

Стратегическое направление программы-развитие предпринимательства. Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых рабочих мест (поддержка новых бизнес-инициатив). По бюджетной программе не менее 630 предприятиям было предусмотрено оказание услуг по ведению бизнеса. По итогам 2011 года 957 предприятиям оказаны 7 видов услуг по ведению бизнеса (по подготовке бизнес-проектов, маргетинговым исследованиям, внедрению системы менеджмента качества, внешне-экономичиские, юридические, бухгалтерские и консалтинговые услуги).

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» на развитие индустриальной инфраструктуры было выделено 2462,9 млн. тенге, освоено 2363,9 млн. тенге или составило 96,0%.

За счет республиканского бюджета на реконструкцию инфраструктуры индустриальной зоны города Шымкента в сумме 1886,2 млн. тенге установлены 19,8 км внутренней водной системы, 1,9 км дренажной системы, 5,16 км внутренних автодорог, 11,25 км внутренней и внешней системы связи, 3 перехода, построены 3,5 км ограждения, 3 пропускных-приемных сооружении, вывозены 344,6 тыс тонн производственного мусора и проведены 21,5 км электросети.

^ По торгово-логистическому центру города Шымкент освоено 474,2 млн. тенге или выполнено на 99,0%. На выделенные средства построены 4,11 км газовой системы, скважина глубиной 60 метров, проведено 0,86 км электросети, подстанция с мощностью 10000 кВА, 1,16 км системы внешней связи, 3 км дренажных систем, 1,5 км железнодорожного тупика.

Выделенные за счет областного бюджета 100,0 млн. тенге были предусмотрены на строительство инженерно-коммуникационных систем необходимых для создания туристического оздоровительного центра в Толебиийском и Казыгуртском районах. Однако так как не была готова проектно-сметная документация не проведен конкурс государственной закупки.

Предусмотренные в плане 92,3 млн.тенге по функциональной группе «Обслуживание долга» исполнены на 86,6%. %. Из них выплата вознаграждений (интересов) по кредитному договору от 7 августа 2000 года между Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, ЗАО «Банк Развития Казахстана» и акиматом Южно-Казахстанской области, выплата вознаграждений (интересов) по договору от 22 мая 2003 года №7АБР003Б о возврате средств рефинансирования займов Азиятский Банк Развития по проекту «Управление водными ресурсами и восстановление земель» №1592/1593 (SF)-KАZ в республиканский бюджет составляет 25,2 млн.тенге. Неосвоено 9,8 млн.тенге в связи с изменением валютного курса.

По функциональной группе «Трансферты» бюджетам районов и городов выделена субвенция в сумме 70567,0 млн.тенге, что составляет 100% к годовому плану. Кроме того, возвращены в республиканский бюджет неиспользованные целевые трансферты 2010 года в сумме 1270,6 млн.тенге и в декабре 2011 года целевые трансферты 2010 года разрешенные дооиспользовать в 2011 году, но доконца года неиспользованые в сумме 26,9 млн.тенге.

Так же, произведен возврат в республиканский бюджет использованные не по целевому назначению целевые трансферты 2010 года в сумме 111,4 млн.тенге.

Согласно постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2011 года №411 было перечисление из соответствующего местного бюджета в бюджет Западно-Казахстанской области 100,0 млн.тенге на восстановление жилья, инженерной и социальной инфраструктуры, разрушенных вследствие весенних паводков 2011 года.

За счет средств республиканского бюджета в сумме 1 000,0 млн.тенге через систему жилищных строительных сбережений велось строительство 558 квартирных 10 жилых домов в микрорайоне «Нурсат» общей площадью 35 тыс.кв.метров, из них 7 жилых домов переходящие на 2012 год.

В целях поднятия социального статуса оралманов и обепечения их жильем за счет средств республиканского бюджета в рамках программы «Нұрлы көш» на 2009-2011 годыв было выделено 3 877,9 млн.тенге освоено полностью. В микрорайоне «Асар» города Шымкент завершено строительство 400 домов общей площадью 61,2 тыс.кв.метров (80 одноэтажных жилых домов, 320 двухэтажных жилых домов). Объекты введены в эксплуатацию.

Кроме того, досрочно погашены бюджетные кредиты в республиканский бюджет в сумме 868,0 млн.тенге, выделенные на строительство 6 жилых домов в рамках программы «Занятость-2020».

«Бюджетные кредиты местных исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов» за счет республиканского бюджета выделена в сумме 431,7 млн.тенге, которые освоены полностью на 100%.

Для реализации мероприятия оказания социальной поддержки специалистам проживающие в сельских населенных пунктах, если по плану 190 специалистов должны были обеспечены жильем, то итогом 2011 года 207 специалистов обеспечены жильем. А именно по здравоохранению - 84 специалист, по образованию -111 специалист, по культуры- 4 специалист, по спорту-6 специалист и социального обеспечения-2 специалист. По сравнению итогам 2011 года с прошлым годом с прошлым годом , 48 специалистов больше обеспечены жильем.

По бюджетной программе «Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках «Программы занятости 2020» при плане 100,0 млн.тенге освоено 100%.

В рамках программы «Занятость 2020» АО «Национальная Корпорация «СПК «Шымкент» была утверждена как уполномоченная региональная организация с целью реализации малого кредитования. Корпорацией был объявлен конкурс для определения микро кредитной организации, по итогам государственных закупок 14 декабря 2011 года заключен договор с МКО ТОО «Ырыс». До конца 2011 года с МКО ТОО «Ырыс» было одобрено только 92 проекта.

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, в том числе ТОО «Региональный инвестиционный центр Максимум» 3000,0 млн.тенге и ТОО «Темір жол Қызмет» 81,9 млн. тенге средства перечислено своевременно.

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода составляют 1592,9 млн.тенге.


Начальник управления

финансов ЮКО Р. Исаева


Исп.: М.Тойлыбаева

тел.: 21-36-88




Похожие:

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления
...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность iconОтчет об исполнении областного бюджета за 2011 год
В целом в 2011 году сохранены достигнутые темпы социально-экономического развития области
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы
Бюджет Костанайского района утвержден решением районного маслихата №385 от 21 декабря 2010 года «О районном бюджете Костанайского...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность iconЗаключение Ревизионной комиссии по Павлодарской области к годовому отчету об исполнении бюджета Качирского района за 2011 год
Казахстана, в контексте актуальных региональных социально экономических условий. Обеспечена социальная направленность бюджетных ассигнований...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность iconЗаключение Ревизионной комиссии по Павлодарской области к годовому отчету об исполнении бюджета Железинского района за 2011 год
Казахстана, в контексте актуальных региональных социально экономических условий. Обеспечена социальная направленность бюджетных ассигнований...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность iconСоциально-экономическое развитие Уланского района за 2011 год
Объем продукции (товаров и услуг) в целом по промышленности за 2011 год составил 10689,0 млн тенге, индекс физического объема 100,3%,...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность iconОтчет об исполнении районного бюджета Жаркаинского района за 2011 год
Исполнение районного бюджета в 2011 году осуществлялось в соответствии с Бюджетным законодательством Республики Казахстан, приоритетов,...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность iconПояснительная записка к годовому отчету по сети штатам и контингентам учреждений Качирского района, финансируемых из местного бюджета по состоянию на 1 января 2011 года
Сленность увеличена с 7 до 9 единиц. На основании решения очередной XXIII сессии IV созыва №12/23 от 12. 08. 2010 года «О структуре...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы