УТВЕРЖДЕН:
постановлением акимата
Катон-Карагайского района
от «18» января 2010 года
№ 4524
Стратегический план
отдела строительства Катон – Карагайского
района Восточно –Казахстанской области
на 2010-2014 годы
с. Улкен Нарын
Содержание
1.Мисия и видение
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления
4. Функциональные возможности и возможные риски
5. Нормативные правовые акты
6. Бюджетные программы
Миссии и видение
Миссия: Формирование среды жизнедеятельности населения Катон- Карагайского района путем своевременной реконструкции и строительства жилья, объектов социально культурного назначения.
Видение: Полноценный сбалансированный рынок жилья в районе, за счет индивидуального жилищного строительства. Обеспечение общедоступности и качества предоставления гарантированных государством социальных услуг.
^
В социальном отношении потребность в жилье была и остается одной из основных жизненных потребностей человека, и приоритетной проблемой всего общества. В районе развита доля индивидуального жилищного строительства. В 2008 году в районе введено в эксплуатацию _3742_м2, в 2009 году индивидуальных жилых домов общей площадью 2249 м2. Из других финансовых источников средства не выделялись. В районе строительство жилья частными инвесторами не практикуется, а также строительство арендного и кредитного жилья не ведется, т.к не выделяются средства.
В течении 2008-2009 годов в районе велись работы по строительству школы на 320 мест в селе Урыль, и больницы на 75 койкомест в селе Катон – Карагай по государственной программе «Строительство 100 школ и 100 больниц». По объектам школа и больница освоено средств на 100% и составила на 1-ое сентября по больнице 996 000 000 тенге, по школе 376 300 000 тенге соответственно. До конца года дополнительно было выделено средств по больнице 199 600 000 тенге и по школе – 150 000 000 тенге. В настоящее время готова ПСД на реконструкцию водопроводных сетей и сооружении на них в селе Новоберезовка, общей стоимостью 149,214 млн. тенге и в селе Малонарымка, общей стоимостью – 212,852 млн.тенге. В 2010 году на реконструкцию водопроводных сетей и сооружении на них в селах Новоберезовка и Малонарымка по праграмме “Чистая вода” выделены средства из Республиканского бюджета.
Наряду с положительными факторами имеются факторы (ситуации) создающие неблагоприятные условия для развития района. К таким факторам можно отнести:
-отсутствие средств на строительство арендного жилья, на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
-отсутствие финансирования, на развитие жилищного строительства, направленного на удовлетворение потребностей разных слоев населения, в улучшении жилищных условий.
стратегические направления цели и задачи:
3.1. Создание сбалансированного рынка жилья:
-обеспечение доступности жилья;
-реконструкция и строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах района.
3.2. Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры района (объекты здравоохранения, образования, культуры, дошкольные учреждения, спорта);
3.3. Добиться реконструкции внутренних и внешних сетей канализации в домах по улице Абылайхана;
3.4. Добится выделения средств на реконструкцию сельского клуба в селе Жамбыл;
3.5. Добиться выделения средств на капитальный ремонт сельских клубов в селе Хайрузовка, Малонарымка.
3.6. Подготовить проектно-сметную документацию:
-на школу на 600 мест с.Большенарым;
-на школу на 300 мест с.Черновая;
-детский сад на 200 мест в с.Большенарым;
-мини футбольное поле в с.Большенарым;
-строительство 2-х полигонов твердых бытовых отходов;
-строительство сети канализации и очистных сооружений в с.Катон-Карагай и с.Большенарым.
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
отчет
|
отчет за 11 месяцев
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Стратегическое направление 1. Создание полноценного сбалансированного рынка жилья
|
ЦЕЛЬ 1.1. Обеспечение доступности жилья.
|
Объемы строительства жилья, за счет всех источников финансирования
|
кв.м.
|
3742
|
2249
|
|
|
|
Стоимость одного квадратного метра жилья, построенного за счет ИЖС
|
тенге
|
9 044
|
10 762
|
|
|
|
Задача 1.1.1. обеспечение строительства жилья за счет индивидуальных застройщиков строящих за счет собственных средств
|
Объемы строительства жилья, за счет ИЖС
|
кв.м.
|
3742
|
2249
|
|
|
|
Задача 1.1.2. Обеспечение строительства и/или покупка арендного (коммунального) жилья в рамках Государственной программы жилищьного строительства 2010-2014 годы
|
Объемы строительства жилья за счет Целевых трансфертов на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в рамках Государственной программы жилищного строительства
|
кв. м.
|
не планируется
|
Задача 1.1.3. Обеспечение строительства кредитного и/или выкупленного жилья для широких слоев населения в рамках Государственной программы жилищного строительства на 2010-2014 годы.
|
Объемы строительства жилья в рамках Государственной программы жилищного строительства
|
кв.м.
|
не планируется
|
Цель 1.2. Реконструкция и строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах района.
|
Задача 1.2.1. Реконструкция водопроводных сетей и сооружении на них в селе Новоберезовка и Малонарымка.
|
Реконструкция водопроводных сетей и сооружении на них в селе Новоберезовка
|
км.
|
|
|
5,317
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей и сооружении на них в селе Малонарымка
|
км.
|
|
|
4,064
|
|
|
Стратегическое направление 2. Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры района (объекты здравоохранения, образования, культуры, дошкольные учреждения, спорта)
|
Цель 2.1. Развитие социальной инфраструктуры района
|
Задача 2.1.1. Строительство и реконструкция объектов образования
|
Объемы ввода объектов образования в год
|
Количество учебных мест/освоено средств, млн. тг.
|
320/195.6
|
320/326,8
|
320/302,6
|
|
450
|
Количество вводимых объектов образования
|
шт.
|
|
|
1
|
|
1
|
Задача 2.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
Объемы ввода объектов здравоохранения в год
|
Койко мест/ освоено средств млн. тг.
|
75/397,6
|
75/798,4
|
75/794,7
|
|
|
Количествовводимых объектов здравоохранения
|
шт.
|
|
|
1
|
|
|
Задача 2.1.3. Строительство и реконструкция объектов культуры
|
Объемы ввода объектов культуры в год
|
шт.
|
|
|
|
1
|
|
Объемы ввода объетов физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
1
|
|
^
Отдел состоит из трех человек, начальника отдела, главного специалиста по ГО и ЧС и главного специалиста отдела по строительству. В компетенцию отдела входит контроль за качеством строительства на территории района, контроль за качеством состовления проектно-сметной документации, вести мониторинг и принимать необходимые и возможные меры по улудшению качества и количества строительной отрасли в районе.
Для повышения заинтересованности работников необходимо применить дополнительное стимулирование работников, создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективной деятельности каждого работника. Отдел справляется с задачей, поставленной руководством района.
В процессе своей деятельности отдел может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.
Наименование риска
|
Возможные
последствия в
случае непринятия
превентивных и
(или) своевременных
мер реагирования
|
Механизмы
и меры управления
|
Отток квалифицированных специалистов отдела
в организации с более
привлекательными
условиями (высокая заработная плата, благоприятные условия труда, нормированный рабочий график и т.д.);
|
Резкое снижение
профессиональных
возможностей
государственного
органа и
неспособность
выполнения им
ключевых задач
|
- нормализации продолжительности рабочего дня;
- моральное и материальное
стимулирование;
- транспортное обеспечение
в служебных целях;
- повышение квалификации
сотрудников;
- создание благоприятных
условий труда
|
Сбой компьютерной системы
|
Потеря сформированных базы данных, задержка финансирования
|
Создание электронного архива, постоянное техническое обслуживание компьютерной техники
|
Снижение качества проектно-сметной документации и строительства
|
Несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию, поступление замечанией со стороны эксплуатирующих оганизаций
|
Усиление контроля за ходом и качеством строительства со стороны отдела, технического и авторского надзора
|
нормативно правовые акты.
Отдел в своей деятельности руководствуется нижеследующими нормативно – правовыми актами:
1.Конституция Республики Казахстан;
2.Гражданский кодекс от 01 июля 1999 года;
3.Бюджетный кодекс от 04 декабря 2008 года;
4.Трудовой кодекс от 15 мая 2007 года;
5.Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;
6.Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах»;
7.Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах»;
8.Указ Президента Республики Казахстан от 20 августа 2007 года №383 «О государственной программе жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы»;
9.Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года №1297 «О концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;
10.Постановление Правительства Республики Казахстан от 01 октября 2007 года №867 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы»;
11.Региональная программа жилищного строительства в Восточно-Казахстанской области на 2008-2010 годы;
12.Стратегия «Казахстан-2030»;
13.Указ Президента РК от 28 августа 2006 года №167 «О Стратегии территориального развития РК до 2015 года»;
14.Программа развития сельских территорий Восточно-Казахстанской области на 2004-2010 годы;
15.Программа развития Восточно-Казахстанской области до 2015 года;
16.Послание Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» от 06.03.2009
6. Бюджетные программы
Администратор
бюджетной
программы
|
^
|
Бюджетная
программа
(подпрограмма)
|
^
|
Описание
|
Содержание аппарата отдела
|
Стратегическое направление
|
Обеспечение функционирования отдела строительства
|
Цель
|
Достижение эффективного выполнения функций государственного регулирования и координации в области строительства в районе.
|
Задачи
|
Обеспечение деятельности (Отдела строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области).
|
Показатели
|
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
отчет
|
план текущего
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Показатели
количества
|
Содержание аппарата
отдела
|
чел.
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Показатели
результата
|
Эффективное выполнение
возложенных функций и задач
|
%
|
100
|
100
|
100
|
3
|
3
|
Показатели качества
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Расходы на реализацию программы
|
|
тыс. тенге
|
970
|
2818
|
4555
|
3790
|
3790
|
Бюджетная
программа (подпрограмма)
|
^
|
Описание
|
Повышение квалификации служащего
|
Стратегическое направление
|
Финансовое обеспечение для повышения квалификации служащего
|
Цель
|
Повышение качества работы служащих отдела строительства
|
Задачи
|
Оплата командировочных и за прохождения повышения квалификации
|
Показатели
|
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
отчет
|
план текущего
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Показатели количесва
|
командировачные
|
чел
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
Показатели результата
|
Повышение знании служащих
|
%
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
Показатели качества
|
|
%
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
Расходы на реализацию программы
|
тыс. тенге
|
-
|
114
|
-
|
-
|
-
|
Бюджетная
программа (подпрограмма)
|
^
|
Описание
|
Товары относящихся к основным средствам
|
Стратегическое направление
|
Обеспечение функционирования управления строительства
|
Цель
|
Приобретение товаров относящихся к основным средствам
|
Задачи
|
Техническое оснащение рабочих мест современным оборудованием
|
Показатели
|
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
отчет
|
план текущего
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Показатели количества
|
комплект мебели и компьютерной техники
|
ед.
|
1
|
1
|
-
|
2
|
-
|
Показатели результата
|
кол-во приобретен-ного комплектов мебели и компьютерной техники
|
ед.
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Показатели качества
|
|
%
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
Расходы на реализацию программы
|
тыс. тенге
|
130
|
130
|
-
|
200
|
-
|
Администратор
бюджетной
программы
|
^
|
Бюджетная
программа (подпрограмма)
|
^
|
Описание
|
Подготовка ПСД на объекты требующих реконструкции или на строительство объектов и их реализация, финансирующихся за счет бюджетных средств.
|
Стратегическое направление
|
Создание инфраструктуры сетей и сооружений коммунальных предприятии района
|
Цель
|
Улучшение оказания услуги населению путем создания новых инфраструктур
|
Задачи
|
Подготовка ПСД, реконструкция или строительство объектов коммунальных предприятии района
|
Показатели
|
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
отчет
|
план текущего
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Показатели количества
|
Подготовка ПСД, реконструкция или строительство объектов коммунальных предприятии района
|
ед.
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
Показатели результата
|
Подготовка ПСД, реконструкция или строительство объектов коммунальных предприятии района
|
ед.
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
Показатели качества
|
|
%
|
|
100
|
-
|
-
|
-
|
Расходы на реализацию программы
|
тыс. тенге
|
|
4940
|
|
10992
|
12113
|
Администратор бюджетной программы
|
^
|
Бюджетная программа
|
^
|
Описание
|
Создание инфраструктуры для отдыха и укрепления здоровья в летний период для детей- школьников
|
Стратегическое
направление
|
Строительство объектов социальной инфраструктуры района (объекты образования)
|
Цель
|
Строительство базы отдыха на побережье озера Алаколь, Урджарского района, для укрепления здоровья детей-школьников
|
Задачи
|
Подготовка ПСД на строительство и строительства объектов зоны отдыха детей-школьников.
|
Показатели
|
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
отчет
|
план текущего
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Показатели количества
|
кол-во возводимых
|
ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
Показатели результата
|
кол-во введенных
|
ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
Показатели качества
|
|
%
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
Расходы на реализацию программы
|
тыс. тг.
|
-
|
-
|
5 424
|
-
|
-
|
Администратор
бюджетной
программы
|
^
|
Бюджетная
программа
|
^
|
Описание
|
Создание инженерно-коммуникационной инфраструктуры путем реконструкции существующих объектов водоснобжения в селах Малонарымка и Новоберезовка, соответствующих международным стандартам. Реконструкция объектов водоснобжения осуществляется по программе “Питьевая вода”за счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Стратегическое
направление
|
Реконструкция объектов водоснабжения
|
Цель
|
Приведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в соответствие нормативным требованиям для улучшения качества питьевой воды подаваемой для населения
|
Задачи
|
Проведение работ по реконструкции инженерно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с проектом и нормативными требованиями
|
Показатели
|
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
отчет
|
план текущего
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
Показатели количества
|
кол-во возводимых
|
км.
|
-
|
-
|
-
|
4,064
|
5,317
|
Показатели результата
|
кол-во введенных
|
км.
|
-
|
-
|
-
|
4,064
|
5,317
|
Показатели качества
|
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
Расходы на реализацию программы
|
тыс. тг.
|
-
|
-
|
100000
|
161 797
|
100 000
|
Администратор
бюджетной
программы
|
^
|
Бюджетная
программа (подпрограмма)
|
^
|
Описание
|
Проведение мониторинга по изысканию запасов воды в скважине с.Урыль.
|
Стратегическое направление
|
Обеспечение строящейся средней школы на 320 мест питьевой водой.
|
Цель
|
Определение запасов (дебет) воды в скважине.
|
Задачи
|
Провести необходимые организационные работы. Заключить договор с подрядной организацией.
|
Показатели
|
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
отчет
|
план текущего
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Показатели количества
|
Проведение мониторинга по изысканию запасов воды.
|
скважина
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
Показатели результата
|
Установление запасов воды. Получение подтверждающих документов
|
заключение
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
Показатели качества
|
|
%
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
Расходы на реализацию программы
|
тыс. тенге
|
-
|
-
|
2 000
|
-
|
-
|
На следующие программы средства не выделяются
1. Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов.
2. Строительство и реконструкция объектов образования за счет средств местного бюджета.
3. Строительство и реконструкция объектов образования за счет трансфертов из республиканского бюджета.
4. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения за счет трансфертов из республиканского бюджета.
5. Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения за счет средств местного бюджета.
6. На развитие объектов спорта за счет средств местного бюджета.
7. Целевые трансферты бюджету района на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
8. Целевые трансферты бюджету района на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда.
Начальник отдела строительства
Катонкарагайского района С. Маликов |
