Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание
|
| УТВЕРЖДЕН: постановлением акимата Катон-Карагайского района от «___» _______ 2010 года № ______ Стратегический план ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание
1. Миссия и видение Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее Отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности района и устойчивому социально-экономическому росту. Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Катон-Карагайского района в число наиболее развитых регионов области. ^ В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на преодоление последствий кризиса и подготовке последующего экономического роста, а, следовательно, на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства. Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели в районе выполнены. За 2008 год в районе индекс физического объема производства промышленной продукции составил 103,2%, рост объема розничного товарооборота – 24,3%, объема инвестиций – в 2,1 раза, среднемесячной заработной платы – 10,2%, введено 3742 кв.м. жилья, количество малообеспеченных граждан уменьшилось к началу года на 8%. Промышленность. Главной целью промышленного развития в прошедшие годы – сохранение стабильности действующих производств и развитие отдельных отраслей промышленности. Основными отраслями является переработка сельскохозяйственного сырья, производство продуктов питания, электроэнергии, деревообработка Рост индекса физического объема промышленной продукции в 2008 году составил 3,2% к уровню 2007 года. Доля обрабатывающей промышленности составила 70,4 %, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 29,6 %. На 16,8 % возросло производство промышленной продукции подсобными предприятиями района. В обрабатывающей отрасли отмечен рост на 0,2 %, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - рост на 11,4 % ^ В 2008 году на развитие и поддержку агропромышленного комплекса района по всем источникам финансирования направлено 281 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета - 138 млн. тенге, областного бюджета – 25 млн. тенге и прочих источников - 118 млн. тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах за 2008 год составил 4554,6 млн. тенге, ИФО 80,4%. Из-за неблагоприятных климатических условий 2008 года не получены запланированные объемы производства продукции растениеводства. Яровой сев был проведен на площади 58919,8 га. Из-за засухи 8116 гектаров посевных площадей были списаны, в том числе 5756 га зерновых и 2360 га - подсолнечника. Валовый сбор зерновых культур составил 6,2 тыс. тонн, что в 5,8 раз меньше, чем в 2007 году. Средняя урожайность зерновых составила 3,8 ц/га, против 14,8 ц/га прошлого года. Объем производства маслосемян подсолнечника уменьшился более чем на 2,5 тыс. тонн, картофеля - на 7,2 тыс. тонн, овощей – на 3,2 тыс. тонн. Влагоресурсосберегающая технология возделывания зерновых культур внедрена на площади 12 тыс. гектаров. Несмотря на засушливое лето заготовлено 130 тыс. тонн сена, 1,25 тыс. тонн сенажа, 3 тыс. тонн силоса и 10 тыс. тонн соломы. В государственные ресурсы вместо запланированных 1740 тонн сдано 1580 тонн зерна, план выполнен на 90,8%. В сельском хозяйстве района стабильно развивалось животноводство. По сравнению с 2007 годом производство мяса составило 100,1 %, молока – 100,9 %, шерсти – 100,1 %, и яиц – 100 %. Рост численности крупного рогатого скота составил 0,6%, овец и коз – 0,9%, лошадей – 0,7%. В целях дальнейшего развития животноводства в районе создано 7 откормочных площадок, в них произведено 105 тонн мяса, освоено 12,8 млн. тенге субсидий, создано 6 пунктов искусственного осеменения КРС. Племенной работой занимаются 6 хозяйств района, из них 4 в мараловодстве, 1 в коневодстве и 1 в овцеводстве. Для качественного роста технической оснащенности приобретено 29 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 149,7 млн. тенге. Создано 4 мини МТС, ими выполнено работ для мелких сельхозформирований на сумму 15 млн. тенге. Усилена работа с крестьянскими хозяйствами по их укрупнению, 151 мелкое крестьянское хозяйство вошло в состав 19 крупных сельхозформирований. Отдел осуществляет ежегодный мониторинг социально-экономического развития сельских населенных пунктов согласно Региональной программе развития сельских территорий Восточно-Казахстанской области на 2004-2010 годы, утвержденной решением Восточно–Казахстанского областного маслихата №3/32-III от 26 декабря 2003 года. ^ . Объем выпуска товаров (работ, услуг), произведенный субъектами малого предпринимательства, составил за 2008 год 720,2 млн. тенге с ростом на 28,5% к уровню 2007года. Число зарегистрированных предприятий малого бизнеса (юридических лиц) достигло 101 единиц с ростом на 13,5%, в том числе действующих – 78 с ростом на 8,3%. Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных составила 77,2%. В целом по району зарегистрировано 2157 субъектов малого бизнеса или рост по сравнению с 2007 годом составил 6,7 %, в том числе количество крестьянских хозяйств составило 1456 единиц, или рост на 8,1% к 2007 году. Общая численность занятых в сфере малого бизнеса 614 человек или 135,8 % к 2007 году. Налоговые поступления от малого предпринимательства за 2008 год составили 55,4 млн. тенге или 108,8% к 2007 году. ^ Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году возрос в 2,1 раза и составил 1016,4 млн. тенге, что составляет 0,7% к общему объему по области. Из общего объема освоенных средств в производственную сферу направлено 29,7 % или 301,5 млн. тенге, в социальную сферу 70,3% от объема освоенных средств или 714,9 млн. тенге. В структуре инвестиций по источникам финансирования наибольший удельный вес занимают средства республиканского бюджета - 72%, местного бюджета - 12%, собственные средства предприятий и организаций - 9%, заемные средства - 7%. Бюджетные средства направлены согласно Республиканской программы «100 школ и 100 больниц» на строительство в с. Урыль средней школы на 320 мест, районной больницы на 75 коек, строительство историко-культурного музея возле с. Берель, а также на капитальный ремонт объектов водоснабжения, тепловых сетей и укрепление материально-технической базы системы образования, здравоохранения. Одним из показателей деятельности в отрасли строительства является ввод жилья, который за отчетный период увеличился на 66,5% и составил 3742 кв.м. общей площади или 1,7 % к объему по области. Инфляция. По итогам 2008 года индекс потребительских цен составил 110,5%, что на 5,6 процентных пункта ниже аналогичного показателя в 2007 году, индекс цен по продовольственным товарам составил 112,6%, услуги для населения – 111,58%, непродовольственные товары – 106,7%. ^ За 2008 год численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с 2007 годом снизилась на 18,3% и составила 165 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила на 1 января 2009 года 0,8%, или снижение на 0,2% по сравнению с 2007 годом. В течение 2008 года в районе создано 1116 новых рабочих мест, или 214,6% к годовому заданию по Программе занятости населения на 2008-2010 годы. В течение данного периода трудоустроено 222 безработных (86% к числу обратившихся по вопросу трудоустройства), на оплачиваемые общественные работы направлено 234 безработных, на профобучение - 30 человек. Количество малообеспеченных граждан снизилось к 2007 году на 8 %, составив 2157 человек. Государственной адресной помощи выплачено на сумму 37,0 млн. тенге для 1865 получателей, жилищной помощи – 5,5 млн. тенге для 487 получателей, детских пособий – 20,9 млн. тенге для 2458 детей. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях за 2008 года увеличилась на 10,2% и составила 31407 тенге. По данным единовременного обследования численность экономически активного населения за 4 квартал 2008 года составила 21266 человек. Уровень общей безработицы по району за 4 квартал 2008 года составил 5,0%. Численность безработного населения района составила 1068 человек. ^ Расходы бюджета за 2008 год возросли против 2007 года на 198,8 млн. тенге или на 13,9% и составили 116,6 млн. тенге. Поступило собственных доходов 295,985 млн. тенге, трансферты – 131,366 млн. тенге. В истекшем году большое внимание уделялось приоритетным направлениям и социально-значимым программам: на образование израсходовано свыше 1107 млн. тенге, с ростом против 2007 года на 12,8%, социальное обеспечение населения – 126 млн. тенге (35,9%), жилищно-коммунальное хозяйство – 90,4 млн. тенге. В полном объеме обеспечены гарантированные выплаты заработной платы, пособий. Произведены капитальные ремонты и материально-техническое оснащение государственных учреждений. По бюджету развития на реализацию инвестиционных проектов направлено 22,8 млн. тенге, что на 14,7 млн. тенге больше по сравнению с 2007 годом. В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны, акима области принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков. Для этого необходимо обеспечить жесткую экономию по всем расходным статьям бюджета и строжайшую финансовую дисциплину. Среди прочих проблем в настоящее время сложившиеся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами. Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием также невозможно осуществлять качественный контроль над эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств. Важными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов. Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг. В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано. В рамках данного направления планируется проведение функционального анализа местных исполнительных органов, оптимизация структуры и штатной численности местного государственного управления с учетом социально-экономического развития региона. ^ деятельности государственного органа
^ В целях стимулирования сотрудников Отдела для качественного исполнения служебных обязанностей и повышения профессионального уровня, внедрить эффективные методы государственного управления, ориентированные на конечный результат. Разработать и утвердить на общем собрании Отдела Коллективный договор на 2010-2012 годы, Положение о премировании, оказании материальной помощи работникам Отдела. Согласно указанному документу премирование производить по результатам оценки качества работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1367 «Об утверждении Правил оценки качества работы административных государственных служащих». Для совершенствования внутреннего распорядка деятельности Отдела утвердить Регламент Отдела, где четко обозначить порядок организации различных совещаний, порядок оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов, внедрения корпоративной культуры, и т.д. Для обеспечения качественной и бесперебойной работы Отдела планируется принять меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала. Разработать предложения по внедрению расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников Отдела. В целях сплочения коллектива, поддержания корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников организовать корпоративные и спортивные мероприятия. Для повышения качества работы Отдела и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников принять меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, обеспечить 100% доступ в Интернет, информационные базы данных, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Отдела. ^ Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям Отдела во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами:
^ В процессе своей деятельности Отдел может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Отделом будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.
^ Перечень программных и иных нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план: 1) Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); 2) Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»; 3) Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О государственном предприятии»; 4) Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»; 5) Указ Президента Республики Казахстан от 11.10.2004г. №1457 «Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан»; 6) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»; 7) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 «Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года»; 8) Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 273 «О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан»; 9) Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»; 10) Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к народу 6 марта 2009 г. «Через кризис к обновлению и развитию». 11) Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1097 «Об утверждении Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»; 12) Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»; 13) Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года № 273 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»; 14) Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 544 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению бюджета, ориентированного на результат»; 15) Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития»; 16) Стратегический план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009–2011 годы 17) Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования ВКО на 2010–2014 годы 18) Решение сессии Катон-Карагайского районного маслихата от 23 декабря 2008 года № 9/98-IV «О районном бюджете на 2009 год»; 19) Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года №11; ^ Приложение 1
Приложение 2 ^ тыс. тенге
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района М. Нургалиев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
