Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание icon

Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание



НазваниеСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Дата конвертации04.02.2013
Размер359.03 Kb.
ТипДокументы
источник


УТВЕРЖДЕН:

постановлением акимата

Катон-Карагайского района

от «___» _______ 2010 года

№ ______


Стратегический план

ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования

Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы


Содержание


1.

Миссия и видение

2

2.

Анализ текущей ситуации

2

3.

Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного органа

7

4.

Функциональные возможности государственного органа и возможные риски

11

5.

Нормативные правовые акты

14

6.

Бюджетные программы

16



1. Миссия и видение

Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее Отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности района и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Катон-Карагайского района в число наиболее развитых регионов области.


^ 2. Анализ текущей ситуации


В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на преодоление последствий кризиса и подготовке последующего экономического роста, а, следовательно, на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели в районе выполнены.

За 2008 год в районе индекс физического объема производства промышленной продукции составил 103,2%, рост объема розничного товарооборота – 24,3%, объема инвестиций – в 2,1 раза, среднемесячной заработной платы – 10,2%, введено 3742 кв.м. жилья, количество малообеспеченных граждан уменьшилось к началу года на 8%.

Промышленность. Главной целью промышленного развития в прошедшие годы – сохранение стабильности действующих производств и развитие отдельных отраслей промышленности. Основными отраслями является переработка сельскохозяйственного сырья, производство продуктов питания, электроэнергии, деревообработка

Рост индекса физического объема промышленной продукции в 2008 году составил 3,2% к уровню 2007 года. Доля обрабатывающей промышленности составила 70,4 %, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 29,6 %. На 16,8 % возросло производство промышленной продукции подсобными предприятиями района. В обрабатывающей отрасли отмечен рост на 0,2 %, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - рост на 11,4 %

^ Сельское хозяйство. В 2008 году на развитие  и поддержку агропромышленного комплекса района по всем источникам финансирования направлено 281 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета - 138 млн. тенге, областного бюджета – 25 млн. тенге и прочих источников - 118 млн. тенге.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах за 2008 год составил 4554,6 млн. тенге, ИФО 80,4%.

Из-за неблагоприятных климатических условий 2008 года не получены запланированные объемы производства продукции растениеводства. Яровой сев был проведен на площади 58919,8 га. Из-за засухи 8116 гектаров посевных площадей были списаны, в том числе 5756 га зерновых и 2360 га - подсолнечника.

Валовый сбор зерновых культур составил 6,2 тыс. тонн, что в 5,8 раз меньше, чем в 2007 году. Средняя урожайность зерновых составила 3,8 ц/га, против 14,8 ц/га прошлого года. Объем производства маслосемян подсолнечника уменьшился более чем на 2,5 тыс. тонн, картофеля - на 7,2 тыс. тонн, овощей – на 3,2 тыс. тонн. Влагоресурсосберегающая технология возделывания зерновых культур внедрена на площади 12 тыс. гектаров.

Несмотря на засушливое лето заготовлено 130 тыс. тонн сена, 1,25 тыс. тонн сенажа, 3 тыс. тонн силоса и 10 тыс. тонн соломы. В государственные ресурсы вместо запланированных 1740 тонн сдано 1580 тонн зерна, план выполнен на 90,8%.

В сельском хозяйстве района стабильно развивалось животноводство. По сравнению с 2007 годом производство мяса составило 100,1 %, молока – 100,9 %, шерсти – 100,1 %, и яиц – 100 %.

Рост численности крупного рогатого скота составил 0,6%, овец и коз – 0,9%, лошадей – 0,7%. В целях дальнейшего развития животноводства в районе создано 7 откормочных площадок, в них произведено 105 тонн мяса, освоено 12,8 млн. тенге субсидий, создано 6 пунктов искусственного осеменения КРС. Племенной работой занимаются 6 хозяйств района, из них 4 в мараловодстве, 1 в коневодстве и 1 в овцеводстве.

Для качественного роста технической оснащенности приобретено 29 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 149,7 млн. тенге.

Создано 4 мини МТС, ими выполнено работ для мелких сельхозформирований на сумму 15 млн. тенге. Усилена работа с крестьянскими хозяйствами по их укрупнению, 151 мелкое крестьянское хозяйство вошло в состав 19 крупных сельхозформирований.

Отдел осуществляет ежегодный мониторинг социально-экономического развития сельских населенных пунктов согласно Региональной программе развития сельских территорий Восточно-Казахстанской области на 2004-2010 годы, утвержденной решением Восточно–Казахстанского областного маслихата №3/32-III от 26 декабря 2003 года.

^ Малый бизнес. Объем выпуска товаров (работ, услуг), произведенный субъектами малого предпринимательства, составил за 2008 год 720,2 млн. тенге с ростом на 28,5% к уровню 2007года.

Число зарегистрированных предприятий малого бизнеса (юридических лиц) достигло 101 единиц с ростом на 13,5%, в том числе действующих – 78 с ростом на 8,3%. Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных составила 77,2%.

В целом по району зарегистрировано 2157 субъектов малого бизнеса или рост по сравнению с 2007 годом составил 6,7 %, в том числе количество крестьянских хозяйств составило 1456 единиц, или рост на 8,1% к 2007 году.

Общая численность занятых в сфере малого бизнеса 614 человек или 135,8 % к 2007 году. Налоговые поступления от малого предпринимательства за 2008 год составили 55,4 млн. тенге или 108,8% к 2007 году.

^ Инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году возрос в 2,1 раза и составил 1016,4 млн. тенге, что составляет 0,7% к общему объему по области.

Из общего объема освоенных средств в производственную сферу направлено 29,7 % или 301,5 млн. тенге, в социальную сферу 70,3% от объема освоенных средств или 714,9 млн. тенге.

В структуре инвестиций по источникам финансирования наибольший удельный вес занимают средства республиканского бюджета - 72%, местного бюджета - 12%, собственные средства предприятий и организаций - 9%, заемные средства - 7%.

Бюджетные средства направлены согласно Республиканской программы «100 школ и 100 больниц» на строительство в с. Урыль средней школы на 320 мест, районной больницы на 75 коек, строительство историко-культурного музея возле с. Берель, а также на капитальный ремонт объектов водоснабжения, тепловых сетей и укрепление материально-технической базы системы образования, здравоохранения.

Одним из показателей деятельности в отрасли строительства является ввод жилья, который за отчетный период увеличился на 66,5% и составил 3742 кв.м. общей площади или 1,7 % к объему по области.

Инфляция. По итогам 2008 года индекс потребительских цен составил 110,5%, что на 5,6 процентных пункта ниже аналогичного показателя в 2007 году, индекс цен по продовольственным товарам составил 112,6%, услуги для населения – 111,58%, непродовольственные товары – 106,7%.

^ Занятость и социальная защита. За 2008 год численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с 2007 годом снизилась на 18,3% и составила 165 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила на 1 января 2009 года 0,8%, или снижение на 0,2% по сравнению с 2007 годом.

В течение 2008 года в районе создано 1116 новых рабочих мест, или 214,6% к годовому заданию по Программе занятости населения на 2008-2010 годы. В течение данного периода трудоустроено 222 безработных (86% к числу обратившихся по вопросу трудоустройства), на оплачиваемые общественные работы направлено 234 безработных, на профобучение - 30 человек.

Количество малообеспеченных граждан снизилось к 2007 году на 8 %, составив 2157 человек.

Государственной адресной помощи выплачено на сумму 37,0 млн. тенге для 1865 получателей, жилищной помощи – 5,5 млн. тенге для 487 получателей, детских пособий – 20,9 млн. тенге для 2458 детей.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях за 2008 года увеличилась на 10,2% и составила 31407 тенге.

По данным единовременного обследования численность экономически активного населения за 4 квартал 2008 года составила 21266 человек. Уровень общей безработицы по району за 4 квартал 2008 года составил 5,0%. Численность безработного населения района составила 1068 человек.

^ Налоги и бюджет. Расходы бюджета за 2008 год возросли против 2007 года на 198,8 млн. тенге или на 13,9% и составили 116,6 млн. тенге.

Поступило собственных доходов 295,985 млн. тенге, трансферты – 131,366 млн. тенге.

В истекшем году большое внимание уделялось приоритетным направлениям и социально-значимым программам: на образование израсходовано свыше 1107 млн. тенге, с ростом против 2007 года на 12,8%, социальное обеспечение населения – 126 млн. тенге (35,9%), жилищно-коммунальное хозяйство – 90,4 млн. тенге.

В полном объеме обеспечены гарантированные выплаты заработной платы, пособий.

Произведены капитальные ремонты и материально-техническое оснащение государственных учреждений.

По бюджету развития на реализацию инвестиционных проектов направлено 22,8 млн. тенге, что на 14,7 млн. тенге больше по сравнению с 2007 годом.

В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны, акима области принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков. Для этого необходимо обеспечить жесткую экономию по всем расходным статьям бюджета и строжайшую финансовую дисциплину.

Среди прочих проблем в настоящее время сложившиеся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием также невозможно осуществлять качественный контроль над эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств.

Важными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов.

Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг.

В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано.

В рамках данного направления планируется проведение функционального анализа местных исполнительных органов, оптимизация структуры и штатной численности местного государственного управления с учетом социально-экономического развития региона.


^ 3. Стратегические направления, цели и задачи

деятельности государственного органа



Наименование

Ед.

Отчетный период

Плановый период

изм.

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности экономики района

Цель 1.1. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства не менее 98,9% в 2010-2014 годах, в 2008 году доля составила 95,6%

Задача 1.1.1. Сдерживание инфляционных процессов в района

Количество заседаний штаба

ед

48

48

не меньше 40

не меньше 40

не меньше 40

не меньше 40

не меньше 40

Задача 1.1.2. Обеспечение практического взаимодействия органов местной исполнительной власти, предпринимательского сообщества, научной общественности и общественных организаций для выработки предложений по созданию эффективных механизмов по повышению конкурентоспособности района

Разработка Плана мероприятий по повышению эффективности работы Совета по конкурентоспособности района

ед.

-

-

1

1

1

1

1

Задача 1.1.3. Содействие эффективной реализации Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года

 

Рост объемов производства обрабатывающей промышленности

%

137,7

112

102,5

103,0

103,5

102,9

101,4

^ Цель 1.2. Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов.

Целевой индикатор. Наличие сельских населенных пунктов по высокому потенциалу социально-экономического развития в количестве 26 единиц в 2008 году (доля от общего количества СНП 48,1%)

Задача 1.2.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села

Доля СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)

%

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)

%

11,9

15,4

15,4

15,4

15,4

15,4

15,4

^ Цель 1.3. Содействие деловой активности в районе

Целевой индикатор. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010-2014 годах на уровне 102,9-103,5%

Доля субъектов малого бизнеса, занятых производством товаров и услуг в общем объеме производства товаров и услуг к 2014 году составит 12%, в 2008 году доля составила 10,9%, ежегодный прирост на 0,03%

Задача 1.3.1. Активизация деятельности в сфере субъектов малого предпринимательства

Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных

%

77,2

83

84

88

90

92

94

^ Цель 1.4. Обеспечение условий для устойчивого развития района.

Целевой индикатор. Обеспечение роста реальной заработной платы в 2010-2014 годах ежегодно на 103%.

^ Обеспечение роста реальных доходов населения в 2010-2014 годах ежегодно до 2%

Снижение уровня общей безработицы в 2010-2014 годах ежегодно до 0,1%

Увеличение числа рабочих мест ежегодно более чем на 700 мест

Задача. 1.4.1. Рост реальной заработной платы по крупным и средним предприятиям района

Прогнозный уровень изменения реальной заработной платы

%

100,5

108,5

104

104,5

103,0

102,5

102,0

Задача 1.4.2. Снижение уровня общей безработицы

Прогнозный уровень снижения общей безработицы

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Задача 1.4.3. Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ, стратегии индустриально-инновационного развития района, мер по поддержке малого предпринимательства

Количество созданных новых рабочих мест

ед.

1116

1120

1125

765

780

795

870

Трудоустройство на СРМ

ед.

-

71

10

10

10

10

10

Задача 1.4.4. Развитие временной занятости на общественных работах.

Количество лиц, принявших участие в общественных работах

ед.

234

256

250

250

255

250

250

Цель 1.5 Повышение качества прогнозирования бюджетных параметров

Задача 1.5.1. Финансовое обеспечение населения для устойчивого развития района

Расходы бюджета района на душу населения

тыс. тенге

42,0

50,8

52,9

57,0

61,0

х

х

Уточнение местного бюджета по инициативе местного исполнительного органа не чаще одного раза в квартал в течение финансового года.

Задача 1.5.2. Разработка и реализация бюджетной политики и бюджетных параметров в составе Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров.

Количество уточнений районного бюджета

ед.

4

4

4

4

4

х

х

Стратегическое направление 2.

Внедрение новой системы бюджетного планирования

Цель 2.1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного

на результат

^ Целевой индикатор. Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году – 100%.

Приведение действующих программных документов в соответствие с новой Системой государственного планирования в 2010 году – 100%.

Задача 2.1.1. Обеспечить введение системы государственного планирования, ориентированного на результат

Разработанный и уточненный Прогноз социально-экономического развития на пятилетний период и бюджетных параметров на три года.

ед.

 

1

1

1

1

1

1

Разработанный районный бюджет на трехлетний период (проект решения районного маслихата)

ед

 

 

1

1

1

х

х

Сформированный на трехлетний период бюджет развития

ед

 

1

1

1

1

х

х

Задача.2.1.2. Обеспечение поэтапной реализации новой Системы государственного планирования

Стратегические и программные документы соответствуют новой системе государственного планирования

%

 

 

100

 

 

 

 

^ Цель 2.2. Совершенствование системы местного управления

Целевой индикатор. Исключение дублирующих государственных функций между уровнями государственного управления, в том числе по уровням район-село поэтапно.

Задача 2.2.1. Упорядочение государственных функций и совершенствование структуры местного государственного управления

Проведение функционального анализа государственных органов, в том числе анализа функций местных исполнительных органов в разрезе район-село, определение несвойственных государству функций, подлежащих передаче в конкурентную среду.

ед.

1




1




1




1

Анализ и выработка предложений по совершенствованию типовой структуры местного государственного управления

ед.




1




1




1




Внесение предложений по оплате труда государственных служащих, финансируемых из местного бюджета

ед.










1







1



^ 4. Функциональные возможности и возможные риски


В целях стимулирования сотрудников Отдела для качественного исполнения служебных обязанностей и повышения профессионального уровня, внедрить эффективные методы государственного управления, ориентированные на конечный результат. Разработать и утвердить на общем собрании Отдела Коллективный договор на 2010-2012 годы, Положение о премировании, оказании материальной помощи работникам Отдела.

Согласно указанному документу премирование производить по результатам оценки качества работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1367 «Об утверждении Правил оценки качества работы административных государственных служащих».

Для совершенствования внутреннего распорядка деятельности Отдела утвердить Регламент Отдела, где четко обозначить порядок организации различных совещаний, порядок оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов, внедрения корпоративной культуры, и т.д.

Для обеспечения качественной и бесперебойной работы Отдела планируется принять меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала. Разработать предложения по внедрению расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников Отдела.

В целях сплочения коллектива, поддержания корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников организовать корпоративные и спортивные мероприятия.

Для повышения качества работы Отдела и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников принять меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, обеспечить 100% доступ в Интернет, информационные базы данных, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Отдела.


^ Межсекторальное взаимодействие


Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям Отдела во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами:


^ Стратегическое направление № 1

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Повышение конкурентоспособности экономики района

Совместно с отделами предпринимательства, сельского хозяйства, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, проводится координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики путем повышения качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью на основе применения наукоемких и высокотехнологичных производств.

Совместно с акиматами сельских округов проведение анализа социально-экономического развития регионов с обеспечением постоянного мониторинга и своевременного информирования о функционировании всех сфер деятельности экономики региона, оказание регионам практической помощи.

Стратегическое направление № 2

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Внедрение новой системы бюджетного планирования

Совместная работа с районным маслихатом, аппаратом акима района, РОВД, районными отделами, управлениями по формированию (уточнению) районного бюджета на трехлетний период (2010-2012 годы). Взаимодействие по вопросам формирования перечня инвестиционных проектов района.



^ Возможные риски. В процессе своей деятельности Отдел может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Отделом будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.


Наименование риска

Возможные последствия в случае непринятия превентивных и (или) своевременных мер реагирования

Механизмы и меры управления

Некачественная реализация стратегических (программных) документов соответствующими местными исполнительными органами

Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер.

Превышение уровня инфляции над заданными параметрами

Ухудшение экономической стабильности

Организация проведения заседаний районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов с выработкой рекомендаций и мер

Снижение мировых цен на экспортируемую продукцию

Снижение объемов производства товарной продукции в денежном выражении, которое приведет к снижению поступлений в бюджет, уменьшению оборотных средств предприятий, остановке производства и, как следствие, к социальной напряженности в регионе

Реализация мероприятий «Антикризисной программы» района

Дефицит квалифицированного состава экономической службы района

Резкое снижение профессиональных возможностей экономической службы – неспособность выполнения им ключевых задач экономического развития

Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников.



^ 5. Нормативные правовые акты


Перечень программных и иных нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план:

1) Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

2) Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»;

3) Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О государственном предприятии»;

4) Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»;

5) Указ Президента Республики Казахстан от 11.10.2004г. №1457 «Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан»;

6) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;

7) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 «Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года»;

8) Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 273 «О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан»;

9) Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

10) Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к народу 6 марта 2009 г. «Через кризис к обновлению и развитию».

11) Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1097 «Об утверждении Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»;

12) Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

13) Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года № 273 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

14) Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 544 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению бюджета, ориентированного на результат»;

15) Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития»;

16) Стратегический план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009–2011 годы

17) Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования ВКО на 2010–2014 годы

18) Решение сессии Катон-Карагайского районного маслихата от 23 декабря 2008 года № 9/98-IV «О районном бюджете на 2009 год»;

19) Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года №11;


^ 6. Бюджетные программы

Приложение 1

Администратор бюджетной программы

Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района

Бюджетная программа (подпрограмма)

453 001 000 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района

453 005 000 Материально-техническое оснащение государственных органов

Описание

Разработка основных направлений региональной, социально-экономической политики, стратегических планов развития региона и бюджетного планирования, участие в реализации Программы, действий Правительства РК, плана мероприятий по ее реализации, осуществление мониторинга социально-экономического развития района и оценка хода реформ, планирование и формирование основных направлений и приоритетов в бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, инвестиционной политике района, финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития района

^ Стратегическое направление 1

Повышение конкурентоспособности экономики района

Цель 1.1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района

Задача 1.1.1.

Организация и проведение районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов

Задача 1.1.2.

Обеспечение практического взаимодействия органов местной исполнительной власти, предпринимательского сообщества, научной общественности и общественных организаций для выработки предложений по созданию эффективных механизмов по повышению конкурентоспособности района посредством организации деятельности района, подготовки и реализации Плана мероприятий по повышению эффективности его работы

Задача 1.1.3.

Содействие эффективной реализации Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года

Цель 1.2

Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов

Задача 1.2.1.

Создание нормальных условий жизнеобеспечения села

Цель 1.3

Содействие деловой активности в районе

Задача 1.3.1.

Формирование Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на 2010-2014 годы

Задача 1.3.2.

Активизация деятельности в сфере субъектов малого предпринимательства

Цель 1.4

Обеспечение условий для устойчивого развития района.

Задача. 1.4.1.

Анализ и прогнозирование изменения реальной заработной платы по крупным и средним предприятиям района

Задача 1.4.2.

Анализ и прогнозирование снижения уровня общей безработицы

Задача 1.4.3.

Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ, стратегии индустриально-инновационного развития района, мер по поддержке малого предпринимательства

Задача 1.4.4.

Развитие временной занятости на общественных работах.

Цель 1.5

Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития

Задача 1.5.1.

Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития района

Задача 1.5.2.

Разработка и реализация бюджетной политики и бюджетных параметров в составе Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров.




Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели количества

Количество уточнений районного бюджета

Проект ПА

4

4

4

4

4

Количество заседаний штаба

ед

48

48

не меньше

40

не меньше 40

не меньше 40

Разработка Плана мероприятий по повышению эффективности работы Совета по конкурентоспособности района

ед.

-

-

1

1

1

Количество СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)

%

43,1

43,1

45,1

47,1

49,1

Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)

%

5,7

5,9

6,3

6,7

6,9

Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов

ед

1

1

1

1

1

Участие в общественных работах

ед.

234

256

250

250

255

Расходы бюджета района на душу населения

тыс. тенге

42,0

50,8

52,9

57,0

61,0

Рост объемов производства обрабатывающей промышленности

%

137,7

112

102,5

103,0

103,5

Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных

%

77,2

83

84

88

90

Прогнозный уровень изменения реальной заработной платы

%

102,5

102,5

103

103

103,5

Прогнозный уровень снижения общей безработицы

%

0,1


0,1



0,1



0,1



0,1



Создание новых рабочих мест

ед.

1116

1120

1125

765

780

Трудоустройство на СРМ

ед.

-

71

10

10

10

Расходы на реализацию программы

Отдел экономики и бюджетного планирования района (453):

453 001 000 Услуги по реализации государственной политике в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района

453 005 000 Материально-техническое оснащение государственных органов

тыс. тенге


7831


7701


130


8176


8046

130


9177


9177



11339


11339


11549


11549



Приложение 2

^ Свод бюджетных расходов

тыс. тенге




Отчетный период

Плановый период

2008год

(отчет)

2009 год

(план текущего)

2010 год

2011 год

2012 год

^ 1. Действующие программы, из них:

7831

8176

9177

11339

11549

453 001 000 Услуги по реализации государственной политике в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района

7701

8046

9177

11339

11549

453 00 000 Материально-техническое оснащение государственных органов

130

130

-

-

-

Бюджетные программы развития

-

-

-

-

-

^ 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:

-

-

-

-

-

Текущие бюджетные программы

-

-

-

-

-

Бюджетные программы развития

-

-

-

-

-

^ ВСЕГО расходов, из них:

7831

8176

9177

11339

11549

Текущие бюджетные программы

7831

8176

9177

11339

11549

Бюджетные программы развития

-

-

-

-

-

^ 3. Платные услуги:

-

-

-

-

-

Поступления

-

-

-

-

-

Расходы

-

-

-

-

-



Начальник отдела экономики и бюджетного

планирования Катон-Карагайского района М. Нургалиев




Похожие:

Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание
«Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план развития отдела архитектуры и градостроительства Катон-карагайского района На 2010-2014 годы Содержание
Катон-Карагайского района является документом, определяющим общую стратегию, основные направления, приоритеты, задачи государственной...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план гу «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Катон-Карагайского района» на 2010-2014 годы
Миссия и видение отдела сельского хозяйства и ветеринарии Катон-Карагайского района
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план отдела строительства Катон – Карагайского района Восточно –Казахстанской области на 2010-2014 годы
Миссия: Формирование среды жизнедеятельности населения Катон- карагайского района путем своевременной реконструкции и строительства...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы
Миссия управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области – это реализация на областном уровне государственной политики...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconПостановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района»
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы