Бюджетные программы Бюджетные программы icon

Бюджетные программы Бюджетные программы



НазваниеБюджетные программы Бюджетные программы
Дата конвертации04.02.2013
Размер259.98 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /Стратегический план райОО/Бюджетная программа 2011 год 3.doc
2. /Стратегический план райОО/Раздел 7 2.doc
3. /Стратегический план райОО/Стратегический план на 2011 -2015 годы Катон 1.doc
Плановый период Проекти руемый год
Бюджетные программы Бюджетные программы
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание


Раздел 7. Бюджетные программы


7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

471 001 000 Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

Описание

Содержание 5 государственных служащих образования для выполнения и достижения поставленных задач, для непрерывной работы работников образования.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текуще-го года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество подведомственных органи-заций



ед.

60

61

62

63

64

65

66

Показатели конечного результата

Эффективное и полное использование бюджетных средств по содержанию аппарата

%

100

100

100

100

100

100

100

Выполнение функций местного государственного управления в сфере образования, физической культуры и спорта в соответствии с компетен-цией, определенной районным акиматом

%

100

100

100

100

100

100

100

Объем бюджетных расходов

471 001 000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

тыс. тг

4140

4671

7408

8519

8519










Бюджетная программа

471 004 000 Общеобразовательное обучение

Описание

Создание условий для эффективного развития национальной модели системы образования, обеспечивающий широкий доступ к качественному образованию, модернизация деятельности малокомплектных школ. Расширение материально-технической базы общеобразовательных школ

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество обучающихся

ед.

5307

5131

4984

4881

4769

4642

4556

Показатели конечного результата

Доля учащихся школ, успешно освоивших образовательные программы по естественно-математического направления



%


18


11,3


18,5


18,6


18,9


19,1


19,2




Доля основных и средних школ, обеспеченных кабинетами новой модификации от их общего количества:



%

























физики

%

36,3

39

40,9

43,2

45,5

47,7

72,7




химии

%

6,3

9

11,4

22,7

31,8

54,5

56,8




биологии

%

10,6

23

36,4

36,4

38,6

40,9

43,2




лингофонно-мультимедийный


%

40

44

55,6

66,7

68,5

70,4

81,5




Доля школ, оснащенных новым технологическим оборудованием пищеблоков и столовых



%

13

13

14,8

14,8

16,7

16,7

20,4




Доля школ, подключенных к широкополосному Интернету



%

13

13

14,8

14,8

16,7

16,7

20,4

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1171959,9

1355962

1597355

1804149

1805569










Бюджетная программа

471 009 000 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

Описание

Обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами учащихся учреждений образования.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:


Количество приобретаемых учебников для специализированных организаций образования



шт



38225



26894



26894



26894



26894







Показатели конечного результата:


Своевременная доставка учебников от издательств до учреждений образования



%



100



100



100



100



100








Объем бюджетных расходов

тыс. тг.


17650


14064


14964


16011


16011







В том числе учебники «Самопознание»

тыс. тг.




3464

3464

3464

3464










Бюджетная программа

471 005 000 Дополнительное образование для детей и юношества

Описание

Проведение учебного процесса в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования с углубленным изучением профилирующих дисциплин. Содействие в формирование интелектуального потенциала детей.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)


2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество учеников специализированных организаций образования

количество обучающихся



чел.



140



133





140



200



200







Показатели конечного результата:


Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от их общего количества школьников

%

2,6

2,6

2,8

4,1

4,2







Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

9168

11223

13394

15001

15001










Бюджетная программа

471 015 000

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

471 014 000

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

Описание

Обеспечение развития национальных, технических, прикладных видов спорта и народных игр путем организации и проведения спортивных соревнований на уровне города, областного значения

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализа-ции

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед-ца изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показа-тели прямого результата

Охват населения всех возрастов систематический заниающихся физической культурой и спортом

чел

6334

6975

7352

8106

8294

8671

9048

Показа-тели конеч-ного ре-зультата

Увеличение охвата населения всех возрастов, систематический занимающихся физической культурой и спортом

%

16,8

16,8

19,5

21,5

22







Объем бюджетных расходов, в т.ч:

Областные соревнования

Районные соревнования

тыс. тен-ге

4561


4075

486

5490


4936

554

5494


4872

622

5879


5213

666

5879


5213

666










Бюджетная программа

471 020 011 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

Описание

Выплата ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество детей-сирот оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой

чел

62

65

68

71

78



80



82

Показатели конечного результата

Доля воспитанников учреждений для детей сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных семейным устройством, от общего количества воспитанников, ежегодно

%

4,0

4,0

4,7

4,7

4,7

5,2

6,3

Расходы на содержание 1-го сироты

тыс.тг







151,2

194,1

207,7







Объем бюджетных расходов

тыс.тг







10281

13202

14125










Бюджетная программа

471 023 011 Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

Описание

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество оборудования


ед.







7

7

7







Показатели конечного результата


Доля организаций образования, предусмотревших «безбарьерные зоны» для детей-инвалидов, от общего количества организаций образования

%

3,7

3,7

5,5

7,4

7,4

7,4

7,4




Средняя стоимость оборудования

тыс. тг







652,0

652,0

652,0







Объем бюджетных расходов

тыс. тг







4564

4564

4564













Бюджетная программа

464 011 027

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегий региональной занятости и переподготовки кадров. За счет трансфертов из республиканского бюджета


464 011 029

Капитальный ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров.

За счет средств бюджета района


471 016 029

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегий региональной занятости и переподготовки кадров за счет средств бюджета района


471 016 028

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегий региональной занятости и переподготовки кадров за счет трансфертов из областного бюджета

Описание

Улучшение технического состояния зданий организаций образования

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество объектов

ед.

1

5

2


2













Показатели конечного результата

Доля освоения

%

100

100

100















Объем бюджетных расходов, в том числе:

Областной бюджет

Республиканский бюджет

Районный бюджет

тыс.тг

16576


16576

57552


38372

19180

20464


12856


7608


















Похожие:

Бюджетные программы Бюджетные программы icon7. Бюджетные программы Бюджетные программы
Материально-техническое оснащение подведомственных государственных учреждений и предприятий в области культуры
Бюджетные программы Бюджетные программы icon7. Бюджетные программы Бюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Бюджетные программы Бюджетные программы iconБюджетные программы Бюджетные программы
«Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций,...
Бюджетные программы Бюджетные программы iconБюджетные программы Бюджетные программы
«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ...
Бюджетные программы Бюджетные программы iconБюджетные программы Бюджетные программы
Воз и другими международными организациями; услуги по информационному обеспечению функций Единого плательщика в рамках Единой информационной...
Бюджетные программы Бюджетные программы icon6. Бюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного
Бюджетные программы Бюджетные программы icon6. Бюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Бюджетные программы Бюджетные программы icon6. Бюджетные программы
«Услуги по реализации государсвенной политики на местном уровне в области строительства»
Бюджетные программы Бюджетные программы iconОтчет об исполнении бюджетных программ развития, с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию

Бюджетные программы Бюджетные программы iconБюджетные программы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
Бюджетные программы Бюджетные программы iconДокументи
1. /Бюджетные программы 2012 год.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы