Отчету об исполнении бюджета icon

Отчету об исполнении бюджета



НазваниеОтчету об исполнении бюджета
Дата конвертации22.10.2013
Размер211.6 Kb.
ТипСводный план
источник

А н а л и т и ч е с к а я з а п и с к а


к отчету об исполнении бюджета

Катон-Карагайского района

На 1 июля 2013 год


1. Общие итоги исполнения бюджета.

Общие итоги исполнения бюджета Катон-Карагайского района в целом характеризуются по следующим показателям:

(тыс. тенге)


Наименование

Утвержденный бюджет

Уточненный бюджет на год


Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год

Сводный план финансирования на отчетный период

Кассовое

исполнение

% к сводному плану финансирования

^ I. Доходы

4025090,0

3892433,0

4198441,0

2207314,0

2224543,1

100,7
^
Налоговые поступления

459415,0

456078,0

456078,0

232591,0

246345,4

105,9
^
Неналоговые поступления

2026,0

3093,0

3093,0

1872,0

2306,0

123,2

Поступления от продажи основного капитала

5200,0

12740,0

12740,0

4342,0

7382,7

170,0

Поступления официальных трансфертов

3558449,0

3420522,0

3726530,0

1968509,0

1968509,0

100,0

^ II. Затраты

4019690,0

3906422,1

4212430,1

2213376,6

2202206,0

99,5

III. Чистое бюджетное кредитование

14839,0

14839,0

14839,0

0

8638,9




^ IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

5400,0

5400,0

5400,0

5400,0

5400,0

100

^ V. Дефицит (профицит) бюджета

-14839,0

-34228,1

-34228,1

-22716,6

8298,2




^ VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14839,0

34228,1

34228,1

22716,6

-8298,2



^
Поступление займов

18175,0

18175,0

18175,0

11254,0

11254,0

100

Погашение займов

3336,0

3336,0

3336,0

0

0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

19389,1

19389,1

11462,6

-19552,2




Справочно:

Остатки бюджетных средств



















Остатки бюджетных средств на начало финансового года













19389,1




Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода













38941,4






Сводный план на отчетный период по доходам района составляет 2218568,0 тыс. тенге, фактически поступило доходов 2238412,2 тыс. тенге при плане сверх плана поступления составили 19844,2тыс. тенге . Субвенция и целевые трансферты, поступившие из вышестоящего бюджета, составляют 1968509,0тыс. тенге, бюджетные кредиты -11254тысяч тенге.

Бюджет района по собственным доходам за текущий год исполнен на 107,2%, фактически поступило 256034,1 тыс. тенге, при плане 238805тыс.тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления составили больше на 5152,2тыс. тенге.

Выполнение утвержденных планов в целом по бюджету района достигнуто по всем видам доходных источников.

По каждой категории выполнение сложилось следующим образом:

По категории налоговые поступления выполнение сложилось на 105,9% при плане 232591,0 тыс.тенге, поступило 246345,4 тыс. тенге.

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты, поступило платежей 95459,7 тыс. тенге, против 90300,0 тыс. тенге, что составило 105,7%. Перевыполнение составило 5159,7 тыс. тенге.

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, выполнение 106,8 % при плане 11660,0тыс. тенге, поступило 12457,2тыс. тенге. Перевыполнение составило 797,2 тыс. тенге.

Поступления по социальному налогу составили 84511,1тыс. тенге, при плане 83500 тыс. тенге, выполнение составило 101,2%.

Налоги на собственность выполнены на 114,4%, при плане 40652,0 тыс. тенге поступило 46509,7тыс. тенге, в том числе:

налог на имущество с юридических лиц при плане 16550,0 тыс. тенге поступило 17686,7 тыс. тенге, выполнение 106,9 %.

по налогу на имущество с физических лиц поступило 870,8 тыс. тенге при плане 703,0 тыс. тенге или 123,9 %.

Земельный налог выполнен на 125,0 %, при плане 4381,0 тыс. тенге поступило 5476,5 тыс. тенге.

Налог на транспортные средства при плане 17598,0 тыс. тенге поступило 21011,5тыс. тенге, выполнение 119,4%.

Единый земельный налог при плане 1420,0 тыс. тенге поступило 1464,2 тыс. тенге, выполнение 103,1 %.

Акцизы при плане 876,0 тыс. тенге, поступило 916,7 тыс. тенге или 104,7%. Причина перевыполнения - в связи с увеличением реализации объема ГСМ.

Поступления за использование природных и других ресурсов выполнение составило 101,8 %, при плане 1350,0тыс. тенге поступило 1373,8тыс. тенге. В результате налогового администрирования.

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности выполнены на 119,3%, при плане 2689,0тыс. тенге поступление 3208,0 тыс. тенге. Причина перевыполнения прогноза – увеличение числа плательщиков;

-по сбору за регистрацию индивидуальных предпринимателей при прогнозе 130,0 тыс. тенге, фактически поступило 295,9 тыс. тенге, исполнение составило 227,6 %. Причина перевыполнения прогноза – в связи с увеличением количества плательщиков.

- По лицензионному сбору при прогнозе 1200,0 тыс. тенге фактически поступило 1284,0 тыс. тенге или исполнение составило 107,0%. Платежи разового характера.

-По сбору за гос.регистрацию прав на недвижимое имущество при прогнозе 1150,0тыс. тенге фактически поступило 1298,0 тыс. тенге, исполнение составило 112,9 %. Причина перевыполнения – увеличилось количество плательщиков.

-Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы при плане 20,0 тыс. тенге поступило 36,4 тыс. тенге, исполнение составило 181,9%. Причина перевыполнения – по результатам налогового администрирования.

Налог на игровой бизнес- фиксированный налог при плане 100 тысяч тенге поступило 100,5 тысяч тенге или 100,5%.

Госпошлина при плане 1464,0 тыс. тенге поступило 1808,5тыс. тенге, или 123,5%. Причина перевыполнения – увеличилось количество плательщиков.

Категория неналоговые поступления выполнена на 123,2 %, при плане 1872,0тыс. тенге поступило 2306 тыс. тенге.

По прочим неналоговым поступлениям поступило 1049,2тыс. тенге.

По коду 206107 поступило – 775,0тыс. Тенге, по коду 206109 поступило – 274,2тыс. тенге

Поступления от продажи основного капитала исполнены на 170,0%, при плане 4342,0тыс. тенге - поступило 7382,7 тыс. тенге.

Всего за 1 полугодие 2013 год было проведена 3 сессии маслихата по распределению свободных остатков, по увеличению доходной и расходной частей бюджета, перераспределению бюджетных средств района, и по уточнению текущих трансфертов выделенных из вышестоящего бюджета.


Бюджет района по расходам выполнен на 99,5%, при уточнённом плане 2230030,6 тысяч тенге исполнено 2218860,0 тысяч тенге.

Расходы по I функциональной группе «Государственные услуги общего характера» исполнены на 99,1%, при плане 151820тысяч тенге исполнено 1504008,0тысяч тенге .

В районе имеется 13 сельских округов с численностью государственных служащих 61 единиц, в аппарате Акима содержится 16 единиц, маслихат- 6 единиц, отдел финансов – 5 единиц, отдел экономики и бюджетного планирования- 7 единиц. В 1 полугодии 2013 году приобретено 5 служебных автомобилей для Улкен Нарынского, Аксуского, Коробихинского, Аккайнарского, Жамбылского акиматов сельских округов, 10 комплектов компьютерной техники для сельских округов, в аппарат Акима района приобретены 2 служебных автомобиля, в аппарата маслихата приобретены 2 комплекта компьютера и 1 служебного автомобиля, в отдел финансов приобретено 2 комплекта компьютерной техники, мебель, в отдел экономики и бюджетного планирования приобретена мебель и 2 комплекта компьютерной техники.

По II функциональной группе «Оборона» расходы исполнены на 99,9% при уточнённом плане 8104 тысяч тенге исполнено 8096,7тысяч тенге.

На проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций масштаба района и приобретено ГСМ для создания запаса по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций масштаба на сумму 4248,8тысяч тенге.

На проведение мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности при плане 3854тысяч тенге, направлено 3847,9 тысяч тенге.

По III функциональной группе «Общественный порядок и безопастность» расходы исполнены на 76,9% при уточнённом плане 450тысяч тенге исполнено 346,2тысяч тенге , средства были направлены на обеспечение безопастности дорожного движения в населенных пунктах.

Расходы по IV функциональной группе «Образование» составили в сумме 1281093,2тысяч тенге при плане 1284782 тысяч тенге, что составляет 99,7%.

На содержание мини-центров и групп в Детских садах по программе «Балапан» выделены трансферты из республиканского бюджета в сумме 69809,2тысячи тенге, из них: на реализацию госзаказа в детских садах 49389,0тыс.тенге, в школах 16420,2тысяч тенге.

На содержание организаций дошкольного воспитания и обучения направлено и израсходовано 38639,0тыс.тенге, на дополнительное образование для детей направлено и израсходовано 19858,0тыс.тенге

На капитальные расходы подведомственных госучреждений направлено 61275,4тысяч тенге , из них:

- укрепление материально-технической базы учреждений образования выделено за счет средств местного бюджета 11276,9тыс.тенге. Приобретены 19комплектов компьютеров на сумму 2340,0 тыс.тенге , приобретен кабинет биологии для Енбекской средней школы им.С.Тукебаева на 2090тыс. тенге, приобретен электрический котел для Ново-Хайрузовской СШ на сумму 1589,0тысяч тенге; боксерский ринг дл СШ им. Ленина с.Улкен Нарын на сумму 2000тысяч тенге; приобретены теплофоны для Бекалкинской НШ на сумму 225тысяч тенге; приобретены за счет трансфертов из областного бюджета 2 комплекта оборудования для оснащения типовых залов СШ им Ленина с.Улкен Нарын и СШ им. Ленина с.Катон на сумму 3033ысяч тенге.

-на капитальный ремонт объектов образования направлено 49998,5тысяч тенге: Шынгыстайской СШ им.Абдыкерима 24199,5 тысяч тенге, Белкарагайской СШ им.О.Бокея – 25799 тысяч тенге.

На общеобразовательное обучение из бюджета направлено 1024527,8тысяч тенге, из них за счет трансфертов из республиканского бюджета 15172,4тысяч тенге, за счет средств местного бюджета 1009355,4тысяч тенге. На приобретение направлено 685,8 тысяч тенге: приобретены лыжные комплекты для Большенарымского сельского лицея на сумму 349,5тысяч тенге; приобретена гос.символика для Урыльской СШ на 20тыс.тенге; приобретены классные доски для Жулдузской СШ на сумму 86,3тысяч тенге; компьютерных принадлежностей на 230тысяч тенге.

На начало 2013 года по району функционировало 48 дневных общеобразовательных школ ( Чаловская и Маралдинская начальные школы законсервированные). В сравнений с прошлым учебным годом, сеть уменьшена на 5 единиц. Постановлением Акима Катон-Карагайского района № 1028 от 29 августа 2012 года были закрыты следующие школы: Маралдинская начальная школа, Алыбайская начальная школа, Талдинская начальная школа, Ульяновская начальная школа, Чубарагашская начальная школа. На основании этого же постановления был изменен статус Свинчатской основной средней школы на начальную школу. На 2012-2013 учебный год по району действует 28 средних, 15 основных средних и 5 начальных школ. Штатные единицы составляли на начало 2012 года 1136 единиц, на начало 2013 года составил 1128 единиц (уменьшение на 8 ед. ). Педагогические ставки на начало 2012 года 904 ед. на начало 2013 года 872 ед. (уменьшение на 32 ед.) в связи с закрытием 5 школ. Контингент в целом по району составил 4921 учащихся ( без предшколы – 4512 учащихся). Снижение на 356 учащихся ( без предшколы 333- уч-ся), в предшколе 409 детей.Количество класс комплектов – 506, уменьшение на 5 единиц, в связи с уменьшением контингента детей ( без предшколы 470, уменьшение на 4 ед.). Средняя наполняемость – 9,7 по сравнению уменьшена с прошлым годом на 0,6 единиц.

Расходы по фонду всеобщего обязательного среднего образования (на питание, обмундирование школьными принадлежностями) для детей сирот и малоимущих составили 8310,2тыс.тенге.

На выплату ежемесячных денежных средств опекунам на содержание ребенка-сироты (детей -сирот) и ребенка (детей) оставшихся без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета направлено 6421 тысяч тенге.

На строительство и реконструкцию объектов образования за счет трансфертов из областного бюджета использовано 62997,7тысяч тенге: на строительство пристройки для Сенновской ОСШ-14295,8тысяч тенге, реконструкция кровли здания Жамбылской СШ -17500тысяч тенге, строительство спортзала и блока начальных классов Арчатинской СШ-31201,9тысяч тенге.

По VI функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» расходы выполнены на 98,6%, при уточнённом плане в сумме 94724тысяч тенге исполнено 97368,9тысяч тенге.

В отделе занятости и социальных программ содержится 9 единиц государственных служащих на из содержание направлено 12499,8 тысяч тенге. Приобретено 1 комплект компьютерной техники на сумму 105тысяч тенге.

За 1 полугодие 2013 год направлено на общественные работы 9917 тысяч тенге. На профобучение (возмещены затраты на проезд, проживание, питание, медицинское освидетельствование) использовано 2264,6тысяч тенге. На молодёжную практику направлено 761тысяч тенге.

Оказана государственная адресная социальная помощь 52 семьям, 234 получателям на сумму 3592тысяч тенге, жилищная помощь оказана 24 семьям по 77 получателям на сумму 500тысяч тенге.

Оказаны социальные выплаты отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов на сумму 28166тысяч тенге:

- оплата за обучение, проживание в общежитии обучающихся в ВУЗах 44 студентов на сумму 13171тысяч тенге;

-выплачена единовременная материальная помощь многодетным матерям, награждённым подвесками «Кумис Алка», «Алтын Алка» и получавшие ранее звание «Мать героиня» и награждённые орденом «Материнская слава 1.2 степени» 758 получателям на общую сумму - 7650тысяч тенге, при плане 7980тысяч тенге, не освоено 330тысяч тенге из-за уменьшения количества получателей на 33 человека, которые выехали за пределы района ;

- материальная помощь на компенсацию расходов на коммунальные услуги некоторым категориям граждан : 16чел.- участники ВОВ, 45чел. приравненные к участникам ВОВ, 2чел. вдовы воинов погибших в годы войны, 22 чел- приравненные к инвалидам ВОВ на общую сумму 2237тысяч тенге;

-материальная помощь многодетным матерям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей – 288 получателям на сумму 2880тысяч тенге;

- социальные выплаты отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов выделены 2174тысяч тенге;

-единовременные социальные выплаты семьям погибших в Афганистане -1 получатель направлено 30 тысяч тенге;

- на оказание материальной помощи персональным пенсионерам, имеющим заслуги перед РК, областью -2 получателя направлено 24 тысяч тенге;

Выплачены пособия на детей до 18 лет – 384 семьи на 1017детей в сумме 9128тысяч тенге .

Оказана материальная поддержка детям-инвалидам воспитывающимся и обучающимся на дому -1670 тысяч тенге;

По программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» содержится 38 штатных единиц на сумму 14010тысяч тенге, из них: за счет республиканского бюджета 2358,8тысяч тенге, за счет средств местного бюджета-11651,3тысяч тенге , в условиях ухода на дому специальными социальными услугами охвачено 206человек.

На обеспечение деятельности центров занятости населения на отчетный период было предусмотрено 4501тысяч тенге, освоено 100% или 4500,9 тысяч тенге, из них: за счет трансфертов из республиканского бюджета 3967,9 тысяч тенге, за счет средств местного бюджета 533 тысяч тенге.

По VП функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы выполнены на 99,5%, при уточнённом плане 258287тыс.тенге исполнено 256935,4тыс.тенге.

На ремонт и обустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 за счет трансфертов из республиканского бюджета было предусмотрено 61693тысяч тенге, направлено 61693 тысяч тенге, которые были использованы на освещение с.Ново-Березовка 3718тысяч тенге, благоустройство с. Ново-Березовка -11399тысяч тенге, благоустройство с.Катонкарагай 2875тысяч тенге, благоустройство с.Урыль -29462тысячи тенге, текущий ремонт гравийного покрытия улиц с.)Ново-Березовка-14239тысяч тенге.

На ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 за счет трансфертов из республиканского бюджета было предусмотрено 7521тысяч тенге, направлено 7521 тысяч тенге, которые были использованы на проведение текущего ремонта детской музыкальной школы.

На освещение, санитарную очистку, благоустройство и озеленение населенных пунктов использовано 22415,3тысяч тенге, при плане 23301 тысяч тенге или на 96,2%;

На функционирование систем водоснабжения и водоотведения направлено 21367тысяч тенге, что соответствует запланированным показателям.

На развитие коммунального хозяйства за счет трансфертов из областного бюджета на отчетный период предусматривалось 7744 тысяч тенге, освоено 98,7% или 7643,6тысяч тенге, на обустройство полигона твердых бытовых отходов с.Улкен Нарын.

На развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах за счет трансфертов из республиканского бюджета на отчетный период предусматривалось 91336 тысяч тенге, освоено 100% или 91335,5 тысяч тенге, за счет областного бюджета при плане 7951тысяч тенге, освоено 7950,9тысяч тенге, которые были направлены на развитие системы водоснабжения в с. Приморское.

На благоустройство с.Шынгыстай за счет трансфертов из областного бюджета при плане 34946тысяч тенге, было освоено 34581,1 тысяч тенге или 99,0%.

^ Расходы по VШ функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» исполнены на 99,6%, при уточнённом плане в сумме 180843тысяч тенге исполнено 180070,4тыс.тенге.

В районе функционирует 2 Дом культуры и 21 сельских клубов. Общая численность работников составляет 78,5штатных единиц. Из имеющихся штатных единиц распределены по клубам на их содержание из бюджета направлено 47565тысяч тенге.

На капитальные расходы клубов направлено 10733 тысяч тенге, на оплату за ПСД для капитального ремонта Ново-Поляковского сельского клуба и на капитальный ремонт клуба с.Жана-Ульго. Проведены праздники и мероприятия ко дню 8-ое марта, Наурыз новогодняя елка для детей инвалидов, елка Акима.

В районе функционирует 18 библиотек, со штатной численностью 28,5 единицы на их содержание использовано 10679,7тысяч тенге.

На строительство дома творчества с.Улкен Нарын за счет трансфертов из областного бюджета на отчетные период было предусмотрено в плане 85708 тысяч тенге, освоено 85708 тысяч тенге или 100%.

В отделе культуры и развития языков района содержится 5 единицы государственных служащих, на их содержание из бюджета использовано 7845,9тыс.тенге.В отдел приобретена программа 1-с бухгалтерия на 99,0тысяч тенге, приобретены 3 комплекта компьютерной техники на сумму 390тысяч тенге.

На реализацию мероприятий в сфере молодежной политики за отчетный период использовано 519 тысяч тенге, при плане 522тысячи тенге.

На проведение государственной информационной политики через газеты и журналы при плане 5850 тысяч тенге, направлено 5850 тысяч тенге.

На проведение спортивных соревнований на районном уровне и на подготовку и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях направлено 9213,1тысяч тенге.

Расходы на «Сельское хозяйство» Х функциональной группы освоены на 99,7% при уточнённом плане 53260тыс.тенге исполнено 53095,8тыс.тенге.

Для реализации мер социальной поддержки специалистов на выплаты бюджетных кредитов за счет трансфертов из республиканского бюджета было использовано 11254 тысячи тенге, по реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистов -1840 тысяч тенге, что соответствует плановым показателям.

В отделе сельского хозяйства и ветеринарии содержится 6 единиц государственных служащих на эти цели выделено из бюджета на отчетный период 7547,7тысяч тенге, В отдел приобретена программа 1-с бухгалтерия на 88,4тысяч тенге. В отдел земельных отношений содержатся 3 ед. госслужащих, израсходовано из бюджета 5937,8тысяч тенге и приобретен 1 комплект компьютерной техники на сумму 130тысяч тенге, приобретена программа 1-с бухгалтерия на 99,0тысяч тенге.

За счет трансфертов из республиканского бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий освоены на 100% или в сумме 25548,9тыс.тенге и проведены услуги по вакцинации в том числе: вакцинации КРС, лошадей, свиней, МРС. На организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек направлено 650тыс.тенге.

По ХI функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» расходы исполнены на 99,4% при уточненном плане 8595тыс.тенге исполнение составило 8541,0тыс.тенге. В отделе архитектуры, градостроительства и строительства содержится 3 единицы государственных служащих, на их содержание использовано 4647,1 тысяч тенге, и приобретены 2 комплекта компьютерной техники на сумму 244,9тысяч тенге, приобретена программа 1-с бухгалтерия на 99,0тысяч тенге.

На разработку схем градостроительного развития территории района, генеральных планов населенных пунктов использовано 3550тысяч тенге или100% от запланированной суммы.

По ^ ХП функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы исполнены на 100 %, при уточнённом плане 73713тыс.тенге исполнено 73707,8тысяч тенге. Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, по ямочному и текущему ремонту улиц на эти цели израсходовано 72867,8тысяч тенге . На организацию внутрирайонных общественных пассажирских перевозок направлено 840тысяч тенге.

По ХШ функциональной группе «Прочие» расходы выполнены на 97,9%, при уточнённом плане 109299тыс.тенге исполнено 107043,1 тыс.тенге.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог содержится 4 единицы государственных служащих и на содержание направлено 7620,5 тыс.тенге и приобретены 2 комплекта компьютерной техники на сумму 260тысяч тенге, офисная мебель на сумму 178,6 тысяч тенге, приобретена программа 1-с бухгалтерия на 88,4тысяч тенге.

В отделе образования физической культуры и спорта содержится 4 единицы государственных служащих и на содержание направлено 4562,1 тыс.тенге и приобретен 1 комплект компьютерной техники на сумму 130тысяч тенге, приобретена программа 1-с бухгалтерия на 98,4тысяч тенге.

В отделе предпринимательства содержится 3 единицы государственных служащих, и на содержание направлено 3276,8 тыс.тенге.

На реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет трансфертов из республиканского бюджета было предусмотрено 13940 тысяч тенге, средства освоены в полном объеме и проведены работы по обустройству уличного освещения населенных пунктов.

На формирование и увеличение уставного капитала за счет средств местного бюджета за отчетный период направлено 5400 тысяч тенге, за счет которых ГКП «Нарын» приобрел в коммунальную собственность три котла на общую сумму 5400 тысяч тенге.

На проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты по проведению первоочередных мероприятий по предупреждению возможных чс паводкового периода на проведению работ по регуляции русла реки Бухтарма с. Шынгыстай, по устройству дамбы с подъемкой земляного полотна автодороги "Подъезд к с.Коробиха 0-18км было направлено 69233,4 тысяч тенге, при плане 71444 тысячи тенге, не освоено2210,6 тысяч теге, в связи с неблагоприятными погодными условиями и подъемом уровня воды в реках.

По XV функциональной группе «Трансферты» исполнение на 100%, при плане 2153,6тыс.тенге исполнено 2153,5тыс.тенге. Произведен возврат недоиспользованных трансфертов за 2012 год, выделенных из областного и республиканского бюджетов в вышестоящий бюджет в сумме 185,5тыс.тенге. В связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего бюджета в вышестоящий перечислены текущие трансферты в сумме 1968,0тыс.тенге.

^ Свободные остатки на конец отчетного периода составляют 38941,4тысяч тенге, которые сложились за счет:

1.перевыполнения плана по доходной части бюджета на 19844,2тысяч тенге, в том числе перевыполнение по собственным доходам 19844,2тысяч тенге.

2. остатки целевых текущих трансфертов –4578,4тысяч тенге:

- трансферты из областного бюджета освоены на 99,5% при плане 228826 тысяч тенге, освоено 227660,4 тысяч тенге, не освоено 1165,6 тысяч тенге, из них: по трансфертам на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа","Күміс алқа"или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1,2 степени-330 тысяч тенге, из-за уменьшения контингента получателей; на благоустройство с. Шынгыстай-364,9 тысяч тенге, запланированный объем работ не выполнен подрядчиком полностью; Развитие объектов образования-457,7тысяч тенге-экономия НДС; на обеспечение повышения компьютерной грамотности населения-13тысяч тенге-эеономия за счет округлений.

-трансферты на проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты по проведению первоочередных мероприятий по предупреждению возможных чс паводкового периода на проведению работ по регуляции русла реки Бухтарма с. Шынгыстай, по устройству дамбы с подъемкой земляного полотна автодороги "Подъезд к с.Коробиха 0-18км было направлено 69233,4 тысяч тенге, при плане 71444 тысячи тенге, не освоено2210,6 тысяч теге, в связи с неблагоприятными погодными условиями и подъемом уровня воды в реках.

- трансферты из республиканского бюджета освоены на 99,6% при плане 316885 тысяч тенге, освоено 315682,8 тысяч тенге, остатки составляют 1202,2тысяч тенге в том числе: по целевым текущим трансфертам на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования -55,3 тысяч тенге- экономия за счет округлений; целевые текущие трансферты на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования -147,8тысяч тенге- экономия за счет округления; на повышение оплаты труда учителям прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО" Назарбаев интеллектуальные школы"-8,3тысяч тенге- экономия за счет округления; целевые текущие трансферты бюджетам районов на переподготовке кадров -987тысяч тенге - в связи с поздним определением учебного заведения, срок обучения перенесен на более поздний период; трансферты на создание и содержание центров занятости -6,6тысяч тенге- экономия за счет округлений; на реализацию предоставления специальных социальных услуг-0,5 тыс тенге–экономия за счет округлений; 3.остатков на счетах администраторов местных бюджетных программ за счет средств предусмотренных из районного бюджета 6592,2тысяч тенге.


^ 2. Информация по коммунальной собственности Катон-Карагайского района на период 01.07.2013 г.


ГУ «Отделом финансов Катон-Карагайского района» во втором квартале 2013 года было подготовлено 167 приказов в том числе:

  1. О принятии коммунальную собственность-37

  2. О передаче в областную коммунальную собственность-1

  3. О списании -9

  4. О передаче помещения в аренду-16

  5. Об утверждении устава-1

  6. О внесении изменении приказ-3

  7. О закреплении на баланс-45

  8. О ввыоде с реестра -1

  9. О расторжении договора аренды-2

  10. Об отмене приказа-2

  11. Об утверждении результатов аукционных торгов-3

  12. О передаче имущества из одного государственного учреждения другому-47

Аренда: Безвозмездно передано в аренду государственным учреждениям следующие объекты в здании ГУ «Аппарата Акима Катон-Карагайского сельского округа» 50 кв.м безвозмездно арендует РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берель», помещения площадью 24,3 кв.м. безвозмездно арендует ГУ «Департамент по исполнению судебных актов ВКО Комитета по исполнению судебных актов МЮ РК», помещения площадью 108 кв.м. безвозмездно арендует РГП «Центр обслуживания населения по ВКО»;

КГП на ПХВ «Центральная районная больница Катон-Карагайского района» безвозмездно арендует помещения в здании клуба в селе Майемер 31,5 кв.м, в здании клуба села Малонарымка 88,2 кв.м., балансодержателем которых является КГКП «Центр культуры и досуга населения» также в здании школы в селе Новополяковка помещения площадью 127 кв.м.;

В здании ГУ «Отдела занятости и социальных программ» в селе Улкен Нарын помещение площадью 84,85 кв.м. безвозмездно арендует ГУ «Центр занятости».

КГУ «Катон-Карагайская центральная районная библиотека» безвозмездно арендует помещения в здании клуба в села Малонарым-105 кв.м, Берел-18 кв.м, Новоберезовка-36,2 кв.м, Кайынды-24 кв.м, Аккайнар-27 кв.м., Белкарагай-32 кв.м., Жамбыл-54 кв.м. балансодержателем которых является КГКП «Центр культуры и досуга населения»

В 2013 году по району через аукцион было приватизирована 7 объектов государственной районной коммунальной собственности на общую сумму 2370120 тенге (Автомобиль ВАЗ 21213 гос. номер F 739 РО балансодержатель ТОО «Арай Луч» на сумму- 68795 тенге; автомобиль ВАЗ 21213-130 2006 года выпуска, гос.номер F 079 КМ, балансодержатель ГУ «Аппарат Акима Аксуского сельского округа» на сумму-381073 тенге; автомобиль ВАЗ 21213 2006 года выпуска, гос.номер F 988 РL, балансодержатель ГУ «Аппарат Акима Коробихинского сельского округа» на сумму-173591 тенге; автомобиль ВАЗ 21213 2006 года выпуска, гос.номер F 814 FF, балансодержатель ГУ «Аппарат Акима Аккайнарского сельского округа» на сумму-353672 тенге; автомобиль ВАЗ 21213-130 2006 года выпуска, гос.номер F 989 РL, балансодержатель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» на сумму-188786 тенге; автомобиль ВАЗ 21218 2001 года выпуска, гос. номер F 336 OS, балансодержатель ГУ «Аппарат Акима Улкен нарынского сельского округа» на сумму-281928 тенге, автомобиль ГАЗ-31105-120 2004 года выпуска, гос. номер F 388 PO, балансодержатель ГУ « Отдел внутренней политики, культуры и развития языков» на сумму-118172 тенге, автомобиль Skoda Superb Classic 2006 года выпуска, гос. номер F097 AV, балансодержатель ГУ «Аппарат Акима Катон-Карагайского сельского округа» на сумму-804103 тенге).

Начальник отдела финансов Сарсенбаева Ж.К.



Похожие:

Отчету об исполнении бюджета iconИнформация к отчету об исполнении бюджета г. Курчатова
Общие итоги исполнения бюджета города Курчатова в целом характеризуются следующими показателями
Отчету об исполнении бюджета iconОтчету об исполнении бюджета Катон-Карагайского района
Общие итоги исполнения бюджета Катон-Карагайского района в целом характеризуются по следующим показателям
Отчету об исполнении бюджета iconОтчету об исполнении бюджета Катон-Карагайского района
За первое полугодие 2011года в бюджет района поступило доходов 1596268,4 тыс тенге, что на 112194,8тыс тенге больше по сравнению...
Отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления
...
Отчету об исполнении бюджета iconЗаключение Ревизионной комиссии по Павлодарской области к годовому отчету об исполнении бюджета Железинского района за 2011 год
Казахстана, в контексте актуальных региональных социально экономических условий. Обеспечена социальная направленность бюджетных ассигнований...
Отчету об исполнении бюджета iconЗаключение Ревизионной комиссии по Павлодарской области к годовому отчету об исполнении бюджета Качирского района за 2011 год
Казахстана, в контексте актуальных региональных социально экономических условий. Обеспечена социальная направленность бюджетных ассигнований...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы