Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы icon

Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы



НазваниеИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы
Дата конвертации01.03.2013
Размер203.9 Kb.
ТипДокументы
источник



Информация

по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы


Бюджет Катон-Карагайского района на 2012-2014 годы был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2011-2015 годы в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития», Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011-2015 годы и Прогнозом социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области на 2011-2015 годы.

Прогноз социально-экономического развития содержит прогнозы макроэкономических показателей и социальных параметров, тенденции и приоритеты социально-экономического развития района на пятилетний период, основные направления бюджетной политики, прогноз районного бюджета, а также прогнозируемые объемы расходов по администраторам бюджетных программ на 2012–2014 годы.

Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров является основой для разработки стратегических планов местных исполнительных органов, а также районного бюджета на 2012–2014 годы.


^ Табл. 1


Основные параметры районного бюджета на 2012-2014 годы

млн. тенге

п/п

Наименование показателей

2011 год (факт)

2012 год

2013 год

2014 год

Бюджет района




Доходы

2425,3

3450,2

2794,4

3146,1




Налоговые поступления

361,4

375,2

392,2

407,9




Неналоговые поступления

6,6

1,8

1,8

1,8




Поступления от продажи основного капитала

5,3


4


4

4




Поступления трансфертов (субвенции)

2052

3069,2

2397,4

2732,4




Расходы

3032,0

3445,2

2794,4

3146,1

Поступления

Формирование доходной части бюджета района на 2012-2014 годы осуществлялось на реальной налогооблагаемой базе, с учетом расширения налогового поля за счет реконструкции и создания новых производств, совершенствования налогового администрирования, изыскания дополнительных резервов увеличения доходной части бюджета.

 Прогноз объемов поступлений в бюджет на 2012 – 2014 годы составлен на основе  прогнозируемых параметров макроэкономических показателей динамики поступлений за предыдущие годы и анализа текущей ситуации.

В расчетах доходов учитывалось повышение заработной платы работникам государственного управления и государственных учреждений с 1 июля 2011 года на 30%, индивидуального подоходного налога в связи с увеличением размера минимальной заработной платы в 2011–2013 годах и планируемым введением в Казахстане с 2011 года прогрессивной шкалы по исчислению индивидуального подоходного налога в зависимости от размера заработной платы (с доходами до 250 тыс. тенге – 10 %, свыше 250 тыс. тенге - 15%, свыше 500 тыс. тенге — 20 %).


Диаграмма 1




Расходы

Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов будет направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного стратегическими планами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

С этой целью в 2012 году будет внедрена система формирования и исполнения бюджета, основанная на индикаторах эффективности и результативности, а также система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, которая позволит определить степень достижения стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе, анализ достижения (недостижения) показателей прямого, конечного результатов и показателей эффективности.


График 1











Социальный блок (социальная сфера)

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.

В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2012 году составят 77,4% от общего объема расходов или в абсолютном значении 2665,6 млн. тенге, в 2013 году – 84,0 % от общих расходов или 2794,4 млн. тенге, в 2014 году – 80,5 % от общих расходов или 2534,1млн. тенге.


График 2


Расходы районного бюджета на социальную сферу*

2012 год





^ Расходы районного бюджета на социальную сферу*

2013 год



Расходы районного бюджета на социальную сферу*

2014 год





* Как показано выше на графике 1, расходы районного бюджета на социальную сферу от всех расходов в 2012-2014 годах составят порядка 77,4 %, 84 % и 80,5 %. На данном графике 2 расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.


В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

В целом на социальные выплаты в районном бюджете на 2012-2014 годы предусмотрено^ 405,2 млн. тенге, (в 2012 году – 170,632 млн. тенге, в 2013 году – 113,981 млн. тенге, в 2014 году – 120,568 млн. тенге). В том числе по следующим направлениям:

- на обеспечение программы занятости: в 2012 году – 41,024 млн. тенге, в 2013 году – 25,063 млн. тенге, в 2014 году – 26,817 млн. тенге.

- на выплату социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры спорта в сельской местности – в 2012 году – 13,060 млн. тенге, в 2013 году – 13,060 млн. тенге, в 2014 году – 13,974 млн. тенге.

- на выплату государственной адресной социальной помощи – в 2012 году – 19,250 млн. тенге, в 2013 году – 19,250 млн. тенге, в 2014 году – 20,598 млн. тенге.

- на выплату жилищной помощи – в 2012 году – 2,866 млн. тенге, в 2013 году – 2,866 млн. тенге, в 2014 году – 3,067 млн. тенге.

- на выплату социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов– в 2012 году – 41,088 млн. тенге, в 2013 году – 2,293 млн. тенге, в 2014 году – 2,454 млн. тенге.

- на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому– в 2012 году – 3,524 млн. тенге, в 2013 году – 3,524 млн. тенге, в 2014 году – 3,771 млн. тенге.

- на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому– в 2012 году – 25,587 млн. тенге, в 2013 году – 23,692 млн. тенге, в 2014 году – 23,884 млн. тенге.

- на выплату гопособий детям до 18 лет– в 2012 году – 21,433 млн. тенге, в 2013 году – 21,433 млн. тенге, в 2014 году – 22,993 млн. тенге.

- на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида– в 2012 году – 2,8 млн. тенге, в 2013 году – 2,8 млн. тенге, в 2014 году – 3,010 млн. тенге.


Табл. 2

Основные социальные показатели в 2012-2014 годах


Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Прожиточный минимум

15 999

17 119

18 317

19599

Минимальный размер пенсий

16 047

17 491

19 066

20401

Базовая пенсия

8 000

8 560

9 159

9800

Средний размер пенсий из Государственного центра по выплате пенсий

28 205

31 770

33 709

36069

Минимальный размер заработной платы

15 999

17 119

18 317

19599

Месячный расчетный показатель (МРП)

1 512

1 618

1 731

1852

Государственные социальные пособия

16 128

17 730

19 162

20503

по инвалидности

16 850

18 364

20 017

21418

по случаю потери кормильца

15 262

17 189

18 736

20048

по возрасту

8 149

8 883

9 682

10360

Государственные специальные пособия

 

 

 

 

по списку № 1

13 608

14 562

15 579

16670

по списку № 2

12 096

12 944

13 848

14817

Стипендия в высших учебных заведениях

15 234

15 234

15 234

16300

Стипендия в средне-специальных учебных заведениях

12 187

12 187

12 187

13040

Средняя заработная плата учителей*

71 712

71 712

71 712

76732

Средняя заработная плата врачей (с учетом дифференцированной оплаты труда)

86 145

86 145

86 145

92175

*без учета надбавок за квалификационную категорию педагогическим работникам

Образование


Всего на реализацию программы развития образования предусматривается 6 500,2 млн. тенге (в 2012 году – 2236,9 млн. тенге, в 2013 году – 2085,9 млн. тенге, в 2014 году – 2 177,4 млн. тенге).

- на дошкольное образование и обучение предусмотрено: в 2012 году – ^ 174,2 млн. тенге, в 2013 году – 81,0 млн. тенге, в 2014 году – 84,3 млн. тенге.

- на общеобразовательное обучение: в 2012 году – 1974,2 млн. тенге, в 2013 году – 1 963,1 млн. тенге, в 2014 году – 2050,1 млн. тенге.

- на дополнительное образование для детей: в 2012 году – 30,2 млн. тенге, в 2013 году – 30,2 млн. тенге, в 2014 году – 30,6 млн. тенге.

- на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для госучреждений образования района: в 2012 году – 11,5 млн. тенге, в 2013 году – 11,5 млн. тенге, в 2014 году – 12,4 млн. тенге.

- на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей: в 2012 году – 12 млн. тенге.

- на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»: в 2012 году – 0,773 млн. тенге.

- на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ: в 2012 году – 25,2 млн. тенге.

- на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования: в 2012 году – 0,378 млн. тенге.

- на строительство и реконструкцию объектов образования: в 2012 году – 8,5 млн. тенге.


Культура, спорт и информационное пространство


В данной сфере предусмотрены мероприятия на общую сумму ^ 501,4 млн. тенге (в 2012 году – 190,369 млн. тенге, в 2013 году – 112,071 млн. тенге, в 2014 году – 198,962 млн. тенге). В рамках программы будет реализован ряд мероприятий, в том числе:

- на поддержку культурно-досуговой работы предусмотрено: в 2012 году – 145,375 млн. тенге, в 2013 году – 67,822 млн. тенге, в 2014 году – 152,262 млн. тенге.

- на проведение спортивных соревнований на районном и областном уровнях: в 2012 году – 7,549 млн. тенге, в 2013 году – 7,971 млн. тенге, в 2014 году – 8,101 млн. тенге.

- на функционирование районных библиотек: в 2012 году – 20,260 млн. тенге, в 2013 году – 21,764 млн. тенге, в 2014 году – 22,115 млн. тенге.

- на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана: в 2012 году – ^ 0,385 млн. тенге, в 2013 году 0,404 млн. тенге, в 2014 году – 0,413 млн. тенге.

- на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы: в 2012 году – 13,6 млн. тенге, в 2013 году – 13,0 млн. тенге, в 2014 году – 14,884 млн. тенге.

- на реализацию региональных программ в сфере молодежной политики: в 2012 году – ^ 3,2 млн. тенге, в 2013 году – 1,110 млн. тенге, в 2014 году – 1,187 млн. тенге.


Табл. 3

Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села








млн. тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

ВСЕГО:










^ 1. Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для приобретения жилья по нулевой процентной ставке работникам социальной сферы

29,124

24,945

24,945

^ 2. Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета, из них:

4,696

5,279

5,279

- для выплаты подъемного пособия в размере
70-кратного МРП на одного специалиста;


2,831

2,739

1,990

- на возмещение стоимости операционных затрат финансового агента в размере 3% годовых (при приобретения жилья)

1,865

2,540

3,289



Бюджет развития Катон-Карагайского района на 2012-2014 годы

Бюджет развития на общую сумму 498,003 млн. тенге (в 2012 году – 266,898 млн. тенге, в 2013 году – 225,105 млн. тенге, в 2014 году – 6,0 млн. тенге). В будет реализован ряд мероприятий, в том числе:






















^ Функциональная группа

Администратор бюджетной программы

программа

Наименование

2012

2013

2014

 

 

 

^ II. Затраты

266,898

225,105

6,0

04

 

 

Образование

8,5

0

0

 

466

 

^ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

8,5

0

0

 

 

037

Строительство и реконструкция объектов образования

8,5

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Разработка ПСД на реконструкцию кровли Жамбылской СШ


1,0

 

 

 

 

 

Разработка ПСД на строительство пристройки для Арчатинской СШ



1,0

 

 

 

 

 

Разработка ПСД на строительство пристройки для Сенновской НСШ



1,3

 

 

 

 

 

Разработка ПСД на строительство пристройки для Кабыргинской НСШ


1,3

 

 

 

 

 

Разработка ПСД на реконструкцию интерната с.Катон-Карагай

3,5

 

 

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

204,274

6,0

6,0

 

466

 

^ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

204,274

6,0

6,0

 

 

005

Развитие коммунального хозяйства

11,465

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Разработка ПСД на строительство полигона ТБО с.Катон-Карагай


2,0

 

 

 

 

 

Разработка ПСД на ремонт тепловых сетей центральной котельной с. Улкен Нарын


9,465

 

 

 

 

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

192,809

6,0

6,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Реконструкция систем водоснабжения с.Малонарымка

109, 941

 

 

 

 

 

Реконструкция систем водоснабжения с. Ново-Березовка

77, 168

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга запаса вод с.Ново-Поляковка


1, 9

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга запаса вод с.Солдатово


1 ,9

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга запаса вод с.Ново-Хайрузовка


1, 9

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга запаса вод с.Аккайнар


 

2, 0

 

 

 

 

Проведение мониторинга запаса вод с.Топкаин


 

2, 0

 

 

 

 

Проведение мониторинга запаса вод с.Катон-Карагай


 

2, 0

 

 

 

 

Проведение мониторинга запаса вод с.Берель


 

 

2, 0

 

 

 

Проведение мониторинга запаса вод с.Коробиха


 

 

2 ,0

 

 

 

Проведение мониторинга запаса вод с.Барлык


 

 

2, 0

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20,0

219,105

0

 

466

 

^ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

20,0

219,105

0

 

 

011

Развитие объектов культуры

20,0

219,105

 

 

 

 

Строительство Дома творчества в с.Улкен Нарын

20,0

219,105

 

10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

29,124

0

0

 

453

 

^ Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

29,124

0

0

 

 

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

29,124

 

 

13

 

 

Прочие

5,0

0

0

 

452

 

^ Отдел финансов района (города областного значения)

5,0

0

0

 

 

014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

5,0

 

 

 

 

 

Приобретение 2 котлов для центральной котельной с.Улкен Нарын

5,0

 

 

 

 

 

Всего расходов

271,213

225,105

6,0



Справочно:

Месячный расчетный показатель составит: в 2012 году – 1 618 тенге и в 2013 году – 1 731 тенге, в 2014 году – 1852 тенге.



Похожие:

Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2014-2016 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2014-2016 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам областного бюджета на 2012-2014 годы
Разработка проекта областного бюджета на 2012-2014 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан,...
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconКраткая информация по основным параметрам бюджета Зыряновского района на 2012-2014 годы
В уточненных расходах бюджета на 2012 год учтены трансферты из областного и республиканского бюджетов
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconДокументи
...
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2013-2015 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы