Приложение 1 к Методической инструкции по мониторингу стратегических и программных документов
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы
Отчетный год 2013 год Государственный орган Отдел экономики и бюджетного планирования Аягозского района
Достижение целей
№
| ^ | Ед. изм | план 2013 года | факт 2013 года | ^ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле, туристкой отрасли и окружающей среде. | ^ | 1 | Целевой индикатор: Индекс физического объема промышленной продукции | % | 106,9 | 106,7 | ^ В связи с сокращением заказа по ремонту локомотивов (все локомотивы заменены новыми Локомотивами "Эволюшн") | 2 | Целевой индикатор: Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | 108 | 81,7 | ^ Снижение ИФО произошло за счет снижения объема производства пищевых продуктов, который расчитывается расчетным путем областной статистикой за счет определенного количества населения взятого в мониторинг. Например, производство свежего хлеба по данным статистики составляет в 2013 году 156 тонн, а в 2012 году 157 тонн, когда только за счет АО "Продкорпорация» в 2013 году завезено в район 1270,0 тонн муки 1-го сорта против 1117,0 тонн в 2012 году. Из них для выпечки хлеба реализовано 956,0 тонн, против 512,0 тонн в 2012 году. От которых выпекалось хлеба 1300,0 тонн в 2013 году, против 696,0 тонн в 2012 году. Не соответствует действительности и объем деревянных окон и дверей и их рам, так как в 3 раза выросло количество предпринимателей занимающихся в этой отрасли. | 2.1. | Показатель результата: Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленности | % | 84,9 | 74,5 | ^ При уточнении показателей с областным управлением предпринимательства согласовано значение 65% за 2013 год. Однако, в связи с непредставлением декомпозиции в областное управление экономики и бюджетного планирования плановый показатель не изменился. | 2.2. | Показатель результата: Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности | % | 109,5 | 122,4 | ^ Объем продукции обрабатывающей промышленности за 2012 год – 3512,8 млн.тенге. Численность рабочих 845человек. Производительность труда-4,15 млн.тенге, (3512,8:845) Объем обрабатывающей промышленности за 2013 год – 3621,6 млн.тенге. Численность рабочих 712 человек. Производительность труда - 5,08 млн.тенге, (3621,6:712) Рост производительности труда 5,08 млн.тг : 4,15 млн.тг = 122,4 %. | Цель 2: Обеспечение продовольственной безопасности региона, увеличение удельного веса отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров, реализация экспортного потенциала АПК района. | 3 | Целевой индикатор: Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства | % | 102,2 | 112 | ^ Стат.данные
| 3.1. | Показатель результата: Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства | % | 100 | 141,3 | ^ Стат.данные
| 3.2. | Показатель результата: Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства | % | 103,1 | 103,1 | ^ Стат.данные
| 3.3. | Показатель результата: Индекс физического объема продуктов питания | % | 100,8 | 100,6 | ^ ПК «Акбота» работает не вполную мощность, т.к.из-за кредиторских задолженостей, не могут приобрести новые оборудования для производства. | 3.4. | Показатель результата: Рост производительности труда в агропромышленном комплексе | % | 115 | 120 | ПР достигнут.
| Цель 3. Учет пахотных угодий на землях сельскохозяйственного назначения. | 3.5. | Показатель результата: Использование пахотных угодий на землях сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 19 | 22,5 | ^
| Цель 4. Развитие торговли | 4 | Целевой индикатор: Индекс физического объема розничной торговли | % | 104,5 | 109,3 | ^ Стат.данные | 4.1. | Показатель результата: Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей | % | 2 | 13,5 | ^ Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей составляет 13,5 % (44,98:39,62) За 2013 год 3310 единиц: 73588 чел=44.98 ед/чел За 2012 год 2910 единиц / 73442 чел=39,62 ед/чел | ^ | 5 | Целевой индикатор: Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 110 | 2,1 раза | ^ Стат.данные | 5.1. | Показатель результата: Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс.тенге | 1121,2 | 441,2 | ^ Запланированы инвестиции с учетом строительства Актогайского ГОК на 2013 год 75,0 млрд.тенге. Однако, строительство Актогайского ГОК начато только в мае месяце 2013 г. и освоено всего 19,0 млрд. тенге. | ^ | 6 | Целевой индикатор: Рост уровня активности предприятий и организаций в области инноваций (технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и т.п) | % | 15 |
| ^ | 6.1. | Показатель результата: Рост объема производства инновационной продукции | млн.тенге | 101 |
| ^ | Цель 7. Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг государственных организаций, системообразующих предприятий. | 7 | Целевой индикатор: Увеличение доли казахстанского содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг | % | 85,49 | 90,4 | ^
| 7.1. | Показатель результата: Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий - товаров | % | 58 | 91,3 | ^
| 7.2. | Показатель результата: Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках работ и услуг | % | 88 | 88,2 | ^
| Цель 8. Устойчивое развитие индустрии туризма | 8 | Целевой индикатор: Ежегодный рост туристических услуг не менее чем на 10% | % | 8,66 |
| ^ | 8.1. | Показатель результата: Увеличение количества посетителей внутреннего туризма | % | 0,4 |
| ^ | 8.2. | Увеличение количества посетителей въездного туризма | % | 0,1 |
| Стат.данные будут готовы в мае месяце 2014 года | ^ | Цель 1: Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей. | 8 | Целевой индикатор: Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством образования | % | 100 | 100 | ^
| 9.1. | Показатели результатов: Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов | % | 51,4 | 51,4 | ^
| 9.2. | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам | % | 55,9 | 55,9 | ^
| 9.3. | Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества | % | 4 | 8 | ^
| 9.4. | Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества учащихся из малообеспеченных семей | % | 100 | 100 | ^
| 9.5. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общего количества школьников, % (2009 г. – 23) | % | 29,7 | 29,7 | ^
| 9.6. | Доля школ (от их общего количества), обеспеченных кабинетами новой модификации | % |
|
| ^
Не выполнено из-за достаточного финансирования по обеспечению кабинетами новой модификации.
|
| химия | % | 54,3 | 42,9 |
| биология | % | 42,9 | 40 |
| физика | % | 82,9 | 80 |
| лингафонные мультимедийные кабинеты | % | 68,9 | 61,9 | 9.7. | Охват детей спортивными секциями в организациях образования | % | 35,6 | 35,6 | ^
| 10 | Целевой индикатор: Охват детей дошкольным воспитанием и обучением | % | 69,1 | 69,5 | ^
| 10.1. | Показатель результата: Доля введенных дошкольных организаций от их общего количества, % | % | 2,4 | 1,2 | ^ Планировалось строительство и открытие 2-х детских садов, в 2013 г введен в действие детский сад на 200 мест. Строительство детсада на 140 мест начато, строительство переходит на 2014 год. | ^ | |