Приложение 1 к Методической инструкции по мониторингу стратегических и программных документов
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы
Отчетный год 2013 год
Государственный орган Отдел экономики и бюджетного планирования Аягозского района
Достижение целей
№
|
^
|
Ед. изм
|
план 2013 года
|
факт 2013 года
|
^
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле, туристкой отрасли и окружающей среде.
|
^
|
1
|
Целевой индикатор: Индекс физического объема промышленной продукции
|
%
|
106,9
|
106,7
|
^
В связи с сокращением заказа по ремонту локомотивов (все локомотивы заменены новыми Локомотивами "Эволюшн")
|
2
|
Целевой индикатор: Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности
|
%
|
108
|
81,7
|
^
Снижение ИФО произошло за счет снижения объема производства пищевых продуктов, который расчитывается расчетным путем областной статистикой за счет определенного количества населения взятого в мониторинг. Например, производство свежего хлеба по данным статистики составляет в 2013 году 156 тонн, а в 2012 году 157 тонн, когда только за счет АО "Продкорпорация» в 2013 году завезено в район 1270,0 тонн муки 1-го сорта против 1117,0 тонн в 2012 году. Из них для выпечки хлеба реализовано 956,0 тонн, против 512,0 тонн в 2012 году. От которых выпекалось хлеба 1300,0 тонн в 2013 году, против 696,0 тонн в 2012 году.
Не соответствует действительности и объем деревянных окон и дверей и их рам, так как в 3 раза выросло количество предпринимателей занимающихся в этой отрасли.
|
2.1.
|
Показатель результата: Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленности
|
%
|
84,9
|
74,5
|
^
При уточнении показателей с областным управлением предпринимательства согласовано значение 65% за 2013 год. Однако, в связи с непредставлением декомпозиции в областное управление экономики и бюджетного планирования плановый показатель не изменился.
|
2.2.
|
Показатель результата: Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности
|
%
|
109,5
|
122,4
|
^
Объем продукции обрабатывающей промышленности за 2012 год – 3512,8 млн.тенге.
Численность рабочих 845человек.
Производительность труда-4,15 млн.тенге, (3512,8:845)
Объем обрабатывающей промышленности за 2013 год – 3621,6 млн.тенге.
Численность рабочих 712 человек.
Производительность труда - 5,08 млн.тенге, (3621,6:712)
Рост производительности труда 5,08 млн.тг : 4,15 млн.тг = 122,4 %.
|
Цель 2: Обеспечение продовольственной безопасности региона, увеличение удельного веса отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров, реализация экспортного потенциала АПК района.
|
3
|
Целевой индикатор: Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства
|
%
|
102,2
|
112
|
^
Стат.данные
|
3.1.
|
Показатель результата: Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства
|
%
|
100
|
141,3
|
^
Стат.данные
|
3.2.
|
Показатель результата: Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства
|
%
|
103,1
|
103,1
|
^
Стат.данные
|
3.3.
|
Показатель результата: Индекс физического объема продуктов питания
|
%
|
100,8
|
100,6
|
^
ПК «Акбота» работает не вполную мощность, т.к.из-за кредиторских задолженостей, не могут приобрести новые оборудования для производства.
|
3.4.
|
Показатель результата: Рост производительности труда в агропромышленном комплексе
|
%
|
115
|
120
|
ПР достигнут.
|
Цель 3. Учет пахотных угодий на землях сельскохозяйственного назначения.
|
3.5.
|
Показатель результата: Использование пахотных угодий на землях сельскохозяйственного назначения
|
тыс.га
|
19
|
22,5
|
^
|
Цель 4. Развитие торговли
|
4
|
Целевой индикатор: Индекс физического объема розничной торговли
|
%
|
104,5
|
109,3
|
^
Стат.данные
|
4.1.
|
Показатель результата: Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей
|
%
|
2
|
13,5
|
^
Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей составляет 13,5 % (44,98:39,62)
За 2013 год 3310 единиц: 73588 чел=44.98 ед/чел
За 2012 год 2910 единиц / 73442 чел=39,62 ед/чел
|
^
|
5
|
Целевой индикатор: Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
|
%
|
110
|
2,1 раза
|
^
Стат.данные
|
5.1.
|
Показатель результата: Инвестиции в основной капитал на душу населения
|
тыс.тенге
|
1121,2
|
441,2
|
^
Запланированы инвестиции с учетом строительства Актогайского ГОК на 2013 год 75,0 млрд.тенге. Однако, строительство Актогайского ГОК начато только в мае месяце 2013 г. и освоено всего 19,0 млрд. тенге.
|
^
|
6
|
Целевой индикатор: Рост уровня активности предприятий и организаций в области инноваций (технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и т.п)
|
%
|
15
|
|
^
|
6.1.
|
Показатель результата: Рост объема производства инновационной продукции
|
млн.тенге
|
101
|
|
^
|
Цель 7. Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг государственных организаций, системообразующих предприятий.
|
7
|
Целевой индикатор: Увеличение доли казахстанского содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг
|
%
|
85,49
|
90,4
|
^
|
7.1.
|
Показатель результата: Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий - товаров
|
%
|
58
|
91,3
|
^
|
7.2.
|
Показатель результата: Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках работ и услуг
|
%
|
88
|
88,2
|
^
|
Цель 8. Устойчивое развитие индустрии туризма
|
8
|
Целевой индикатор: Ежегодный рост туристических услуг не менее чем на 10%
|
%
|
8,66
|
|
^
|
8.1.
|
Показатель результата: Увеличение количества посетителей внутреннего туризма
|
%
|
0,4
|
|
^
|
8.2.
|
Увеличение количества посетителей въездного туризма
|
%
|
0,1
|
|
Стат.данные будут готовы в мае месяце 2014 года
|
^
|
Цель 1: Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей.
|
8
|
Целевой индикатор: Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством образования
|
%
|
100
|
100
|
^
|
9.1.
|
Показатели результатов: Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов
|
%
|
51,4
|
51,4
|
^
|
9.2.
|
Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам
|
%
|
55,9
|
55,9
|
^
|
9.3.
|
Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества
|
%
|
4
|
8
|
^
|
9.4.
|
Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества учащихся из малообеспеченных семей
|
%
|
100
|
100
|
^
|
9.5.
|
Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общего количества школьников, % (2009 г. – 23)
|
%
|
29,7
|
29,7
|
^
|
9.6.
|
Доля школ (от их общего количества), обеспеченных кабинетами новой модификации
|
%
|
|
|
^
Не выполнено из-за достаточного финансирования по обеспечению кабинетами новой модификации.
|
|
химия
|
%
|
54,3
|
42,9
|
|
биология
|
%
|
42,9
|
40
|
|
физика
|
%
|
82,9
|
80
|
|
лингафонные мультимедийные кабинеты
|
%
|
68,9
|
61,9
|
9.7.
|
Охват детей спортивными секциями в организациях образования
|
%
|
35,6
|
35,6
|
^
|
10
|
Целевой индикатор: Охват детей дошкольным воспитанием и обучением
|
%
|
69,1
|
69,5
|
^
|
10.1.
|
Показатель результата: Доля введенных дошкольных организаций от их общего количества, %
|
%
|
2,4
|
1,2
|
^
Планировалось строительство и открытие 2-х детских садов, в 2013 г введен в действие детский сад на 200 мест. Строительство детсада на 140 мест начато, строительство переходит на 2014 год.
|
^
| |
