Анализ управления рисками
^
|
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками
|
Запланированные мероприятия по управлению рисками
|
Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками
|
^
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
^
|
|
|
|
|
Недостаточная работа местных исполнительных органов по достижению индикаторов Стратегического плана.
|
|
Согласование проектов стратегических планов управлений здравоохранения с обязательным отражением ключевых индикаторов Стратегического плана Министерства
|
Стратегические планы региональных управлений здравоохранения согласованы Министерством здравоохранения РК. Также разделы "Здравоохранения" Программ развития территорий с индикаторами и показателями были согласованы с Министерством здравоохранения РК.
|
|
Недостаточная работа государственных органов по достижению индикаторов стратегического плана
|
|
Внедрение в Единую бюджетную классификацию распределяемой бюджетной программы по охране общественного здоровья с указанием конкретных индикаторов для каждого государственного органа.
Усиление роли Национального координационного совета по охране здоровья граждан
|
В соответствии с Законом РК "О республиканском бюджете на 2011-2013 годы" предусмотрена распределяемая бюджетная программа 103 "Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны здоровья граждан". Также разработаны утверждены распределение и прапвила использования средств в рамках указанной программы (постановление Правительства РК от 15 марта 2011 года №257). 29 марта 2011 года подписано многосторонее Соглашение с 8-ми госорганами по реализации межсекторального и межведомственного взаимодействия по охране здоровья граждан в рамках ГПРЗ, где предусмотрены конкретные показатели и индикаторы. Состав участников Национального Координационного Совета при Правительстве Республики Казахстан пересмотрен и утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.09.2011 г. № 1000 «О внесении изменений и дополнений, в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2005 года № 99 «О создании Национального Координационного совета по охране здоровья при Правительстве Республики Казахстан».
|
|
Искажение статистических показателей местными исполнительными органами
|
|
Информатизация здравоохранения, исключение дублирующих форм статистической отчетности
|
Министерством здравоохранения РК пересмотрены некоторые формы учетно-отчетной медицинской документации. Также в рамках реализации Единой информационной системы реализованы портальные решения. Разработан Регистр прикрепленного населения, модернизированы некоторые действующие автоматизированные информационные системы. Внедрена ЕИСЗ в Акмолинской области и г.Астаны в качестве пилотных зон. Кроме того, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2280 «Об утверждении Правил проведения аттестации государственных информационных систем и негосударственных информационных систем, интегрируемых с государственными информационными системами, на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам» Министерством была проведена работа по сертификации соответствия требованиям информационной безопасности технических и программных средств программных комплексов «Ведение регистра онкологических больных», «Формирование показателей по проведения тендеров республиканского уровня», «Республиканский реестр больных детей лейкемией», «Тестирование для аттестации в области здравоохранения и присвоения квалификационной категории (ПК «Тестирование»), «Формирование базы независимых экспертов». Мероприятие продолжается.
|
|
^
|
|
|
|
|
Угроза вспышек инфекционных болезней, связанных с ухудшением обеспечения населения безопасной питьевой водой.
|
|
Усиление санитарно-эпидемиологического надзора за обеспечением населения безопасной питьевой водой
|
Осуществляется постоянный контроль за водоснабжением населения, в том числе контроль за строительством новых и реконструкцией существующих водопроводных сооружений. Удельный вес населения, обеспеченного безопасной питьевой водой составил по итогам года – 87,7%.
|
Массовое развитие различных травм и болезней (в т.ч. инфекционных) вследствие техногенных и экологических катастроф (бедствий).
|
|
Своевременное оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации
|
Утверждены Положение о Службе медицины катастроф, порядок взаимодействия трассового медико-спасательного пункта при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах республиканского значения», а также Правила по организации работы трассового медико-спасательного пункта.
Создан Республиканский координационный центр по санитарной авиации: с июля 2011 года осуществлено более 300 вылетов. В декабре 2011 года были поставлены первые 6 реанимобилей для трассовых медико-спасательных пунктов (далее - ТМСП) и начали функционировать 6 ТМСП в регионах. В связи с задержкой поставки модулей для ТМСП, согласно письму Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее – МЧС) о временной дислокации, Министерство временно дислоцировало бригады ТМСП на базе близлежащих к планируемым местам ТМСП медицинских организациях.
С 20 декабря 2011 года 6 ТМСП осуществлено 19 выездов при дорожно-транспортных происшествиях, при этом медицинская помощь была оказана 36 пострадавшим, 14 госпитализированы в медицинские организации. Количество летальных исходов - 4.
После поставки модулей ТМСП, они будут функционировать самостоятельно.
в 2011 году заключены договора по поставке: 2-х вертолетов типа Ка-32А11ВС с ОАО «Вертолеты России»; 4-х вертолетов ЕС-145 с АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг». Начата приемка вертолетов. С середины января 2012 года в течении 5 недель будут обучаться пилоты вертолетов ЕС-145.
Кроме того, проведен конкурс по государственным закупкам ангаров для технического обслуживания и хранения вертолета «Еврокоптер ЕС-145». Подведены итоги (протокол об итогах от 27 сентября 2011 года) и определен победитель ТОО «Шебер Құрылыс», в настоящее время производится поставка ангаров.
Реализация мероприятия продолжается.
|
Отток медицинских кадров в связи с низким уровнем заработной платы медицинских работников.
|
|
Совершенствование системы оплаты труда.
Совершенствование методов управления.
|
В целях повышения качества оказываемых услуг за достигнутые результаты в работе медицинским работникам на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 мая 2011 года № 310 осуществляется оплата труда в зависимости от объема и качества оказываемой медицинской помощи за счет заработанных и сэкономленных средств, т.е. дифференцированная оплата труда. Данный принцип ориентирует врача на конечный результат работы, то есть на качество лечения и удовлетворенность пациента. В организациях осуществляются выплаты к действующему окладу врачам до 160 000 тенге, медицинским сестрам до 40 000 тенге в зависимости от вклада и профиля деятельности.
С 2011 г. на уровне ПМСП начато внедрение стимулирующего компонента к подушевому нормативу, что также зависит от достижения конечных результатов. Это позволило в среднем увеличить оклады врачам от 90 000 до 150 000 тенге, медицинским сестрам от 70000 до 110 000 тенге в квартал.
|
^
Администратор программы Министерство здравоохранения Республики Казахстан
^
|
001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения»
|
вид БП
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, выполнение обязательств государства
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая / развитие
|
текущая
|
подпрограмма
|
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области здравоохранения»
|
Показатели БП
|
ед. изм.
|
Показатели БП, запланированные за отчетный финансовый год
|
Факти ческое выполнение показателя
|
Отклонение
|
% выполнения показателей (гр.4/гр.3* 100)
|
^
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
показатели прямого результата
|
Предполагаемое количество разработанных типовых учебных программ
|
ед.
|
150
|
150
|
0
|
100
|
показатель достигнут
|
Количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности
|
ед.
|
138
|
138
|
0
|
100
|
показатель достигнут
|
Размещение социальных проектов по привлечению неправительственных организаций
|
ед.
|
17
|
17
|
0
|
100
|
показатель достигнут
|
показатели конечного результата
|
Количество обученных специалистов государственному языку
|
чел.
|
45
|
55
|
+10
|
122,2
|
показатель достигнут
|
показатели эффективности
|
Средняя стоимость обучения одного специалиста государственному языку
|
тыс. тенге
|
15
|
15
|
0
|
100
|
показатель достигнут
|
объем бюджетных расходов по подпрограмме
|
тыс.тг.
|
10 376 594,3
|
10 375 650,9
|
- 943,4
|
99,99
|
Не освоено 943,4 тыс. тенге, в том числе: по центральному аппарату - 40,0 тыс.тенге экономия по социальным отчислениям за счет листков временной нетрудоспособности; по Комитету ГСЭН - 713,7 тыс. тенге, в том числе: 11,8 тыс. тенге - экономия по итогам госзакупок; 196,8 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, дополнительным денежным, компенсационным выплатам, командировочным расходами прочим текущим затратам; 425,6 тыс.тенге - вследствие оплаты по фактическим расходам за услуги юридических лиц; 79,5 тыс.тенге - невыполнение обязательств поставщиком; по Комитету оплаты медуслуг - 154,3 тыс.тенге, в том числе: 5,5 тыс.тенге - экономия по итогам госзакупок, 58,5 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, дополнительным денежным, компенсационным выплатам, командировочным расходами прочис текущим затратам; 90,3 тыс.тенге - вследствие оплаты по фактическим расходам за услуги юридических лиц; по Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности - 35,4 тыс.тенге, в том числе: 28,2 тыс.тенге - экономия по фонду оплаты труда, дополнительным денежным, компенсационным выплатам, командировочным расходам и прочим текущим затратам; 7,2 тыс.тенге - вследствие оплаты по фактическим расходам за услуги юридических лиц.
|
подпрограмма
|
101 «Исследования в области совершенствования системы здравоохранения»
|
Показатели БП
|
ед. изм.
|
Показатели БП, запланированные за отчетный финансовый год
|
Факти ческое выполнение показателя
|
Отклонение
|
% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)
|
^
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
наименование показателей БП
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
|
|
|
показатели прямого результата
|
Ориентировочное количество проведенных исследований и выполненных работ
|
ед.
|
10
|
11
|
+1
|
110
|
показатель достигнут
|
показатели конечного результата
|
Ориентировочное количество подготовленных методических рекомендаций, сборников
|
шт.
|
6
|
6
|
0
|
100
|
показатель достигнут
|
Ориентировочное количество отчетов по проведенным аналитическим работам, обзорам и мониторингам
|
шт.
|
6
|
6
|
0
|
100
|
показатель достигнут
|
показатели эффективности
|
Средняя стоимость проведения одного исследования
|
тыс. тенге
|
17 850
|
17 850
|
0
|
100
|
показатель достигнут
|
объем бюджетных расходов по подпрограмме
|
тыс.тг.
|
159 752,7
|
159 752,7
|
0
|
0
|
освоение 100%
|
объем бюджетных расходов по программе
|
тыс.тг.
|
10 536 347
|
10 535 404
|
-943,4
|
99,9
|
Не освоено 943,4 тыс. тенге, в том числе: по центральному аппарату – 40,0 тыс.тенге экономия по социальным отчислениям за счет листков временной нетрудоспособности; по Комитету ГСЭН – 713,7 тыс. тенге, в том числе: 11,8 тыс. тенге – экономия по итогам госзакупок; 196,8 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, дополнительным денежным, компенсационным выплатам, командировочным расходами прочим текущим затратам; 425,6 тыс.тенге – вследствие оплаты по фактическим расходам за услуги юридических лиц; 79,5 тыс.тенге – невыполнение обязательств поставщиком; по Комитету оплаты медуслуг – 154,3 тыс.тенге, в том числе: 5,5 тыс.тенге – экономия по итогам госзакупок, 58,5 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, дополнительным денежным, компенсационным выплатам, командировочным расходами прочис текущим затратам; 90,3 тыс.тенге – вследствие оплаты по фактическим расходам за услуги юридических лиц; по Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности – 35,4 тыс.тенге, в том числе: 28,2 тыс.тенге – экономия по фонду оплаты труда, дополнительным денежным, компенсационным выплатам, командировочным расходам и прочим текущим затратам; 7,2 тыс.тенге – вследствие оплаты по фактическим расходам за услуги юридических лиц.
| |
