Бюджетная программа
|
013 «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
|
вид БП
|
в зависимости от содержания
|
осуществление капитальных расходов
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая / развитие
|
Текущая
|
Показатели БП
|
ед. изм.
|
^
|
Фактическое выполнение показателя
|
Отклонение
|
% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)
|
^
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
показатели прямого результата
|
Количество организаций, финансируемых на капитальный ремонт
|
ед.
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
Количество оснащаемых организаций территориальных подразделений Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – МЗ РК)
|
ед.
|
16
|
16
|
0
|
100
|
|
Количество оснащаемых организаций территориальных подразделений Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК
|
ед.
|
16
|
16
|
0
|
100
|
|
Количество оснащаемых организаций территориальных подразделений Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК
|
ед.
|
32
|
32
|
0
|
100
|
|
показатели конечного результата
|
Обеспеченность сотрудников Министерства здравоохранения компьютерами, оргтехникой, офисной мебелью и помещениями для стабильной работы
|
ед.
|
100
|
100
|
0
|
100
|
|
Показатели качества
|
Удельный вес работ, проведенных согласно строительным нормам и правилам
|
ед.
|
100
|
100
|
0
|
100
|
|
Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту в зданиях, помещениях и сооружениях (в т.ч. отдельных компонентов)
|
ед.
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
показатели эффективности
|
Средняя стоимость затрат на капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений (в т.ч. отдельных компонентов)
|
млн. тенге
|
13,3
|
13,3
|
0
|
100
|
|
Средняя стоимость материально-технического оснащения одной организации территориального подразделения Комитета оплаты медицинских услуг МЗ РК
|
тыс.тг.
|
1 314,00
|
1 314,00
|
0
|
100
|
|
Средняя стоимость материально-технического оснащения одной организации территориального подразделения Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК
|
тыс.тг.
|
8462,2
|
8462,2
|
0
|
100
|
|
Средняя стоимость материально-технического оснащения одной организации территориального подразделения Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК
|
тыс.тг.
|
1 774,10
|
1 774,10
|
0
|
100
|
|
объем бюджетных расходов по программе
|
тыс. тенге
|
127 042,0
|
126 912,9
|
-129,1
|
99,9
|
Не освоено 129,1 тыс. тенге вследствие экономии по итогам заключенных договоров.
|
^
|
014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения»
|
Описание
|
Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических кадров государственных организаций здравоохранения, углубление их профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями практического здравоохранения
|
вид БП
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая / развитие
|
текущая
|
Показатели БП
|
ед. изм.
|
^
|
Фактическое выполнение показателя
|
Отклонение
|
% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)
|
^
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
показатели прямого результата
|
Количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку за рубеж
|
|
137
|
198
|
+61
|
144,5
|
|
Количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку внутри страны
|
чел.
|
33 333
|
34 042
|
+709
|
102,1
|
|
Количество привлеченных специалистов из-за рубежа
|
чел.
|
35
|
97
|
+62
|
277
|
|
показатели конечного результата
|
Доля врачей, повысивших квалификацию внутри страны и за рубежом от общего числа врачей государственных организаций здравоохранения (не менее 20%)
|
чел.
|
20%
|
41%
|
+21
|
205
|
|
показатели эффективности
|
Средняя стоимость повышения квалификации и переподготовки 1 специалиста за рубежом
|
чел
|
1377,7
|
1050,5
|
-327,2
|
131,1
|
|
Средняя стоимость повышения квалификации и переподготовки 1 специалиста внутри страны
|
чел.
|
60,14
|
58,7
|
+1,44
|
102,5
|
|
Средняя стоимость привлечения 1 специалиста из-за рубежа
|
тыс. тг.
|
7650,5
|
2538,1
|
+5112,4
|
301,4
|
|
объем бюджетных расходов по программе
|
тыс. тг.
|
2 461 291,0
|
2 452 955,9
|
-8335,1
|
99,7
|
Не освоено 8335,1 тыс. т.т. - вследствие экономии финансовых средств за фактически выполненные работы и изменения курса валют
|
^
|
016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
|
вид БП
|
в зависимости от содержания
|
осуществление бюджетных инвестиций
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая / развитие
|
развития
|
Показатели БП
|
ед. изм.
|
^
|
Фактическое выполнение показателя
|
Отклонение
|
% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)
|
^
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Показатели прямого результата
|
Кол-во финансируемых проектов здравоохранения, в том числе проектируемых
|
шт
|
7
|
10
|
+3
|
142,8
|
|
Показатели конечного результата
|
Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе проектируемых
|
шт
|
5
|
5
|
0
|
100
|
|
Показатели эффективности
|
Средняя стоимость одного завершенного объекта строительства
|
млн. тенге
|
7927,9
|
7927,9
|
0
|
100
|
|
|
Средняя стоимость авершения одного объекта проектирования
|
млн. тенге
|
131,8
|
131,8
|
0
|
100
|
|
объем бюджетных расходов по программе
|
тыс.тенге
|
2 876 239,0
|
2 637 576,6
|
-238662,4
|
91,7
|
Не освоено 238662,4 тыс.тенге, в том числе: 5186,8 тыс.тенге - экономия по итогам проведенного конкурса на строительство Центра судебной медицины; 5957,6 тыс.тенге снижение стоимости строительства Павлодарского регионального кардиохирургического центра по результатам госэкспертизы после корректировки ПСД; 9681,0 тыс.тенге - вследствие оптимизации проекта строительства многопрофильной больницы КазГМА согласно протокольного поручения Премьер-Министра РК К. Масимова от20.10.2010г. №11-5/007-869.07-83; 217837,0 тыс.тенге - по строительству НИИ скорой медицинской помощи из-за неустранания подрядчиком замечаний комиссии при сдаче объекта.
|
^
|
017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе»
|
вид БП
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
текущая / развитие
|
текущая
|
Показатели БП
|
ед.
изм.
|
Показатели БП, запланированные за отчетный финансовый год
|
Фактическое выполнение показателя
|
Отклонение
|
%
выполне ния показателей (гр.4/гр.3*100)
|
Причины не достижения результатов/неосвоение средств БП
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
показатели прямого результата
|
Количество судебно-медицинских экспертиз
|
ед.
|
180 680
|
202 375
|
+21 695
|
112
|
|
показатели конечного результата
|
Доля комиссионных экспертиз
|
ед.
|
1 040
|
996
|
-44
|
95,8
|
|
показатели качества
|
Снижение доли повторных комиссионных экспертиз
|
%
|
8
|
8
|
0
|
100
|
|
показатели эффективности
|
Средняя стоимость одной судебно-медицинской экспертизы
|
тенге
|
10 658
|
8 981
|
-1677
|
118,7
|
|
объем бюджетных расходов по программе
|
тыс.тг.
|
1 925 727
|
1 925 726,2
|
-0,8
|
100
|
Не освоено 0,8 тыс.тенге вследствие экономии по итогам заключенного договора.
| |
