Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан icon

Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан



НазваниеИнформация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан
страница14/18
Дата конвертации27.04.2013
Размер2.67 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




Бюджетная программа

013 «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

вид БП

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая / развитие

Текущая

Показатели БП

ед. изм.

^ Показатели БП, запланированные за отчетный финансовый год

Фактическое выполнение показателя

Отклонение

% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)

^ Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

1

2

3

4

5

6

7

показатели прямого результата

Количество организаций, финансируемых на капитальный ремонт

ед.

1

1



100

 

Количество оснащаемых организаций территориальных подразделений Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – МЗ РК)

ед.

16

16



100

 

Количество оснащаемых организаций территориальных подразделений Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК

ед.

16

16



100

 

Количество оснащаемых организаций территориальных подразделений Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК

ед.

32

32

 0

100

 

показатели конечного результата

Обеспеченность сотрудников Министерства здравоохранения компьютерами, оргтехникой, офисной мебелью и помещениями для стабильной работы

ед.

100

100

 0

100

 

Показатели качества

Удельный вес работ, проведенных согласно строительным нормам и правилам

ед.

100

100

 0

100

 

Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту в зданиях, помещениях и сооружениях (в т.ч. отдельных компонентов)

ед.

1

1



100

 

показатели эффективности

Средняя стоимость затрат на капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений (в т.ч. отдельных компонентов)

млн. тенге

13,3

13,3



100

 

Средняя стоимость материально-технического оснащения одной организации территориального подразделения Комитета оплаты медицинских услуг МЗ РК

тыс.тг.

1 314,00

1 314,00



100

 

Средняя стоимость материально-технического оснащения одной организации территориального подразделения Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК

тыс.тг.

8462,2

8462,2



100

 

Средняя стоимость материально-технического оснащения одной организации территориального подразделения Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК

тыс.тг.

1 774,10

1 774,10



100

 

объем бюджетных расходов по программе

тыс. тенге

127 042,0

126 912,9

-129,1

99,9

Не освоено 129,1 тыс. тенге вследствие экономии по итогам заключенных договоров.




^ Бюджетная программа

014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения»

Описание

Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических кадров государственных организаций здравоохранения, углубление их профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями практического здравоохранения

вид БП

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая / развитие

текущая

Показатели БП

ед. изм.

^ Показатели БП, запланированные за отчетный финансовый год

Фактическое выполнение показателя

Отклонение

% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)

^ Причины не достижения результатов/неосвоение средств БП

1

2

3

4

5

6

7

показатели прямого результата

Количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку за рубеж

 

137

198

+61

144,5

 

Количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку внутри страны

чел.

33 333

34 042

+709

102,1

 

Количество привлеченных специалистов из-за рубежа

чел.

35

97

+62

277

 

показатели конечного результата

Доля врачей, повысивших квалификацию внутри страны и за рубежом от общего числа врачей государственных организаций здравоохранения (не менее 20%)

чел.

20%

41%

+21 

205 

 

показатели эффективности

Средняя стоимость повышения квалификации и переподготовки 1 специалиста за рубежом

чел

1377,7

1050,5

 -327,2

131,1

 

Средняя стоимость повышения квалификации и переподготовки 1 специалиста внутри страны

чел.

60,14

58,7

 +1,44

102,5

 

Средняя стоимость привлечения 1 специалиста из-за рубежа

тыс. тг.

7650,5

2538,1

+5112,4 

301,4

 

объем бюджетных расходов по программе

тыс. тг.

2 461 291,0

2 452 955,9

-8335,1 

99,7

Не освоено 8335,1 тыс. т.т. - вследствие экономии финансовых средств за фактически выполненные работы и изменения курса валют




^ Бюджетная программа

016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»

вид БП

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая / развитие

развития

Показатели БП

ед. изм.

^ Показатели БП, запланированные за отчетный финансовый год

Фактическое выполнение показателя

Отклонение

% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)

^ Причины не достижения результатов/неосвоение средств БП

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата

Кол-во финансируемых проектов здравоохранения, в том числе проектируемых

шт

7

10

+3 

 142,8

 

Показатели конечного результата

Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе проектируемых

шт

5

5



100

 

Показатели эффективности

Средняя стоимость одного завершенного объекта строительства

млн. тенге

7927,9

7927,9

 0

100

 

 

Средняя стоимость авершения одного объекта проектирования

млн. тенге

131,8

131,8



100

 

объем бюджетных расходов по программе

тыс.тенге

2 876 239,0

2 637 576,6

-238662,4 

91,7

Не освоено 238662,4 тыс.тенге, в том числе: 5186,8 тыс.тенге - экономия по итогам проведенного конкурса на строительство Центра судебной медицины; 5957,6 тыс.тенге снижение стоимости строительства Павлодарского регионального кардиохирургического центра по результатам госэкспертизы после корректировки ПСД; 9681,0 тыс.тенге - вследствие оптимизации проекта строительства многопрофильной больницы КазГМА согласно протокольного поручения Премьер-Министра РК К. Масимова от20.10.2010г. №11-5/007-869.07-83; 217837,0 тыс.тенге - по строительству НИИ скорой медицинской помощи из-за неустранания подрядчиком замечаний комиссии при сдаче объекта.




^ Бюджетная программа

017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе»

вид БП

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая / развитие

текущая

Показатели БП

ед.

изм.

Показатели БП, запланированные за отчетный финансовый год

Фактическое выполнение показателя

Отклонение

%

выполне ния показателей (гр.4/гр.3*100)

Причины не достижения результатов/неосвоение средств БП

1

2

3

4

5

6

7

показатели прямого результата

Количество судебно-медицинских экспертиз

ед.

180 680

202 375

+21 695

112

 

показатели конечного результата

Доля комиссионных экспертиз

ед.

1 040

996

-44

95,8

 

показатели качества

Снижение доли повторных комиссионных экспертиз

%

8

8

 0

100

 

показатели эффективности

Средняя стоимость одной судебно-медицинской экспертизы

тенге

10 658

8 981

 -1677

118,7

 

объем бюджетных расходов по программе

тыс.тг.

1 925 727

1 925 726,2

-0,8

100

Не освоено 0,8 тыс.тенге вследствие экономии по итогам заключенного договора.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18



Похожие:

Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан iconИнформация о реализации стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан по итогам 2012 года
Стратегическое направление: Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности
Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан iconПриложение Аналитическая справка о реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011-2015 годы за первое полугодие 2012 года
Развитие отрасли здравоохранения на долгосрочный период определены Стратегическим планом Республики Казахстан до 2020 года, Государственной...
Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан iconИнформация о ходе реализации первого этапа (2005-2007 годы) Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы
В отрасли здравоохранения приняты 2 новых, внесены изменения и дополнения в 15 действующих законов, что позволило в целом сформировать...
Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан iconАналитическая записка о реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года за 2011 год
Развитие отрасли здравоохранения на долгосрочный период определены Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года,...
Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан iconПриказ №269 Астана қаласы город Астана Об утверждении Графика проведения комплексных проверок деятельности республиканских организаций здравоохранения в соответствии с пунктом 90 Плана работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2008 год
В соответствии с пунктом 90 Плана работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2008 год приказываю
Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан iconОб утверждении перечня научно-практических конференций на 2011 год
В целях реализации пункта 164 Плана основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011...
Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан iconИнформация о ходе выполнения Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов
Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов...
Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан iconИнформация о ходе выполнения Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов
Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов...
Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации в 1 полугодии 2012 года Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по статистике на 2011-2015 годы
Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по статистике (далее Агентство) показал, что из 20 мероприятий, указанных в...
Информация о ходе реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации в отчетном 2011 году Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по статистике на 2011-2015 годы
Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по статистике (далее Агентство) показал, что из 21 мероприятия, указанных в...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы