Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
страница3/3
Дата конвертации08.01.2013
Размер0.82 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

Стратегическое направление 1. Создание полноценного сбалансированного рынка жилья

Цель 1.1 Обеспечение доступности жилья

Задача 1.1.1 Обеспечение строительства и/или покупка арендного (коммунального) жилья

Задача 1.1.2 Обеспечение строительства кредитного и/или выкупленного жилья для широких слоев населения

Задача 1.1.3 Строительство и/или покупка инженерно-коммуникационной инфраструктуры
районов жилищной застройки

Стратегическое направление 2. Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры области (объекты образования, спорта)

Цель 2.1 Развитие социальной инфраструктуры области

Задача 2.1.1 Строительство и реконструкция объектов образования

Задача 2.1.2 Строительство и реконструкция объектов спорта

Стратегическое направление 3. Развитие социальной инфраструктуры городов и районов области

Цель 3.1 Перечисление трансфертов на развитие в бюджеты районов (городов областного значения).

Задача 3.1.1 Финансирование мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие и решение проблемных вопросов жилищно-коммунального хозяйства городов и районов области

Проведение функционального анализа эффективности управления, внедрение системы оценки эффективности деятельности и систематизация государственных услуг.

Повышение профессионального уровня кадрового состава управления, проведение семинаров, прохождение сотрудниками управления курсов повышения квалификации государственных служащих в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по одному человеку в год и Региональном центре переподготовки и повышения квалификации государственных служащих аппарата Акима Восточно-Казахстанской области (по переподготовке – 6 человек, по повышению квалификации – 4 человека).

Проведение работы, направленной на повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, повышение уровня квалификации, стимулирование работников, создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника.

Поддержание Системы менеджмента качества в сфере оказания государственных услуг, координация деятельности всего строительного комплекса на территории области, участие в разработке и согласовании проектов социально-экономического развития области, городов, районов, обеспечение потребности бюджетной сферы в организации строительства и реконструкции.



2011 – 2015 годы








^ Раздел 5. Межведомственное взаимодействие


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственными органами

1

2

3

Стратегическое направление 1 Создание полноценного сбалансированного рынка жилья

Цель 1.1 Обеспечение доступности жилья

Задача 1.1.1 Обеспечение строительства и/или покупка арендного (коммунального) жилья

Объемы строительства жилья за счет целевых трансфертов на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда (коммунального) жилья

Акиматы городов и районов

Эффективная реализация программ развития жилищного строительства, выделение земельных участков для строительства жилья, обеспечение своевременного освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию жилья, своевременная выдача исходных данных, разрешительных документов, своевременное принятие завершенных строительством объектов в эксплуатацию

Задача 1.1.2 Обеспечение строительства кредитного и/или выкупленного жилья для широких слоев населения

Объемы строительства кредитного жилья

Акиматы городов и районов

Эффективная реализация программ развития жилищного строительства, выделение земельных участков для строительства жилья, обеспечение своевременного освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию жилья, своевременная выдача исходных данных, разрешительных документов, своевременное принятие завершенных строительством объектов в эксплуатацию

Задача 1.1.3 Строительство и/или покупка инженерно-коммуникационной инфраструктуры
районов жилищной застройки

Объемы ввода в эксплуатацию инженерно-коммуникационной инфраструктуры

Акиматы городов и районов

Эффективная реализация программ развития жилищного строительства, выделение земельных участков для строительства жилья, обеспечение своевременного освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию жилья, своевременная выдача исходных данных, разрешительных документов, своевременное принятие завершенных строительством объектов в эксплуатацию

Стратегическое направление 2. Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры области (объекты образования, спорта)

Цель 2.1 Развитие социальной инфраструктуры области

Задача 2.1.1 Строительство и реконструкция объектов образования

Объемы ввода объектов образования в год

Акиматы городов и районов

Эффективная реализация программ развития объектов социальной инфраструктуры, выделение земельных участков для строительства объектов социальной инфраструктуры, обеспечение своевременного освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, своевременная выдача исходных данных, разрешительных документов, своевременное принятие завершенных строительством объектов в эксплуатацию

Задача 2.1.2 Строительство и реконструкция объектов спорта

Объемы ввода объектов спорта в год

Акиматы городов и районов

Эффективная реализация программ развития объектов социальной инфраструктуры, выделение земельных участков для строительства объектов социальной инфраструктуры, обеспечение своевременного освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, своевременная выдача исходных данных, разрешительных документов, своевременное принятие завершенных строительством объектов в эксплуатацию

Стратегическое направление 3. Развитие социальной инфраструктуры городов и районов области

Цель 3.1 Перечисление трансфертов на развитие в бюджеты районов (городов областного значения).

Задача 3.1.1 Финансирование мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие и решение проблемных вопросов жилищно-коммунального хозяйства городов и районов области

Количество реализуемых проектов

Акиматы городов и районов

Эффективная реализация программ развития городов и районов области, выделение земельных участков для строительства объектов, обеспечение своевременного проведения конкурсных процедур и освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию объектов, своевременная выдача исходных данных, разрешительных материалов



^ Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска

Возможные
последствия в
случае непринятия
мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

Внешние риски

Снижение качества проектно-сметной документации и строительства


Несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию, поступление замечаний со стороны эксплуатирующих оганизаций

Усиление контроля за ходом и качеством строительства со стороны управления, технического и авторского надзора

Внутренние риски

Сбой компьютерной системы

Потеря сформированных базы данных, задержка финансирования

Создание электронного архива, постоянное техническое обслуживание компьютерной техники

Отток квалифицированных специалистов Управления в организации с более привлекательными условиями (высокая заработная плата, благоприятные условия труда, нормированный рабочий график и т.д.)

Резкое снижение
профессиональных
возможностей
государственного
органа и
неспособность
выполнения им
ключевых задач

Нормализация продолжительности рабочего дня;
моральное и материальное
стимулирование;
транспортное обеспечение
в служебных целях;
повышение квалификации
сотрудников;
создание благоприятных
условий труда



^ Раздел 7. Бюджетные программы

7.1 Бюджетные программы


Бюджетная программа

001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства»

Описание

Содержание аппарата управления

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год




2

3

4

5

6

7

8

9

Содержание аппарата управления

чел.

29

29

27

27

27








Эффективное выполнение возложенных функций и задач

%

100

100

100

100

100







Освоение средств

%

100

100

100

100

100







Показатели эффективности

%






















Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

39765,2

47662,5

50543


82750

85775










Бюджетная программа

005 000 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов»

Описание

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений Управления, капитальный ремонт помещений Управления

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем площади

кв. метров

638,7

-

638,7













Объем отремонтированной площади

кв. метров

638,7

-

638,7













Освоение средств

%

100

-

100













Показатели эффективности

%






















Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

182

-

6112
















Бюджетная программа

006 000 «Материально-техническое оснащение государственных органов»

Описание

Товары относящиеся к основным средствам

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приобретение материально-технической базы

ед.

29

29

27













Эффективное выполнение возложенных функций и задач

%

100

100

100













Освоение средств

%

100

100

100













Показатели эффективности

%






















Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

390,8

327,4

1600
















Бюджетная программа

037 «Строительство и реконструкция объектов образования»

Описание

Создание инфраструктуры новых типовых учебных заведений путем строительства и реконструкции объектов образования, соответствующих международным стандартам.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.

11 (5)

13 (9)

10 (9)













Количество введенных объектов

ед.

4

9

9













Освоение средств

%

90

100

100













Обеспеченность ученических мест

уч/

места

2300

2970

2930













Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

4 595 419,0

2 036 409,7

4595075
















Бюджетная программа

017 015 «Развитие объектов спорта за счет средств местного бюджета»

Описание

Развитие объектов спорта

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.

4 (3)

1

1 (1)













Количество введенных объектов

ед.

3

-

1













Освоение средств

%

99,9

100

100













Вместимость объекта

кол-во человек

1657

-

200













Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

713112,7

109393

142962,2
















Бюджетная программа

009 «Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья»

Описание

Перечисление кредитов в бюджеты городов и районов

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление бюджетных кредитов

В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объемы строительства жилья за счет целевых трансфертов на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

тыс. кв.

метров

26,6

15

15

15

15

15

15

Количество семей обеспеченных арендным жильем

ед.






















Освоение средств

%

100

100

100

100

100

100

100

Обеспеченность жильем на 1 человека (кв. метров)


кв.

метров

18,49

18,57

18,65

18,73

18,82

18,90

18,98

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1123000

2877469

2237440

1503440

976000

1750000

1750000




Бюджетная программа

014 «Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда»

Описание

Перечисление трансфертов в бюджеты городов и районов

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление бюджетных трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объемы строительства жилья за счет целевых трансфертов на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

тыс.кв.

метров

24,3

9,1

5,7

3,4










Количество семей обеспеченных арендным жильем

ед.






















Освоение средств

%

100

100

100

100

100

100

100

Обеспеченность жильем на 1 человека (кв. метров)


кв.

метров

18,49

18,57

18,65

18,73

18,82

18,90

18,98

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

594000

586000

586000

586000

586000

586000

586000




Бюджетная программа

027 «Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

Описание

Перечисление трансфертов в бюджеты городов и районов

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление бюджетных трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от способа реализации




Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объемы ввода в эксплуатацию инженерно-коммуникационной инфраструктуры

км.

13,5

13,5
















Показатели конечного результата

























Освоение средств

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

























Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1198000

2568000

1423275

1423275

1875000

1140000

1140000



^ 7.2. Свод бюджетных расходов





Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2014 год

2015 год

2009

(отчет)

2010 год

(отчет)


2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджет-

ных расходов:

тыс. тенге

8263869,7

8228811,1

6363997,8

3532417

3476000

3476000

3476000

Текущие бюджетные программы

тыс. тенге

40338

41539,4

56963

56417










Бюджет-ные программы развития

тыс. тенге

8223531,7

8187271,7

6307034,8

3476000

3476000

3476000

3476000



Начальник ГУ «Управление строительства ВКО» Е. Текешов

1   2   3



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание
Миссия управления строительства Восточно-Казахстанской области (далее – Управление) – это своевременная реконструкция и строительство...
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующей отрасли деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление по развитию языков Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
С изм и дополн. Пост. Вко №121 от 06. 11г, №312 от 30. 12. 2011г, №30 от 17. 02. 12г, №113 от 22. 05. 12г и №173 от 30. 07. 12г
Стратегический план государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
С изм и дополн. Пост. Вко №121 от 06. 11г, №312 от 30. 12. 2011г, №30 от 17. 02. 12г, №113 от 22. 05. 12г и №173 от 30. 07. 12г
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы