Приложение к постановлению акимата Кызылординской области icon

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области



НазваниеПриложение к постановлению акимата Кызылординской области
страница2/2
Дата конвертации07.01.2013
Размер0.78 Mb.
ТипАнализ
источник
1   2
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры,

осуществляемые государственными органами

1

2

3

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства региона

Цель 1.1.Сохранение, развитие и пропаганда историко-культурного наследия

Задача 1.1.1. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия области







Задача 1.1.2. Популяризация историко-культурного наследия

Управление внутренней политики


Содействие по проведению культурно-досуговых мероприятий по снижению социальных рисков

Цель 1.2. Развитие и пропаганда отечественной культуры

Задача 1.2.1. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры







Цель 1.3. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий

Задача 1.3.1. Расширение доступа к ресурсам областных библиотек







Цель 1.4. Развитие инфраструктуры культуры и искусства

Задача 1.4.1. Модернизация и восстановление культурных учреждений







Задача 1.4.2. Повышение уровня профессионализма работников сферы культуры региона

Центр по подготовке и переподготовке кадров (региональный центр повышения квалификации в г.Кызылорде)

Направление сотрудников на курсы повышения квалификации

Задача 1.4.3. Укрепление материально-технической базы аппарата управления культуры







Цель 1.5. Патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах выдающихся деятелей культуры.







Задача 1.5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на увековечение памяти деятелей, внесших значительный вклад в развитие истории и культуры Казахстана







Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия

Недостижение показателей, направленных на сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Составление перечня культурно-исторических объектов, имеющих статус приоритетных при распределении финансовых средств

Внутренние риски

Дефицит квалифицированных работников




Организовать в областном центре работу по подготовке и переподготовке работников сферы культуры, при планировании бюджета предусматривать средства на указанные цели

Неэффективная работа подведомственных организаций

Недостижение отдельных показателей развития социально-культурной сферы

Внедрение системы мониторинга и контроля работы подведомственных организаций

Отток кадров из сельских регионов области

Создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников

Эффективное межсекторальное взаимодействие с управление образования в рамках подготовки профессиональных кадров



Раздел 7. Бюджетные программы


7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры»

Описание

Обеспечение деятельности аппарата управления культуры для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и совершенствование кадрового обеспечения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей

бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата:

























Количество штатных единиц

чел.

17

17

15

15

15

15

15

Количество служащих прошедших курсы повышения квалификации

чел.

2

2

2

2

2

2

2

показатели конечного результата:

























показатели качества:

























Наличие, доступность открытость интернет-ресурса

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Доля электронного документооборота в делопроизводстве

%

-

-

25

100

100

100

100

показатели эффективности:

























Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

32221,1

33123,0

56878,0

54858,0

58878,0

58878,0

62999,0




Бюджетная программа

003 «Поддержка культурно-досуговой работы»

Описание

Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Предоставление бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей

бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата:

























Количество областных государственных культурно-досуговых организаций

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Ориентировочное количество проведенных мероприятий, всего

ед.

35

17

33

13

6

6

6

в том числе:

























государственные праздники

ед.

7

7

6

6

6

6

6

фестивали, конкурсы

ед.

6

2

10

2










юбилейные и творческие мероприятия

ед.

16

6

15

1










конференции

ед.

6

2

1

2










прочие

ед.







1

2










показатели конечного результата:




Повышение культурного уровня населения,

творческого потенциала деятелей культуры и искусства.

показатели качества:

























показатели эффективности:

























Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

128119,7

86626,0

241255,0

95099,0

68939,0

70676,0

75623,0




Бюджетная программа

005 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»

Описание

Сохранение и развитие историко-культурного наследия

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Предоставление бюджетных сбсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей

бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата:

























Предполагаемое количество

археологических исследований

ед.

1







1

1

1

1

Паспортизация памятников истории и культуры

ед.

70

70

70

70

70

70

70

Подготовка и установка охранных досок

ед.

20

35

35

35

35

35

35

Проведение реставрационных работ

ед.

1

4

2

1

5

5

5

Предполагаемое количество выпуска серий изданий по вопросам истории, культуры и литературы

ед.




3

1

-

3

1

1

Количество областных государственных музеев

ед.

8

8

8

8

8

8

8

Число посетителей музеев

чел.

102779

104740

88740

104800

105000

105100

105200

Проведение экскурсий

ед.

8737

8764

6180

8769

8774

8779

8784

Проведение выставок

ед.

459

462

351

465

470

475

480

Проведение лекций

ед.

649

657

416

660

665

670

675

Реэкспозиция залов музеев

ед.

1

1

7













показатели конечного результата:




Увеличение спроса населения на научную продукцию по проблемам историко-культурного наследия

показатели качества:




Изучение памятников истории и культуры

показатели эффективности:

























Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

112307,1

152304,0

199484,0

214110,0

140289,0

142717,0

152707,0




Бюджетная программа

007 «Поддержка театрального и музыкального искусства»

Описание

Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование культурного национального достояния страны в области историко-культурного наследия, выполнение услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан.

Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения с целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок, а также новых постановок.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление бюджетных сбсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей

бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата:

























Количество областных государственных театрально-концертных организаций

ед.

2

2

2

2

2

2

2

Количество проведенных спектаклей, всего

ед.

192

192

192

192

192

192

192

в том числе, ориентировочное количество новых постановок

ед.

5

5

5

5

6

6

6

Количество зрителей

тыс.чел.

71,2

91,5

96,6

125,4

126,9

128,4

129,9

Количество гастролей

ед.

28

37

19

74

69

71

66

показатели конечного результата:




Повышение культурного уровня населения, повышение художественного качества проводимых представлений драматических спектаклей, концертов, расширение маршрутов гастрольных поездок, доступность услуг театрально-концертных организаций населению отдаленных районов, наиболее полное соответствие оснащения представлений современным запросам зрителей. Установка вентиляции, отопительного оборудования и капитальный ремонт крыши здания казахского музыкального драматического театра имени Н.Бекежанова

показатели качества:

























показатели эффективности:

























Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

307696,0

174266,0

355424,0

268368,0

228617,0

229611,0

245684,0




Бюджетная программа

008 «Обеспечение функционирования областных библиотек»

Описание

Информационно-библиографическое обслуживание населения, пополнение книжного фонда

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей

бюджетной программы

Ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата:

























Количество областных государственных библиотек

ед.

2

2

2

2

2

2

2

Пополнение книжного фонда

экз.

6043

5887

5954

5990

6075

6130

6205

Книжный фонд

экз.

468855

479058

479486

479683

479875

480067

480259

Количество книговыдачи

экз.

452354

529387

529675

529845

530010

530175

530340

Количество посещений

чел.

156115

187349

187540

187735

187925

188046

188169

Количество читателей

чел.

25838

31300

31318

31328

31333

31343

31353

Количество экземпляров книг библиотечного фонда переведенного в цифровой формат

экз

5

12

60

70

85

100

120

показатели конечного результата:




Увеличение количества читателей и повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения

показатели качества:




Повышение уровня инфраструктуры библиотечных фондов

показатели эффективности:




Обеспечение и пополнение книжного фонда библиотек области

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

109361,6

136459,0

113309,0

138906,0

127891,0

130253,0

139371,0




Бюджетная программа

011 «Капитальные расходы государственных органов»

Описание

Оснащение материально-технической базы управления культуры

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей

бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата:

























Приобретение основных средств

шт.

7




19

9










показатели конечного результата:




Обеспечение аппарата управления культуры необходимым оборудованием, техникой, мебелью

показатели качества:




Оснащение аппарата управления культуры необходимым оборудованием и мебелью для дальнейшего функционирования

показатели эффективности:

























Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

884,0




12808,0

1373,0













Бюджетная программа

113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»

Описание

Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых организаций районов и города Кызылорды, содержание дополнительно 12 штатных единиц, увеличение текущих расходов в связи с вводом нового здания Дома культуры в городе Аральске

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей

бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата:

























Приобретение основных средств для культурно-досуговых организаций районов и города Кызылорды

























в том числе:

























автотранспортные средства

ед.







9













национальные и концертные костюмы

компл.







225













установка аттракционов в парке культуры и отдыха города Кызылорды

ед.







6

3










показатели конечного результата:




Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых организаций районов и города Кызылорда для улучшения предоставления услуг в области культуры и искусства, организация досуга и отдыха населения региона

показатели качества:

























показатели эффективности:

























Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




1066,0

350856,0

226904,0













Бюджетная программа

004.000. «Увековечение памяти деятелей государства»

Описание

Организация и проведение мероприятий, по увековечению памяти деятелей, внесших значительный вклад в развитие истории и культуры Казахстана

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей

бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата:

























Составление проектно-сметной документации и установка памятников

ед.




1




1










показатели конечного результата:




Установка памятников

показатели качества:

























показатели эффективности:

























Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




58949,0




2600,0











7.2. Свод бюджетных расходов





Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тенге

692305,6

739569

1330014

1002218

624614

632135

676384

Текущие бюджетные программы

тыс. тенге

692305,6

739569

1330014

1002218

624614

632135

676384

а) средства областного бюджета

тыс. тенге

692305,6

642793

1330014

1002218

624614

632135

676384

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры»

тыс. тенге

31337,2

33123

56878

54858

58878

58878

62999

003 «Поддержка культурно-досуговой работы»

тыс. тенге

128119,7

86626

241255

95099

68939

70676

75623

004 «Увековечивание памяти деятелей государства»

тыс.тенге

2600

58949

 

 2600

 

 

 

005 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»

тыс. тенге

112307,1

152304

199484

214110

140289

142717

152707

007 «Поддержка театрального и музыкального искусства»

тыс. тенге

307696

174266

355424

268368

228617

229611

245684

008 «Обеспечение функционирования областных библиотек»

тыс. тенге

109361,6

136459

113309

138906

127891

130253

139371

011 «Капитальные расходы государственных органов»

тыс. тенге

884

 

12808

 1373

 

 

 

113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»

тыс. тенге

 

1066

350856

 226904

 

 

 

б) средства республиканского бюджета

тыс. тенге

0

96776

0

0

0

0

0

006 «Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

тыс. тенге

 

96776

 

 

 

 

 

Бюджетные программы развития

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

 


По областному управлению культуры государственных и отраслевых программ нет.
1   2



Похожие:

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области iconПриложение к постановлению акимата области от «15» февраля 2012 года №21 Приложение к постановлению акимата области от 11 апреля 2010 года №95

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области iconК постановлению акимата Кызылординской области от 2011 года №
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Приложение к постановлению акимата Кызылординской области iconУтвержден постановлением акимата Кызылординской области
«О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 20 декабря 2011 года №242 «О реализации решения...
Приложение к постановлению акимата Кызылординской области icon450 о внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области от 30 декабря 2010 года №1011 «Об утверждении стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Кызылординской области»
«О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 20 декабря 2011 года №242 «О реализации решения...
Приложение к постановлению акимата Кызылординской области iconО внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 30 декабря 2010 года №1000 «Об утверждении стратегического плана государственного учреждения «Управление культуры Кызылординской области»
«О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 20 декабря 2010 года №242 «О реализации решения...
Приложение к постановлению акимата Кызылординской области iconО внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 30 декабря 2010 года №1006 «Об утверждении стратегического плана государственного учреждения «Управление по развитию языков Кызылординской области»
«О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 20 декабря 2011 года №242 «О реализации решения...
Приложение к постановлению акимата Кызылординской области icon461 о внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 30 декабря 2010 года №1003 «Об утверждении стратегического плана государственного учреждения «Управление строительства Кызылординской области»
«О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 20 декабря 2011 года №242 «О реализации решения...
Приложение к постановлению акимата Кызылординской области icon529 о внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 30 декабря 2010 года №994 «Об утверждении стратегического плана государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Кызылординской области»
«О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 20 декабря 2011 года №242 «О реализации решения...
Приложение к постановлению акимата Кызылординской области icon539 о внесении изменений и дополнения в постановление акимата Кызылординской области от 30 декабря 2010 года №991 «Об утверждении стратегического плана государственного учреждения «Управление здравоохранения Кызылординской области»
«О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 20 декабря 2011 года №242 «О реализации решения...
Приложение к постановлению акимата Кызылординской области icon532 о внесении изменений и дополнения в постановление акимата Кызылординской области от 30 декабря 2010 года №1003 «Об утверждении стратегического плана государственного учреждения «Управление строительства Кызылординской области»
«О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 20 декабря 2011 года №242 «О реализации решения...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы