Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие
|
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие
|
Меры,
осуществляемые государственными органами
|
1
|
2
|
3
|
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства региона
|
Цель 1.1.Сохранение, развитие и пропаганда историко-культурного наследия
|
Задача 1.1.1. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия области
|
|
|
Задача 1.1.2. Популяризация историко-культурного наследия
|
Управление внутренней политики
|
Содействие по проведению культурно-досуговых мероприятий по снижению социальных рисков
|
Цель 1.2. Развитие и пропаганда отечественной культуры
|
Задача 1.2.1. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры
|
|
|
Цель 1.3. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий
|
Задача 1.3.1. Расширение доступа к ресурсам областных библиотек
|
|
|
Цель 1.4. Развитие инфраструктуры культуры и искусства
|
Задача 1.4.1. Модернизация и восстановление культурных учреждений
|
|
|
Задача 1.4.2. Повышение уровня профессионализма работников сферы культуры региона
|
Центр по подготовке и переподготовке кадров (региональный центр повышения квалификации в г.Кызылорде)
|
Направление сотрудников на курсы повышения квалификации
|
Задача 1.4.3. Укрепление материально-технической базы аппарата управления культуры
|
|
|
Цель 1.5. Патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах выдающихся деятелей культуры.
|
|
|
Задача 1.5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на увековечение памяти деятелей, внесших значительный вклад в развитие истории и культуры Казахстана
|
|
|
Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного риска
|
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками
|
Мероприятия по управлению рисками
|
1
|
2
|
3
|
Внешние риски
|
Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия
|
Недостижение показателей, направленных на сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия
|
Составление перечня культурно-исторических объектов, имеющих статус приоритетных при распределении финансовых средств
|
Внутренние риски
|
Дефицит квалифицированных работников
|
|
Организовать в областном центре работу по подготовке и переподготовке работников сферы культуры, при планировании бюджета предусматривать средства на указанные цели
|
Неэффективная работа подведомственных организаций
|
Недостижение отдельных показателей развития социально-культурной сферы
|
Внедрение системы мониторинга и контроля работы подведомственных организаций
|
Отток кадров из сельских регионов области
|
Создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников
|
Эффективное межсекторальное взаимодействие с управление образования в рамках подготовки профессиональных кадров
|
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры»
|
Описание
|
Обеспечение деятельности аппарата управления культуры для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и совершенствование кадрового обеспечения
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
текущая/развитие
|
Текущая
|
наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество штатных единиц
|
чел.
|
17
|
17
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Количество служащих прошедших курсы повышения квалификации
|
чел.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
показатели конечного результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие, доступность открытость интернет-ресурса
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Доля электронного документооборота в делопроизводстве
|
%
|
-
|
-
|
25
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс.тенге
|
32221,1
|
33123,0
|
56878,0
|
54858,0
|
58878,0
|
58878,0
|
62999,0
|
Бюджетная программа
|
003 «Поддержка культурно-досуговой работы»
|
Описание
|
Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов.
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Предоставление бюджетных субсидий
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
текущая/развитие
|
Текущая
|
наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество областных государственных культурно-досуговых организаций
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Ориентировочное количество проведенных мероприятий, всего
|
ед.
|
35
|
17
|
33
|
13
|
6
|
6
|
6
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные праздники
|
ед.
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
фестивали, конкурсы
|
ед.
|
6
|
2
|
10
|
2
|
|
|
|
юбилейные и творческие мероприятия
|
ед.
|
16
|
6
|
15
|
1
|
|
|
|
конференции
|
ед.
|
6
|
2
|
1
|
2
|
|
|
|
прочие
|
ед.
|
|
|
1
|
2
|
|
|
|
показатели конечного результата:
|
|
Повышение культурного уровня населения,
творческого потенциала деятелей культуры и искусства.
|
показатели качества:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс.тенге
|
128119,7
|
86626,0
|
241255,0
|
95099,0
|
68939,0
|
70676,0
|
75623,0
|
Бюджетная программа
|
005 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»
|
Описание
|
Сохранение и развитие историко-культурного наследия
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Предоставление бюджетных сбсидий
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
текущая/развитие
|
Текущая
|
наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предполагаемое количество
археологических исследований
|
ед.
|
1
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Паспортизация памятников истории и культуры
|
ед.
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
Подготовка и установка охранных досок
|
ед.
|
20
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
Проведение реставрационных работ
|
ед.
|
1
|
4
|
2
|
1
|
5
|
5
|
5
|
Предполагаемое количество выпуска серий изданий по вопросам истории, культуры и литературы
|
ед.
|
|
3
|
1
|
-
|
3
|
1
|
1
|
Количество областных государственных музеев
|
ед.
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Число посетителей музеев
|
чел.
|
102779
|
104740
|
88740
|
104800
|
105000
|
105100
|
105200
|
Проведение экскурсий
|
ед.
|
8737
|
8764
|
6180
|
8769
|
8774
|
8779
|
8784
|
Проведение выставок
|
ед.
|
459
|
462
|
351
|
465
|
470
|
475
|
480
|
Проведение лекций
|
ед.
|
649
|
657
|
416
|
660
|
665
|
670
|
675
|
Реэкспозиция залов музеев
|
ед.
|
1
|
1
|
7
|
|
|
|
|
показатели конечного результата:
|
|
Увеличение спроса населения на научную продукцию по проблемам историко-культурного наследия
|
показатели качества:
|
|
Изучение памятников истории и культуры
|
показатели эффективности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс.тенге
|
112307,1
|
152304,0
|
199484,0
|
214110,0
|
140289,0
|
142717,0
|
152707,0
|
Бюджетная программа
|
007 «Поддержка театрального и музыкального искусства»
|
Описание
|
Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование культурного национального достояния страны в области историко-культурного наследия, выполнение услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан.
Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения с целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок, а также новых постановок.
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Предоставление бюджетных сбсидий
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
текущая/развитие
|
Текущая
|
наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество областных государственных театрально-концертных организаций
|
ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Количество проведенных спектаклей, всего
|
ед.
|
192
|
192
|
192
|
192
|
192
|
192
|
192
|
в том числе, ориентировочное количество новых постановок
|
ед.
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
Количество зрителей
|
тыс.чел.
|
71,2
|
91,5
|
96,6
|
125,4
|
126,9
|
128,4
|
129,9
|
Количество гастролей
|
ед.
|
28
|
37
|
19
|
74
|
69
|
71
|
66
|
показатели конечного результата:
|
|
Повышение культурного уровня населения, повышение художественного качества проводимых представлений драматических спектаклей, концертов, расширение маршрутов гастрольных поездок, доступность услуг театрально-концертных организаций населению отдаленных районов, наиболее полное соответствие оснащения представлений современным запросам зрителей. Установка вентиляции, отопительного оборудования и капитальный ремонт крыши здания казахского музыкального драматического театра имени Н.Бекежанова
|
показатели качества:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тенге
|
307696,0
|
174266,0
|
355424,0
|
268368,0
|
228617,0
|
229611,0
|
245684,0
|
Бюджетная программа
|
008 «Обеспечение функционирования областных библиотек»
|
Описание
|
Информационно-библиографическое обслуживание населения, пополнение книжного фонда
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
текущая/развитие
|
Текущая
|
наименование показателей
бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество областных государственных библиотек
|
ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Пополнение книжного фонда
|
экз.
|
6043
|
5887
|
5954
|
5990
|
6075
|
6130
|
6205
|
Книжный фонд
|
экз.
|
468855
|
479058
|
479486
|
479683
|
479875
|
480067
|
480259
|
Количество книговыдачи
|
экз.
|
452354
|
529387
|
529675
|
529845
|
530010
|
530175
|
530340
|
Количество посещений
|
чел.
|
156115
|
187349
|
187540
|
187735
|
187925
|
188046
|
188169
|
Количество читателей
|
чел.
|
25838
|
31300
|
31318
|
31328
|
31333
|
31343
|
31353
|
Количество экземпляров книг библиотечного фонда переведенного в цифровой формат
|
экз
|
5
|
12
|
60
|
70
|
85
|
100
|
120
|
показатели конечного результата:
|
|
Увеличение количества читателей и повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения
|
показатели качества:
|
|
Повышение уровня инфраструктуры библиотечных фондов
|
показатели эффективности:
|
|
Обеспечение и пополнение книжного фонда библиотек области
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тенге
|
109361,6
|
136459,0
|
113309,0
|
138906,0
|
127891,0
|
130253,0
|
139371,0
|
Бюджетная программа
|
011 «Капитальные расходы государственных органов»
|
Описание
|
Оснащение материально-технической базы управления культуры
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
текущая/развитие
|
Текущая
|
наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств
|
шт.
|
7
|
|
19
|
9
|
|
|
|
показатели конечного результата:
|
|
Обеспечение аппарата управления культуры необходимым оборудованием, техникой, мебелью
|
показатели качества:
|
|
Оснащение аппарата управления культуры необходимым оборудованием и мебелью для дальнейшего функционирования
|
показатели эффективности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тенге
|
884,0
|
|
12808,0
|
1373,0
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
|
Описание
|
Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых организаций районов и города Кызылорды, содержание дополнительно 12 штатных единиц, увеличение текущих расходов в связи с вводом нового здания Дома культуры в городе Аральске
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Предоставление трансфертов
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
текущая/развитие
|
Текущая
|
наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств для культурно-досуговых организаций районов и города Кызылорды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автотранспортные средства
|
ед.
|
|
|
9
|
|
|
|
|
национальные и концертные костюмы
|
компл.
|
|
|
225
|
|
|
|
|
установка аттракционов в парке культуры и отдыха города Кызылорды
|
ед.
|
|
|
6
|
3
|
|
|
|
показатели конечного результата:
|
|
Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых организаций районов и города Кызылорда для улучшения предоставления услуг в области культуры и искусства, организация досуга и отдыха населения региона
|
показатели качества:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тенге
|
|
1066,0
|
350856,0
|
226904,0
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
004.000. «Увековечение памяти деятелей государства»
|
Описание
|
Организация и проведение мероприятий, по увековечению памяти деятелей, внесших значительный вклад в развитие истории и культуры Казахстана
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
Предоставление трансфертов
|
в зависимости от способа реализации
|
Индивидуальная
|
текущая/развитие
|
Текущая
|
наименование показателей
бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составление проектно-сметной документации и установка памятников
|
ед.
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
показатели конечного результата:
|
|
Установка памятников
|
показатели качества:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
тыс. тенге
|
|
58949,0
|
|
2600,0
|
|
|
|
7.2. Свод бюджетных расходов
|
Ед.изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2014 год
|
2015 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
ВСЕГО бюджетных расходов:
|
тыс. тенге
|
692305,6
|
739569
|
1330014
|
1002218
|
624614
|
632135
|
676384
|
Текущие бюджетные программы
|
тыс. тенге
|
692305,6
|
739569
|
1330014
|
1002218
|
624614
|
632135
|
676384
|
а) средства областного бюджета
|
тыс. тенге
|
692305,6
|
642793
|
1330014
|
1002218
|
624614
|
632135
|
676384
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры»
|
тыс. тенге
|
31337,2
|
33123
|
56878
|
54858
|
58878
|
58878
|
62999
|
003 «Поддержка культурно-досуговой работы»
|
тыс. тенге
|
128119,7
|
86626
|
241255
|
95099
|
68939
|
70676
|
75623
|
004 «Увековечивание памяти деятелей государства»
|
тыс.тенге
|
2600
|
58949
|
|
2600
|
|
|
|
005 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»
|
тыс. тенге
|
112307,1
|
152304
|
199484
|
214110
|
140289
|
142717
|
152707
|
007 «Поддержка театрального и музыкального искусства»
|
тыс. тенге
|
307696
|
174266
|
355424
|
268368
|
228617
|
229611
|
245684
|
008 «Обеспечение функционирования областных библиотек»
|
тыс. тенге
|
109361,6
|
136459
|
113309
|
138906
|
127891
|
130253
|
139371
|
011 «Капитальные расходы государственных органов»
|
тыс. тенге
|
884
|
|
12808
|
1373
|
|
|
|
113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
|
тыс. тенге
|
|
1066
|
350856
|
226904
|
|
|
|
б) средства республиканского бюджета
|
тыс. тенге
|
0
|
96776
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
006 «Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»
|
тыс. тенге
|
|
96776
|
|
|
|
|
|
Бюджетные программы развития
|
тыс. тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
По областному управлению культуры государственных и отраслевых программ нет. |
