Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета icon

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета



НазваниеПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Дата конвертации21.08.2014
Размер58.8 Kb.
ТипПояснительная записка
источник




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

г. УРАЛЬСК за 2012 ГОД

ПОСТУПЛЕНИЯ


Бюджет города за 2012 год по поступлениям при плане 21 800 307,0 тыс.тенге в целом исполнен на 21 824 064,4 тыс.тенге, или на 100,1%.

На отчетный период доходы (с учетом официальных трансфертов) исполнены на 103,3%, при прогнозе 10 364 225,0 тыс.тенге, поступило 10 710 676,3 тыс.тенге.

Индивидуальный подоходный налог в целом исполнен на 100,7%, при прогнозе 3 940 467 тыс.тенге поступило 3 966 258,9 тыс.тенге.

Прогноз за отчетный период по социальному налогу составил 2 902 589 тыс.тенге, фактически поступило 3 051 641,2 тыс.тенге, или 105,1%.

Из республиканского и областного бюджетов предусмотрены трансферты в сумме 8 331 912,0 тыс.тенге. Предусмотрено целевых текущих трансфертов в сумме 3 076 941,0 тыс.тенге, поступило 2 873 290 тыс.тенге; предусмотрено трансфертов на развитие в сумме 5 254 971,0 тыс.тенге, поступило 5 135 971 тыс.тенге.

Из республиканского бюджета поступило займов в сумме – 3 036 283,0 тыс.тенге.

Свободные остатки бюджетных средств на 1 января 2013г. составили 49 287,1 тыс.тенге.

РАСХОДЫ


На отчетный период скорректированный план города по расходам составил 21 800 307,0 тыс.тенге. Исполнение составило 99,2% или 21 635 008,1 тыс.тенге. Не освоено 165 298,9 тыс.тенге.

Освоение по республиканским и областным трансфертам составило 11 254 226,1 тыс. тенге или 99%, в том числе по текущим – 3 016 673,9 тыс.тенге, по трансфертам на развитие – 8 237 552,2 тыс.тенге.

Из них по «Дорожной карте бизнеса-2020» при плане 130 858,0 тыс.тенге освоение составило 129 973,7 тыс.тенге или 99,3%.

На отчетный период по городу проведено три уточнения бюджета. Основными причинами уточнения были распределение свободных остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало года, уточнение прогноза поступлений города, дополнительное выделение целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов.
^

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Затраты на обеспечение деятельности местных исполнительных органов исполнены на 99,5%, при плане 481 278,0 тыс.тенге, исполнение составило 478 945,1 тыс.тенге. По текущим затратам не освоено 2332,9 тыс.тенге. Причинами не освоения средств являются экономия за счет вакантных должностей, за счет отсутствия работников по болезни, экономия по итогам государственных закупок.

ОБОРОНА


Затраты на оборону за 2012 год по городу при плане 34 106 тыс. тенге исполнены на 33 537,1 тыс. тенге, или на 98,3%. Не освоено 568,9 тыс. тенге.

Расходы на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности исполнены на 99,3%, при плане 25 877 тыс. тенге освоено 25 707тыс.тенге.

Расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения), при плане 8 229 тыс. тенге составили 7 830,2 тыс. тенге, что составляет 95,2%.

На проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделено 2 529 тыс.тенге, из-них израсходовано 2 528 тыс.тенге

ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение за 2012 год составило 7 776 594,1 тыс. тенге при плане 7 790 157 тыс.тенге или 99,8 %, в том числе:

по целевым текущим трансфертам, выделенным из республиканского бюджета при плане 592 908 тыс. тенге исполнение составило 583 145,5 тыс. тенге. Средства направлены на доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования, на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

На приобретение медицинского оборудования, текущий ремонт и содержание вновь вводимых школ из областного бюджета выделено 171 500 тыс.тенге, освоено 171 490,5 тыс.тенге.

^

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


План финансирования за 2012 год составил 769 063 тыс.тенге, исполнено 768 136,5 тыс.тенге или 99,9%, в том числе по целевым текущим трансфертам, выделенным из республиканского бюджета при плане 171 926 тыс. тенге исполнение составило 171 034,8 тыс. тенге. По трансфертам не освоено 891,2 тыс. тенге, в том числе по социальным рабочим местам из-за отсутствия заявок от работодателей, несоответствия спроса и предложений по имеющимися заявкам, отказа безработных из-за низкой заработной платы,


^

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО


На жилищно-коммунальное хозяйство на 2012 год предусмотрено 4 271 900 тыс. тенге, исполнено 4 173 740,8 тыс. тенге или 97,7%, в том числе по средствам, выделенным из республиканского бюджета на бюджет развития по программе развития регионов в сумме 426 453,1 тыс. тенге, на кредитование на проведение ремонта объектов кондоминиума 111 283 тыс. тенге, на содержание дорожно-мостового хозяйства выделено с областного бюджета и полностью освоено 415 000 тыс. тенге.

В целом по жилищно-коммунальной сфере не освоено 98159,2 тыс. тенге, в том числе из-за несвоевременного представления актов выполненных работ, экономии от государственных закупок.

Текущие расходы по жилищно-коммунальному хозяйству были направлены на благоустройство и озеленение города, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечения санитарии, выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов, проведение ремонта дорог города Уральска, на организацию внутригородских общественных пассажирских перевозок речным транспортом на дачные массивы Барбастау, Учужный. Запланированные средства были полностью освоены.

По развитию объектов коммунального хозяйства за счет средств республиканского и местного бюджетов, средства направлены на реконструкцию самотечного канализационного коллектора, изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума, объектов системы водоснабжения и водоотведения, проведение текущего ремонта дамбы №1 КОС, реконструкцию водопроводов улиц города, реконструкцию тепловых сетей.
^ КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, СПОРТ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

По культуре, спорту, информационному пространству предусмотрен план в сумме 465 267 тыс.тенге, исполнено 464 036,4 тыс.тенге, или 99,7%, не освоено 1230,6 тыс.тенге по причине экономии по итогам государственных закупок

Средства направлены на проведение культурно-развлекательных мероприятий, обеспечение работы библиотек и пополнение библиотечного фонда, проведение государственной информационной политики через газеты, журналы и телерадиовещание, развитие массового и национальных видов спорта, проведение спортивных соревнований.
^ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уточненный бюджет по отрасли составил 25 306 тыс.тенге, исполнено 25 106,1 тыс. тенге или 99,2%.

Средства направлены на организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек, обеспечение функционирования скотомогильников. Не освоено 199,9 тыс. тенге из-за экономии по итогам государственных закупок.
^ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, АРХИТЕКТУРНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На промышленность, архитектуру и строительную деятельность на 2012 год предусмотрено 7 440 678 тыс. тенге, исполнено 7 393 547,8 тыс. тенге или 99,4 %, в том числе по бюджету развития с республиканского бюджета выделено и освоено 6 685 295 тыс. тенге; с областного бюджета выделено 301 833 тыс. тенге, исполнено 257 595,2 тыс. тенге.

В основном средства направлены на проектирование, строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда и жилья через систему жилищных строительных сбережений; проектирование, развитие, обустройство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры; на реконструкцию самотечного канализационного коллектора; развитие системы водоснабжения; развитие благоустройства города; создание информационных систем; выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов.

ПРОЧИЕ


На отчетный период по плану предусмотрено 41 313 тыс.тенге, освоено 40 132,7 тыс.тенге, или 97,1%, не освоено 1 180,3 тыс.тенге. Основными причинами не освоения являются остатки от фактически оплаченных счетов.
^ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Произведен возврат выделенных из республиканского бюджета целевых неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов за 2011 год в сумме 115 304,0 тыс. По целевым текущим трансфертам в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий, предусмотрено и перечислено в вышестоящий бюджет 4 356 тыс.тенге.

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

За отчетный период погашен долг местного исполнительного органа на строительство и приобретение жилья в сумме 358 092 тыс.тенге, выделенный из республиканского бюджета в 2009 году и срок оплаты которого наступил в 2012 году.



Похожие:

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Бюджет города на 1 июля 2012 года по поступлениям при плане 9 713 984,0 тыс тенге в целом исполнен на 9 380 584,4 тыс тенге, или...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета западно-казахстанской области за 2011 год поступления
...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Костанайского района за 2011 год доход ы
Бюджет Костанайского района утвержден решением районного маслихата №385 от 21 декабря 2010 года «О районном бюджете Костанайского...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
По доходам бюджет области за 2012 год исполнен на 101,1%,при плане 131 773 182,1 тыс тенге, фактически поступило 133 214 165,9 тыс...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета
За первое полугодие 2012 года в районный бюджет поступило 2054440,6 тыс тенге, что составляет 101,7 от плана на отчетный период 2020494,2...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год Социально-экономическое развитие области в 2011 году Промышленность
Занимающий в объеме промышленного производства 22,9% удельного веса продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров...
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconОтчету об исполнении бюджета
Общие итоги исполнения бюджета Катон-Карагайского района в целом характеризуются по следующим показателям
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета iconПояснительная записка к отчету по контрольно-инспекционной деятельности гу «Зайсан-Иртышское межобластное бассейновое управление рыбного хозяйства» за I квартал 2010 г

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы