Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 icon

Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3



НазваниеРешение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3
Дата конвертации21.08.2014
Размер180 Kb.
ТипРешение
источник

Информация по основным параметрам городского бюджета на 2012-2014 годы

Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года № 43-3.
Табл. 1
Основные параметры городского бюджета на 2012-2014 годы

млн. тенге

 

2012

2013

2014

Поступления

17 261,9

10 998,7

13 019,6

Доходы, из них:

14 336,9

10 998,7

13 019,6

Налоговые поступления

10 105,8

10 361,7

11 040,3

Неналоговые поступления

77,8

82,2

86,3

Поступления от продажи основного капитала

597,9

554,7

1 893

Поступления трансфертов

3 555,4

0

0

Поступление займов

2 925

0

0

Расходы

17 261,9

10 998,7

13 019,6

Дефицит

0

0

0


Поступления
Расчет прогноза доходной части городского бюджета на 2012 – 2014 годы составлен с учетом Бюджетного Кодекса РК, Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10.12.2008 г. № 99-4 и по Методике, утвержденной МЭРТ РК, с учетом динамики фактических поступлений прошлых лет и макроэкономических показателей РК.

Прогнозные параметры доходной части городского бюджета определены в следующих объемах:

- 2012 год – 17 261 942 тыс.тенге;

- 2013 год - 10 998 661 тыс.тенге;

- 2014 год – 13 019 633 тыс.тенге.

Основным источником доходов городского бюджета являются поступления по регулируемым налогам в следующих размерах:

- 2012 год – 7 949 056 тыс.тенге, в том числе ИПН – 3 973 257 тыс.тенге, социальный налог – 3 975 799 тыс.тенге;

- 2013 год8 097 564 тыс.тенге, в том числе ИПН – 3 948 941 тыс.тенге, социальный налог - 4 148 623 тыс.тенге;

- 2014 год8 760 814 тыс.тенге, в том числе ИПН –5 301 615 тыс.тенге, социальный налог 3 459 199 тыс.тенге.

Остальную часть доходов городского бюджета занимают закрепленные налоговые и неналоговые поступления, а именно в 2012 году 2 474 380 тыс.тенге, в 2013 году – 2 589 030 тыс.тенге, 2014 год – 2 608 978 тыс.тенге.

Общая сумма направленных из республиканского бюджета трансфертов составила на 2012 год – 3 555 414 тыс.тенге, в том числе целевые текущие трансферты – 814 244 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие – 2 741 170 тыс.тенге.

В целях погашения кредита, выделенного на строительство и приобретение жилья для работников 100 школ и 100 больниц и в рамках новой Программы жилищного строительства на 2011-2014 годы через систему жилстройсбережений предусмотрены поступления от продажи квартир:

- на 2012 год – 358 092 тыс.тенге;

- на 2013 год – 312 067 тыс.тенге;

- на 2014 год – 1 649 841 тыс.тенге.

Кроме того, в бюджете 2012 года предусмотрено из республиканского бюджета кредитование на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 2 925 000 тыс.тенге.

Расходы
Расходы городского бюджета на 2012–2014 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.

График 1

Расходы городского бюджета по сферам (по структуре бюджета)







Социальный блок (социальная сфера)

По городскому бюджету

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.

В целом, расходы городского бюджета на социальную сферу в 2012 году составили ^ 51,8% от общего объема расходов или в абсолютном значении 8 948,8 млн. тенге, в 2013 году – 76,0% от общих расходов или 8 365,5 млн. тенге, в 2014 году – 65,1% от общих расходов или 8 476,7 млн. тенге.

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
^ Табл. 2
Основные социальные показатели в 2012-2014 годах


Показатели

с 1.04. 2010 г

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.


Прожиточный минимум

14 952

15 999

17 439


18 660


19 966


Минимальный размер пенсий

12 344

16 047

17 491


19 065


20 781


Базовая пенсия

5 981

8 000

8 720

9 330

9 983


Средний размер пенсий из Государственного центра по выплате пенсий

21 500

28 205

31 770

33 709

33 709


Минимальный размер заработной платы

14 952

15 999

17 439


18 660


19 966


Месячный расчетный показатель (МРП)

1 413

1 512

1 618

1 731

1 852
























































График 2
Расходы областного бюджета на социальную сферу*



** На данном графике 2 расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.



Образование
В затратах запланировано финансирование мероприятий на:

общеобразовательное обучение по программам основного среднего и общего среднего образования;

обеспечение воспитанием и обучением детей дошкольного возраста;

социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов городского масштаба.

За счет средств республиканского бюджета планируется оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования, реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интелектуальные школы", обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому, ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций.

Всего по расходам образования на 2012 год предусматривается финансирование в сумме^ 7 396,0 млн. тенг ( на 2013 год – 6 946,8 млн. тенге, на 2014 год – 7 013,6 млн. тенге).
Табл. 3
Расходы на образование на 2012-2014 годы
млн. тенге


Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

1 704,0

1 513,9

1 528,3


Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета

19,6








Общеобразовательное обучение

4 977 ,5


4 971,6


5 019,2


Дополнительное образование для детей

409,5

410,2

411,9


Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

5,1








Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета

133,0








Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

46,2

49,4

52,4


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

1,6

1,7

1,8


Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета


80,8








Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

18,7







Социальная помощь и социальное обеспечение
Текущие затраты бюджета предусмотрены на 2012 год в сумме ^ 983 млн. тенге ( на 2013 год – 863,7 млн.тенге, на 2014 год – 898,3 млн. тенге).

Продолжится дальнейшая работа по социальной поддержке инвалидов на местном уровне, а именно предоставление специальных социальных услуг в условиях ухода на дому, обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В рамках реализации программы занятости проводятся занятия по профессиональной подготовке и переподготовке безработных, направляются на общественные работы, создаются социальные рабочие места, трудоустраивается молодежь в рамках программы «Молодежная практика». Оказывается социальная помощь малообеспеченным семьям.

Предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на предоставление специальных социальных услуг, развитие сети отделений социальной помощи на дому, обеспечение деятельности центров занятости населения, оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости 2020, оказание жилищной помощи в рамках реализации программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства РК на 2011-2020 годы.

Табл. 4
млн. тенге

Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Программа занятости

219,3

113,0

119,8

в т.ч.:










на общественную работу

61,4

66,0

69,7

на профессиональную подготовку и переподготовку безработных

15,1

16,3

17,5

на дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения

29,1

30,7

32,6

на оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости 2020

113,7








Государственная адресная социальная помощь

10,6

17,9

18,9

Оказание жилищной помощи

165,4

135,2

139,7


Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

135,2

154,3

163,6


Социальная поддержка военнослужащих внутренних войск и срочной службы

9,3

10,0

10,6


Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12,1

12,9

13,7

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

26,9



28,0

29,1


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому


101,0

79,4

79,9


Государственные пособия на детей до 18 лет

32,0

47,9

52,1


Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

88,3

95,0

100,7


Обеспечение деятельности центров занятости населения

19,1








Социальная поддержка обучающихся и

воспитанников организаций образования очной формы обучения

в виде льготного проезда на общественном транспорте по решению местных представительных органов



162,8



169,0



169,1


Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1,0

1,05

1,1


Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты бюджета прогнозируются в сумме 442,4 млн. тенге ( на 2013 год – 430,2 млн. тенге, на 2014 год – 438,4 млн. тенге).

Вышеуказанные средства предполагается направить на:

поддержку культурно-досуговой работы;

обеспечение функционирования городских библиотек;

подготовку и участие членов городских сборных команд по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях и проведение спортивных мероприятий на городском уровне;

развитие массового спорта и национальных видов спорта;

реализацию молодежной политики;

развитие государственного языка и других языков народа Казахстана;

проведение государственной информационной политики через средства массовой информации.
^ Табл. 5
Расходы на культуру, спорт, туризм, информационное пространство
млн. тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

ВСЕГО

442,4

430,2

438,4

по Отделу культуры, в т.ч.:

350,7

358,5

363

Поддержка культурно-досуговой работы

269,5

264,9

268,3













Функционирование районных (городских) библиотек

79,0

80,0

80,9

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2,2

2,4

2,5

по Отделу физкультуры и спорта, в т.ч.:

56,3

54,9

56,7

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

24,0

24,4

24,7


Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

19,3

15,3

16,2


Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13,0

8,6

9,1













по Отделу внутренней политики, в т.ч.:

35,4

51,8

54

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

20,4

18,5

19,7


Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание


9,4


10,1


10,7














Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

5,6

6,0

6,3


Жилищно-коммунальное хозяйство
В городском бюджете на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено на 2012 год - ^ 7 012 млн.тенге, из них за счет республиканских трансфертов 5 666,2 млн.тенге:

- на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

- на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;

- на кредитование проектирования, строительства и (или) приобретения жилья;

- на развитие системы водоснабжения и водоотведения, коммунального хозяйства.

^ Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Табл. 6

млн. тенге

Наименование

2012

2013

2014

Итого:

7 012,0

1 443,8

1 332,0

по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,

в т.ч.:

1 615,0

1 443,8

1 332,0

Организация сохранения государственного жилищного фонда

4,9

5,2

5,5


Развитие коммунального хозяйства


269,0








Освещение улиц в населенных пунктах

168,4

180,2

191,0


Обеспечение санитарии населенных пунктов

821,1

910,4

908,3


Содержание мест захоронений и захоронение безродных

3,4

3,7

3,9


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

348,2

344,3

223,3


по Отделу строительства, в т.ч.:

5 397,0








Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

287,0








Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1179,7








Строительство жилья


2 925,0








Развитие коммунального хозяйства

133,9








Развитие системы водоснабжения и водоотведения

871,4








Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты бюджета прогнозируются в сумме 57,4 млн. тенге ( на 2013 год – 56,5 млн. тенге, на 2014 год –58,4 млн. тенге).

За счет трансфертов из республиканского бюджета предусмотрено проведение противоэпизоотических мероприятий: серологическое исследование сельскохозяйственных животных, вакцинация животных от заболеваний.
^ Расходы на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

Табл.7
млн. тенге

Наименование

2012

2013

2014

Итого:

57,4

56,5

58,4

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2,2

2,2

2,2

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

20,2

21,6

22,9

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2,9


















Обеспечение транспортной инфраструктурой
Основными направлениями в сфере транспорта и дорог являются:

организация речных перевозок на дачные массивы;

обеспечение функционирования автомобильных дорог городского значения.

Затраты на 2012 год планируются в сумме ^ 210,7 млн. тенге ( на 2013 год – 211,5 млн. тенге, на 2014 год – 153,9 млн. тенге).

Табл. 8
млн. тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

Итого:

210,7

211,5

153,9

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

203,5

203,8

145,8

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

7,2

7,7

8,1









Похожие:

Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 iconРешение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3

Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 iconРешение городского маслихата «О городском бюджете на 2013-2015 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2013-2017 годы и утвержден сессией городского маслихата 14 декабря 2012 года №9-10

Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 iconРешение городского маслихата «О городском бюджете на 2013-2015 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2013-2017 годы и утвержден сессией городского маслихата 14 декабря 2012 года №9-10

Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 iconИнформация по основным параметрам городского бюджета на 2014-2016 годы
«О городском бюджете на 2014-2016 годы», в последующем принят к исполнению постановлением акимата от 30 декабря 2013 года №4092 «О...
Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 iconПриложение 1 доходы 2012 Затраты 2012 прил 1
Приложение 1 к решению городского маслихата от " 05 " декабря 2012 года №9-48 "О внесении изменений в решение Капшагайского городского...
Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 iconИнформация по основным параметрам областного бюджета на 2014 -2016 годы
Проект областного бюджета на 2014-2016 годы сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2014-2018 годы...
Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 iconРешение Приозерского городского маслихата Карагандинской области от 2 августа 2012 года №9/56. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 6 августа 2012 года №8-4-285
О внесении изменений в решение Приозерского городского маслихата от 09 декабря 2011 года №309/46 "О городском бюджете на 2012-2014...
Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 iconРешение городского маслихата от 20 декабря 2012 года №8/89 «О городском бюджете на 2013-2015 годы»
«О внесении изменений в решение областного маслихата от 7 декабря 2012 года №7/77 «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано...
Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 iconСекретарю Усть-Каменогорского городского маслихата головатюку в. М. Пояснительная записка к проекту решения городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы»
Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» и Прогнозом социально-экономического...
Решение городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и утвержден сессией городского маслихата 20 декабря 2011 года №43-3 iconПриложение 1 доходы 2012 Затраты 2012 прил 1
Приложение 1 к решению Капшагайского городского маслихата от 23 декабря 2011 года №307-63 "О городском бюджете города Капшагай на...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы