^
тыс.тенге
№ п/п
|
Наименование программ
|
Отчетный период
|
^
|
2008 год
|
2009 г
(план)
|
2010 год
|
2011
год
|
2012 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Действующие программы,
из них:
|
1754083,3
|
2535508,0
|
2112616,0
|
1430012,0
|
1580638,0
|
|
текущие бюджетные программы
|
1287242,9
|
1654508,0
|
1940616,0
|
1430012,0
|
1496080,0
|
|
бюджетные программы развития
|
466840,4
|
881000,0
|
172000,0
|
0
|
84558,0
|
2
|
Программы, предлагаемые к разработке, из них:
|
0
|
0
|
360000,0
|
0
|
0
|
|
текущие бюджетные программы
|
0
|
0
|
360000,0
|
0
|
0
|
|
бюджетные программы развития
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Всего расходов, из них:
|
|
текущие бюджетные программы
|
1287242,9
|
1654508,0
|
2300616,0
|
1430012,0
|
1496080,0
|
|
бюджетные программы развития
|
466840,4
|
881000,0
|
172000,0
|
0
|
84558,0
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области как администратор бюджетных программ в сфере автодорожной отрасли услуги не оказывает.
^
задачам и бюджетным программам
тыс. тенге
№ п/п
|
Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы
|
Отчетный период
|
^
|
2008 год (отчет)
|
2009 год (план)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Павлодарской области
|
|
|
|
|
|
2
|
Цель 1. Обеспечение пассажирских перевозок Павлодарской области в объемах, удовлетворяющих потребности населения области
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Задача 1. Охват пассажирскими перевозками отдаленных населенных пунктов области
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Цель 2. Обеспечение населения Павлодарской области пассажирскими перевозками на пригородном железнодорожном сообщении
|
123298,0
|
105567,0
|
65000,0
|
65000,0
|
65000,0
|
5
|
Задача 1. Субсидирование социально значимого железнодорожного маршрута Павлодар-Кулунда
|
123298,0
|
105567,0
|
65000,0
|
65000,0
|
65000,0
|
6
|
Бюджетная программа 12.268.005.000 “Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям”
|
123298,0
|
105567,0
|
65000,0
|
65000,0
|
65000,0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
7
|
Цель 3. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли
|
496552,4
|
913466,0
|
981933,0
|
41321,0
|
130136,0
|
8
|
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств на автодорогах области
|
496552,4
|
913466,0
|
981933,0
|
41321,0
|
130136,0
|
9
|
Бюджетная программа 12.268.001 “Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций”
|
29712,0
|
32466,0
|
33530,0
|
41321,0
|
45578,0
|
10
|
Бюджетная программа 12.268.002 “Развитие транспортной инфраструктуры” Подпрограмма 011 “За счет трансфертов из республиканского бюджета”
|
126840,4
|
415000,0
|
72000,0
|
0
|
84558,0
|
11
|
Бюджетная программа 12.268.007 “Целевые трансферты на развитие бюджетов районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры”
|
340000,0
|
466000,0
|
100000,0
|
0
|
0
|
12
|
Бюджетная программа 12.268.009 “Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров”
|
0
|
0
|
776403,0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
13
|
Бюджетная программа 12.268.010 “Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров”
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14
|
Бюджетная программа 12.268.014 “Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров”
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
Стратегическое направление 2. Обеспечение безопасности транспортных процессов
|
|
|
|
|
|
16
|
Цель 1. Обеспечение безопасных условий движения автотранспортных процессов
|
1134232,9
|
1516475,0
|
1425683,0
|
1323691,0
|
1385502,0
|
17
|
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств
|
1134232,9
|
1516475,0
|
1425683,0
|
1323691,0
|
1385502,0
|
18
|
Бюджетная программа 12.268.003 “Обеспечение функционирования автомобильных дорог”
|
513749,2
|
542509,0
|
543422,0
|
554125,0
|
665936,0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Подпрограмма 011 “За счет трансфертов из республиканского бюджета”
|
|
|
|
|
|
19
|
Бюджетная программа 12.268.003 “Обеспечение функционирования автомобильных дорог”. Подпрограмма 015 “За счет средств местного бюжета”
|
610483,7
|
683966,0
|
522261,0
|
669566,0
|
669566,0
|
20
|
Бюджетная программа 12.268.113 “Целевые текущие трансферты из местных бюджетов”
|
10000,0
|
290000,0
|
0
|
0
|
0
|
21
|
Бюджетная программа 12.268.008 “Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города)”
|
0
|
0
|
60000,0
|
100000,0
|
50000,0
|
22
|
Бюджетная программа 12.268.013 “Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров”
|
0
|
0
|
300000,0
|
0
|
0
|
23
|
Итого бюджет управления
|
1754083,3
|
2535508,0
|
2472616,0
|
1430012,0
|
1580638,0
|
|
