^
1
|
Администратор бюджетной
программы
|
Государственное учреждение “Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог”
|
2
|
Бюджетная программа
|
001 “ Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций ”
|
3
|
Описание
|
Содержание аппарата управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области, повышение квалификации государственных служащих на курсах повышения квалификации
|
4
|
Стратегическое направление 1
|
Развитие транспортной инфраструктуры Павлодарской области
|
5
|
Цель 1
|
Обеспечение пассажирских перевозок в объемах, удовлетворяющих потребности населения области
|
6
|
Задача 1
|
Охват пассажирскими перевозками отдаленных населенных пунктов области
|
7
|
Цель 2
|
Обеспечение населения Павлодарской области пассажирскими перевозками на пригородном железнодорожном сообщении
|
8
|
Задача 1
|
Субсидирование социально значимого железнодорожного маршрута Павлодар-Кулунда
|
9
|
Цель 3
|
Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли
|
10
|
Задача 1
|
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств на автодорогах области
|
|
11
|
Стратегическое направление 2
|
Обеспечение безопасности транспортных процессов
|
12
|
Цель 1
|
Обеспечение безопасных условий движения автотранспортных процессов
|
13
|
Задача 1
|
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств
|
Показатели
|
|
|
^
|
Ед.изм.
|
Отчетный
период
|
Плановый период
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
14
|
Показатели
количества
|
Содержание аппарата управления с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности
|
Ед.
|
28
|
27
|
27
|
27
|
27
|
Количество государственных служащих, подлежащих, прохождению курсов по повышению квалификации
|
Ед.
|
8
|
6
|
9
|
9
|
9
|
Количество государственных служащих, подлежащих, переподготовке для вновь назначенных на руководящую должность
|
Ед.
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
Количество государственных служащих подлежащих обучению государственному языку
|
|
|
|
|
|
|
Количество государственных служащих подлежащих обучению на семинарах по государственным закупкам
|
Ед.
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
15
|
Показатели эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Показатели качества
|
Средние затраты на содержание одного работника аппарата управления
|
Тыс. тенге
|
1017,5
|
1159,6
|
1225,0
|
1512,3
|
1668,7
|
Средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего
|
Тыс. тенге
|
16,5
|
25,0
|
18,4
|
19,8
|
21,2
|
Средние затраты на переподготовку одного государственного служащего для вновь назначенных на руководящую должность
|
Тыс. тенге
|
36,8
|
43,0
|
50,9
|
54,7
|
58,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
Средние затраты на обучение одного государственного служащего государственному языку
|
Тыс. тенге
|
24,7
|
25,0
|
31,1
|
33,4
|
35,7
|
Средние затраты на обучение одного государственного служащего по государственным закупкам
|
Тыс. тенге
|
0
|
70,0
|
10,6
|
11,4
|
12,2
|
17
|
Показатели результата
|
Повышение квалификации государственных служащих
|
%
|
35,7
|
22,2
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
Обучение государственному языку
|
%
|
14,3
|
22,2
|
14,8
|
14,8
|
14,8
|
18
|
Расходы на реализацию программы
|
|
Тыс. тенге
|
29712,0
|
32466,0
|
33530,0
|
41321,0
|
45578,0
|
^
1
|
Администратор бюджетной
программы
|
Государственное учреждение “Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог”
|
2
|
Бюджетная программа
(подпрограмма)
|
005 “Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям”
|
3
|
Описание
|
Сохранение необходимого уровня мобильности граждан и транспортной доступности территорий, сохранение сети социально значимого межрайонного (междугороднего) пассажирского железнодорожного маршрута Павлодар-Кулунда
|
4
|
Стратегическое направление 1
|
Развитие транспортной инфраструктуры Павлодарской области
|
5
|
Цель 1
|
Обеспечение пассажирских перевозок Павлодарской области в объемах, удовлетворяющих потребности населения области
|
6
|
Задача 1
|
Охват пассажирскими перевозками отдаленных населенных пунктов области
|
7
|
Цель 2
|
Обеспечение населения Павлодарской области пассажирскими перевозками на пригородном железнодорожном сообщении
|
8
|
Задача 1
|
Субсидирование социально значимого железнодорожного маршрута Павлодар-Кулунда
|
9
|
Цель 3
|
Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли
|
10
|
Задача 1
|
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств
|
|
Показатели
|
|
|
^
|
Ед. изм
|
Отчетный
период
|
Плановый период
|
|
2008 год
|
2009 год
(план)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
11
|
Показатели количества
|
Количество перевезенных пассажиров
|
Чел.
|
37274
|
31500
|
31815
|
32133
|
32454
|
12
|
Показатели качества
|
Обеспечение потребности населения области в железнодорожных пассажирских перевозках.
|
13
|
Показатели результативности
|
Сумма субсидий, направленных на покрытие убытков перевозчика
|
Тыс. тенге/ чел.
|
3,30
|
3,35
|
2,04
|
2,02
|
2,0
|
14
|
Расходы на реализацию программы
|
|
Тыс. тенге
|
123298,0
|
105567,0
|
65000,0
|
65000,0
|
65000,0
|
^
1
|
Администратор бюджетной
программы
|
Государственное учреждение “Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог”
|
2
|
Бюджетная программа
(подпрограмма)
|
003 “Обеспечение функционирования автомобильных дорог”;
Подпрограмма 011 “За счет трансфертов из республиканского бюджета”
|
3
|
Описание
|
Проведение работ по капитальному и среднему ремонту на автомобильных дорогах областного и районного значения
|
4
|
Стратегическое направление 2
|
Обеспечение безопасности транспортных процессов
|
5
|
Цель 1
|
Обеспечение безопасных условий движения автотранспортных процессов
|
6
|
Задача 1
|
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств
|
Показатели
|
|
|
^
|
Ед. изм
|
Отчетный
период
|
Плановый период
|
|
2008 год
|
2009 год
(план)
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
7
|
Показатели количества
|
Проведение работ по капитальному ремонту на автодорогах областного значения
|
Км.
|
10,1
|
8,0
|
6,1
|
9,0
|
6,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
Проведение работ по среднему ремонту на автодорогах областного значения
|
Км.
|
0
|
0
|
5,0
|
6,0
|
5,5
|
8
|
Показатели качества
|
Обеспечение безопасного, комфортного и быстрого проезда транспорта на отремонтированных участках
|
9
|
Показатели эффективности
|
Стоимость 1-го км
капитального ремонта
|
Млн.тенге
|
67,5
|
73,0
|
82,0
|
86,0
|
91,0
|
10
|
Показатели результата
|
Будет отремонтировано капитальным ремонтом
|
Км.
|
0
|
8,0
|
6,1
|
4,2
|
5,0
|
Будет отремонтировано средним ремонтом
|
Км.
|
0
|
0
|
5,0
|
0
|
0
|
11
|
Расходы на реализацию программы
|
|
Тыс.тенге
|
513749,2
|
542509,0
|
543422,0
|
554125,0
|
665936,0
|
|
