Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы

Название	Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы
страница	1/4
Дата конвертации	04.02.2013
Размер	0.59 Mb.
Тип	Анализ
источник

1 2 3 4

Утвержден

постановлением акимата

Павлодарской области

от 25 декабря 2009 года № 250/18

“О стратегическом плане

управления экономики и бюджетного

планирования Павлодарской области

на 2010-2014 годы”

Стратегический план

управления экономики и бюджетного планирования

Павлодарской области на 2010-2014 годы

Миссия и видение

Миссия управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области – это реализация на областном уровне государственной политики в вопросах экономического и бюджетного планирования в целях повышения жизненного уровня населения области.

Видение – качественный, сбалансированный рост экономики, способствующий повышению конкурентоспособности региона.

^ Анализ текущей ситуации

Объем произведенного валового регионального продукта (далее - ВРП) за 2008 год составил 862,4 млрд. тенге и по сравнению с 2007 годом увеличился в номинальном исчислении на 45,7 %. Удельный вес ВРП в структуре республиканского валового внутреннего продукта составил 5,1 %.

Основная доля ВРП сосредоточена в промышленности - 42,8 %. Объем производства промышленной продукции в действующих ценах в 2008 году составил 714,3 млрд. тенге с ростом на 4,9 % к 2007 году.

В горнодобывающей промышленности объемы производства в 2008 году по отношению к 2007 году увеличились на 17,8 %, в обрабатывающей – на 1,9 %. Выработка электрической энергии возросла с 31,9 млрд. кВтч в 2007 году до 33,9 млрд. кВтч в 2008 году, рост составил 106,4 %.

В рамках реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096, крупные промышленные предприятия региона проводили комплексные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих производств, внедрению наукоемких и ресурсосберегающих технологий.

В истекшем году были сданы в эксплуатацию отдельные здания и сооружения в АО “Казахстанский электролизный завод”, введён в эксплуатацию золошламонакопитель, завершены мероприятия по капитальному ремонту печи на Аксуском заводе ферросплавов - филиале АО “ТНК “Казхром”, налажен выпуск бесшовных труб семнадцати типоразмеров диаметром от 60,3 мм до 273 мм в Павлодарском филиале ТОО “KSP Steel”, запущена линия по производству минераловатных изделий мощностью 60 тыс. куб. метров в год в ТОО “Базальтовые технологии” на площадях Павлодарского химкомбината, приобретено новое оборудование в ТОО “Богатырь Аксес Комир”.

В сельском хозяйстве объемы финансирования составили 8,5 млрд. тенге. В числе основных мероприятий было реализовано кредитование сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых работ, развитие объектов по переработке сельхозпродукции, субсидирование затрат на приобретение высокопродуктивных пород скота, производство и заготовку грубых кормов. Из-за сложных погодных условий объем валовой продукции снизился на 10,0 % и составил 51,1 млрд. тенге. В отрасли введено в эксплуатацию 20 новых объектов переработки.

Благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках и положительные изменения в экономике области способствовали росту объема внешнеторгового оборота на 21,5 % (2874,3 млн. долл. США).

В основной капитал инвестировано 148,4 млрд. тенге, что на 6,3 % выше уровня 2007 года. Собственные средства предприятий занимали доминирующую долю (66,0 %) в структуре инвестиций по источникам финансирования и составили 97,8 млрд. тенге.

По итогам года инфляция составила 9,8 %. Особое внимание уделялось обеспечению продовольственной безопасности региона. Павлодарская область за счет собственных производителей полностью обеспечена основными продуктами питания.

Сохранена социальная стабильность. В 2008 году среднедушевые доходы населения составили 343191 тенге, что на 21,9 % выше уровня 2007 года. Среднемесячная заработная плата составила 52227 тенге с ростом на 12,8 %. Индекс реальной заработной платы - 96,3 %.

В 2007-2008 годы продолжалась тенденция повышения занятости населения и снижения уровня безработицы. Численность занятого населения в 2008 году составила 404,2 тыс. человек, превысив на 3,7 % уровень 2007 года.

Численность безработных на открытом рынке труда сократилась по сравнению с 2007 годом на 5,5 % и составила 27,5 тыс. человек. Соответственно снизился уровень безработицы до 6,4 %, или на 0,5 процентных пункта.

^ Динамика макроэкономических показателей

№ п/п	Наименование показателя	2007 г.	в % к 2006 г.	2008 г.	в % к 2007 г.
1	2	3	4	5	6
1	Валовой региональный продукт, млрд. тенге	592,0	128,1	862,4	145,7
2	Индекс физического объема промышленной продукции, % с учетом сектора домашних хозяйств	106,3		104,9
3	Валовая продукция сельского хозяйства в текущих ценах, млрд. тенге (для расчета индексов использованы объемы в сопоставимых ценах)	50,2	110,9	51,1	90,0
4	Инвестиции в основной капи-тал в действующих ценах, млрд. тенге (для расчета индексов использованы объемы в сопоставимых ценах)	129,9	102,7	148,4	106,3
5	Индекс потребительских цен, %	117,4		109,8
6	Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге	46297	125,5	52746	113,6
7	Уровень безработицы на фик-сированном рынке труда, %	1,5		0,7
8	Создано новых рабочих мест, единиц	12740	92,2	10090	79,2

В 2009 году экономика области начала свое развитие в условиях глобального экономического кризиса, низкого уровня мировых цен на металлы и другие ресурсы.

Принимаемые антикризисные меры одновременно с некоторым улучшением мировой конъюнктуры по цене и спросу способствовали замедлению темпов падения производства в промышленности области: в январе снижение составило 18,2 %, в ноябре – 7,5 %. За январь-ноябрь промышленными предприятиями произведено продукции на 477,9 млрд. тенге.

Начиная со второго полугодия 2009 года, наметились положительные тенденции в работе крупных системообразующих предприятий области. Падение объемов производства в июле по отношению к соответствующему месяцу прошлого года на 3,4 % сменилось в августе ростом на 3,6 %.

Снижение объемов выпуска в производственном секторе способствует сокращению объема потребляемых производственных услуг. Объемы перевозок грузов сократились на 0,7 %, услуг связи – на 6,8 %.

Объем инвестиций в основной капитал за январь-ноябрь 2009 года составил 134,2 млрд. тенге, или 104,1 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. С начала года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 62,7 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 59,8 % к соответствующему периоду 2008 года.

Низкий уровень мировых цен на экспортируемые товары, снижение объемов производства способствуют сокращению и объемов внешней торговли. В январе - сентябре текущего года экспорт снизился на 42,1 %, импорт – на 11,3 %. Снижение экспорта произошло за счет сокращения вывоза минеральных продуктов, продукции химической и металлургической промышленности.

Динамика инфляции с начала текущего года показывает, что ее уровень находится в запланированных пределах. В ноябре уровень инфляции составил 5,1 % по отношению к декабрю 2008 года. В 2009 году ожидается инфляция на уровне 105,8 %.

По оценке, объем валового регионального продукта составит 862,4 млрд. тенге, или 100,0 % к уровню 2008 года.

Основными приоритетами развития региона на перспективу являются модернизация и диверсификация экономики, развитие современной инфраструктуры, переход к устойчивому развитию, повышение качества жизни населения области и развитие человеческого капитала.

5

^ Стратегические направления, цели и задачи деятельности

№ п/п	Наименование	^ Еди-ница измерения	Отчетный период		Плановый период
№ п/п	Наименование	^ Еди-ница измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики области
2	Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития области
3	Целевые индикаторы Обеспечение отклонения фактических значений основных социально-экономических показателей от их прогнозных параметров в 2010-2014 годах в пределах 3-5 % Сокращение количества уточнений местных бюджетов по инициативе местных исполнительных органов до 4 раз в год
4	Задача 1. Внедрение нового инструмента экономического планирования – разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров области
5	Разработка прогнозных показателей социально-экономичес-кого развития области Определение основных направлений налогово-бюджетной политики области Расчет прогнозных параметров бюджета области, прогноз рас-	Пос-тановление акимата области		1	1	1		1	1	1
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	ходов по администраторам мест-тных бюджетных программ
6	Цель 2. Содействие качественному и стабильному росту экономики области
7	Целевые индикаторы Прирост ВРП в 2010-2014 годы на 1,2 - 2,5 % в год Индекс потребительских цен в коридоре 8,0 - 6,5 % Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства – 66 %
8	Задача 1. Обеспечение реализации мер по оздоровлению и стабилизации экономики области
9	Координация реализации плана обеспечения стабильности социально-экономического развития Павлодарской области на 2009-2010 годы	Отчет в Павлодарскийобласт-ной маслихат		1	1
10	Задача 2. Обеспечение реализации региональной политики по формированию и развитию конкурентоспособных специализаций области
11	Проведение мониторинга за ходом реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года, региональной стратегии и стратегий развития опорных городов до 2015 года	Отчет в Минис-терство экономики и бюд-жетно-	1	1	1	1		1	1	1
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
		го пла-ниро- вания Республики Казахстан (далее – МЭБП)
12	Задача 3. Выявление и своевременное реагирование на изменение в Павлодарской области экономических процессов и факторов, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития экономики региона
13	Ежемесячный мониторинг социально-экономического развития экономики области	Инфор-мация акиму области	12	12	12	12		12	12	12
14	Ежеквартальный анализ текущих тенденций развития экономики области	Инфор-мация в МЭБП	4	4	4	4		4	4	4
15	Обеспечение оперативной корректировки бюджетных парамет-ров области в соответствии с экономической ситуацией в стране	Количество уточнений	4	4	4	4		4	4	4
16	Цель 3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в Павлодарской области
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
17	Целевые индикаторы Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010-2014 годы на уровне 110,6 % Доля субъектов малого и среднего бизнеса, занятых производством товаров и услуг, в общем объеме производства товаров и услуг 9-10 %
18	Задача 1. Формирование перечня бюджетных инвестиционных проектов на трехлетний период и оценка хода их реализации
19	Финансовое обеспечение реализации бюджетных инвестиционных проектов, отвечающих приоритетам социально-экономи-ческого развития области	При-ложение к проекту правового акта	1	1	1	1		1	1	1
20	Мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов	Инфор-мация в МЭБП	2	2	2	2		2	2	2
21	Задача 2. Содействие деловой активности
22	Финансирование разработки и экспертизы ТЭО инвестиционных проектов (программ)	Ин-вестпро-екты	29	10	5	5		5	5	5
23	Цель 4. Обеспечение условий для устойчивого развития городов и районов области
24	Целевые индикаторы Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов по предоставлению закрепленных за ними гарантированных государством услуг и выполнению возложенных на них государственных функций
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	(обеспечение роста доходов населения области в 2010-2014 годы ежегодно в среднем до 10 % обеспечение роста заработной платы в 2010-2014 годы ежегодно до 11 % снижение уровня общей безработицы в 2010-2014 годы ежегодно до 0,2 % увеличение количества рабочих мест ежегодно 7-8 тыс.)
25	Задача 1. Обеспечение равных финансовых возможностей по предоставлению государственных услуг населению городов и районов
26	Расчет прогнозных параметров бюджетов районов и городов на соответствующий трехлетний период и определение объемов трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения)	Поста-новление акимата области			1					1
27	Задача 2. Формирование региональных центров и “точек” экономического роста и роста конкурентоспособности
28	Предоставление аналитической информации о ходе реализации Стратегии развития Павлодарской области до 2015 года, стратегий развития городов Павло- дара и Экибастуза	Инфор-мация в акимат области	1	1	1	1		1	1	1
29	Задача 3. Развитие сельских территорий области
30	Мониторинг социально-эконо-мического развития сельских	Инфор-мация в	4	4	4
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	населенных пунктов области	Комитет по делам сель- ских территорий Министерства сель- ского хозяйства Ре-спублики Казах-стан (далее - КДСТ МСХ), акиму облас-ти
31	Продолжение работ по классификации сельских населенных пунктов области на основе мо-	Инфор-мация в КДСТ	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	ниторинга их социально-экономического развития	МСХ, акиму области
32	Проведение анализа ёмкости сельских населенных пунктов области	Ин-фор-мация в КДСТ МСХ	1	1	1
33	Стимулирование добровольного переселения людей в сельские населенные пункты области, имеющие высокий и средний потенциал развития	Инфор-мация в КДСТ МСХ	1	1	1
34	Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования
35	Цель 1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат
36	Целевые индикаторы Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году – 100 % Приведение действующих программных документов в соответствие с новой системой государственного планирования в 2010 году – 100 %
37	Задача 1. Обеспечение поэтапной реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года
38	Мониторинг реализации действующих стратегических и программных документов	Инфор-мация акиму облас-	2	2	2	2		2	2	2
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
		ти, в МЭБП
39	Задача 2. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат
40	Разработка проекта областного бюджета на трехлетний период	Проект реше-ния Павлодарского обла-стного масли-хата		1	1	1		1	1	1
41	Задача 3. Осуществление методологической работы по внедрению новой системы государственного планирования, ориентированной на результат
42	Организация проведения тренингов и семинаров для государственных органов	Инфор-мация акиму области			2	2		2

1 2 3 4

	Аналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...		Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования южно-казахстанской области на 2010-2014 годы Реализация социально-экономической политики, а также системы государственного планирования и обеспечение эффективного использования...
	Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы		Стратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
	Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Павлодарской области от 25 декабря 2009 года №262/18 “О стратегическом плане на 2010-2014 годы государственного учреждения «Управление...		Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
	Стратегический план управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области на 2010 – 2014 годы Павлодарской области от 25 декабря 2009 года №265/18 “О стратегическом плане на 2010-2014 годы государственного учреждения Управление...		Стратегический план управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области на 2010-2014 годы Павлодарской области от 25 декабря 2009 года №258/18 “О стратегическом плане на 2010-2014 годы государственного учреждения «Управлениие...
	Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...		Стратегический план управления здравоохранения Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия управления здравоохранения Павлодарской области обеспечение доступной качественной медицинской помощи населению области

Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы

Похожие: