Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение icon

Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение



НазваниеСтратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение
страница1/5
Дата конвертации17.05.2013
Размер1.19 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5


Приложение

к постановлению акимата

Павлодарской области

от 28 декабря 2010 года № 330/19


Стратегический план

управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы


Раздел 1. Миссия и видение


Миссия: обеспечение прозрачности и своевременного осуществления комплекса мероприятий по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и отчетности, по коммунальной собственности в целях содействия экономическому росту Павлодарской области.

Видение: эффективно функционирующая система управления в сфере бюджетных отношений и коммунальной собственности области.


^ Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции

финансового развития


Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета области

В Послании Президента страны народу Казахстана от 11 октября 1997 года “Казахстан – 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев” Глава государства поставил перед Правительством ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

В целях решения поставленных задач управление финансов области, являющееся уполномоченным органом по исполнению бюджета, обеспечивает, прежде всего, реализацию государственной политики по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и отчетности, управлению государственной собственностью.

Ключевая функция управления финансов состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения бюджета.

В настоящее время остается проблема несвоевременного исполнения бюджета администраторами бюджетных программ, акимами городов и районов. Так, исполнение расходной части бюджета на 1 декабря 2010 года составило 96,0%.

Несмотря на предпринимаемые управлением финансов области меры, основной причиной несвоевременной реализации запланированных мероприятий являются недостатки при организации и проведении открытых конкурсов. Это недостаточная проработка объемов закупаемых товаров, работ и услуг, отсутствие мониторинга цен, слабая работа по формированию конкурсной документации.

Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, длительное проведение конкурсных процедур практически всегда являются одной из основных причин несвоевременного освоения бюджетных средств.

Одной из важных задач является эффективное и результативное использование бюджетных средств. Поэтому первым стратегическим направлением определено обеспечение эффективного исполнения бюджета области.

В рамках данного направления планируется улучшить работу по исполнению поступлений и расходов бюджета путем анализа факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета, повышение качества бюджетного учета и отчетности, оптимизации и повышение эффективности процесса государственных закупок.

Для реализации данного направления необходимо обеспечить своевременное и эффективное исполнение бюджета области, взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджетов городов и районов в процессе мониторинга исполнения бюджета.

Составной частью исполнения бюджета является бюджетное кредитование, которое осуществляется путем предоставления бюджетных кредитов заемщикам, в том числе для последующего кредитования конечных заемщиков. Поэтому одной из целей в первом стратегическом направлении определено эффективное использование и своевременный возврат бюджетных кредитов.


^ Стратегическое направление 2. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью

По состоянию на 1 сентября 2010 года, в коммунальной собственности области находится 1288 юридических лиц, в том числе - 358 казенных коммунальных государственных предприятий, осуществляющих деятельность на праве оперативного управления; 40 коммунальных государственных предприятий, осуществляющих деятельность на праве хозяйственного ведения; 863 государственных учреждения, из них 400 государственных органов; пакеты акций 3 акционерных обществ и доли участия в 9 товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО).

Подлежат ликвидации и удалению из реестра коммунальной собственности недействующие, находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, либо не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность 44 организации, в том числе 3 АО и 2 ТОО, 6 КГП, 16 ККГП, 16 учреждений, 1 филиал.

В дополнительном реестре коммунального имущества числится 5948 объектов недвижимости балансовой стоимостью 20,5 млрд. тенге, 4397 единиц транспорта балансовой стоимостью 1,6 млрд. тенге.

По итогам работы действовавших в 2009 году 31 предприятия чистый доход получен 12 предприятиями в размере 29,9 млн. тенге, из 8 ТОО прибыль получили 6 ТОО на сумму 8,5 млн. тенге.

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности при годовом плане 2010 года 64,4 млн. тенге на 1 сентября т.г. составили 57,1 млн.тенге.

По итогам работы действовавших в 2009 году 31 предприятия чистый доход получен 12 предприятиями в размере 29,9 млн. тенге, из 8 ТОО прибыль получили 6 ТОО на сумму 8,5 млн. тенге.

В настоящее время в целях эффективного управления коммунальной собственностью налажен учет коммунальной собственности посредством ведения основного реестра – коммунальных юридических лиц и юридических лиц с участием государства, и дополнительного реестра - имущества (основных средств) коммунальной собственности. Реестр коммунальной собственности включает также раздел «электронное досье» - учредительные документы юридических лиц в электронном виде, финансовый раздел - планы и отчетность о финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий, осуществляющих деятельность на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, юридических лиц с участием государства в уставном капитале. Ведение реестра требует постоянной актуализации данных, и только совместная с государственными органами и подведомственными организациями работа позволит обеспечить актуальное мобильное движение сведений реестра, обеспечит повышение прозрачности деятельности государственных предприятий и юридических лиц с участием государства.

В целях совершенствования системы управления собственностью необходимо увеличение показателя обеспеченности финансовой и управленческой информацией, включенной в информационную базу для принятия управленческих решений.

Проводимая работа по обследованию объектов коммунальной собственности в целях выявления неиспользуемых либо неэффективно используемых активов для последующей передачи в пользование либо в конкурентную среду также требует продолжения планомерной постоянной работы.

4


Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов


3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов


Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета области

Цель 1. 1. Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета области

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 005, 007, 009, 010, 012



п/п


Целевой индикатор


^ Источник информации


Единица измерения

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

^ 2009 г. (отчет)

2010 г. (отчет)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Обеспечение освоения средств администраторами бюджетных программ, бюджетами городов и районов в 2015 году 99%

Оплаченные обязательства/сводный план финансирования на отчетный период по платежам*100

%

98,7

98

98

98

98

98

99

2

Обеспечение своевременности и полноты поступлений собственных доходов (1-3 категорий) в бюджет

Отчеты об исполнении бюджета области

%

99,5

100,8

100

100

100

100

100

3

Проведение оценки эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, местных исполнительных органов районов (городов) по управлению бюджетными средствами в 2015 году – 90 баллов

Информация, представляемая к оценке эффективности, заключение Министерства финансов Республики Казахстан

баллы







64,1

64,1

70

80

90

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:


Задача 1.1.1. Обеспечение ведения мониторинга исполнения поступлений местных бюджетов и реализации местных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в соответствии с соглашением о результатах по целевым трансфертам


п/п


Показатели прямых результатов


^ Источник информации

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

^ 2009 г. (отчет)

2010 г. (отчет)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Выполнение прогнозов поступлений местного бюджета

Отчеты об исполнении бюджета области, факт/прогноз*100

%

99,5

100,8

100

100

100

100

100

2

Удельный вес администраторов местных бюджетных программ, охваченных бюджетным мониторингом



Аналитический отчет об исполнении областного бюджета, бюджета района (города областного значения)

%

100

100

100

100

100

100

100

4

Обеспечение ежемесячного анализа исполнения расходов бюджета области

Аналитический отчет об исполнении бюджета области (причины неосвоения)

Штук

12

12

12

12

12

12

12

п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Своевременное представление аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

2

Своевременное размещение аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета областному бюджету на WEB-сайте акимата области в целях доступности для широкого круга пользователей


Х

Х

Х

Х

Х

3

Своевременная подготовка ответов на запросы, поступающие от физических и юридических лиц в части исполнения бюджета, на WEB-сайте соответствующего акимата

Х

Х

Х

Х

Х

4

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Х

Х










5

Осуществление оценки эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, местных исполнительных органов районов (городов) по управлению бюджетными средствами

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.2.1. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет в процессе мониторинга исполнения бюджета


п/п

Показатели прямых результатов

Источник информации

^ Единица измерения

Отчетный период

Плановый период




^ 2009 г. (отчет)

2010 г. (отчет)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




2

Недопущение отвлечения средств, выделенных из республиканского бюджета на финансирование местных бюджетных программ

Отчет о результатах мониторинга реализации целевых трансфертов и кредитов, выделенных из республиканского бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100




3

Использование результатов бюджетного мониторинга для улучшения показателей исполнения бюджета

Аналитические отчеты

Штук

12

12

12

12

12

12

12




4

Составление прогнозов ожидаемого исполнения поступлений и расходов областного бюджета


Динамика поступлений предыдущих месяцев текущего года, за анлогичный период прошлого финансового года, сводный план финансирования

Количество

12

12

12

12

12

12

12




п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде




2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.




1

2

3

4

5

6

7




1

Оперативная подготовка аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета

Х

Х

Х

Х

Х



  1   2   3   4   5



Похожие:

Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение iconСтратегический план управления строительства Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение
Миссия управления строительства Павлодарской области это проведение государственной политики в области строительства, обеспечение...
Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение iconСтратегический план управления земельных отношений Павлодарской области на 2011 – 2015 годы Раздел Миссия и видение
Миссия управления земельных отношений Павлодарской области – создание условий для эффективного использования и охраны земель, способствующих...
Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение iconСтратегический план управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение
Миссия управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области создание благоприятных условий для эффективного развития...
Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение iconСтратегический план управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение
Миссия управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области создание благоприятных условий для эффективного развития...
Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение iconСтратегический план аппарата акима Павлодарской области на 2011 – 2015 годы Раздел Миссия и видение
Миссия аппарата акима Павлодарской области – обеспечение деятельности акима и акимата области по проведению мероприятий, направленных...
Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение iconСтратегический план гу «Управление внутренней политики Актюбинской области» на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Управления внутренней политики актюбинской области миссия Управления внутренней политики
Видение Управления внутренней политики – внутриполитическая стабильность и демократизация политических процессов в регионе при активном...
Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение iconСтратегический план Управления туризма, физической культуры и спорта Алматинской области на 2011 – 2015 годы Раздел І. Миссия и видение Миссия
Миссия: Создание условий для развития туристской отрасли, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и...
Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение iconСтратегический план управления внутренней политики Алматинской области на 2011 – 2015 годы Талдыкорган 2010 г. Раздел Миссия и видение управления внутренней политики Алматинской области Миссия
Миссия – реализация государственной политики по обеспечению общественного согласия и политической стабильности, воспитание гражданского...
Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение iconСтратегический план управления архитектуры и градостроительства Южно-Казахстанской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
Миссия: Развитие архитектуры и градостроительства для формирования полноценной среды для обитания и жизнедеятельности населения,...
Стратегический план управления финансов Павлодарской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение iconСтратегический план гу «Аппарат акима Актюбинской области» на 2011 – 2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия аппарата акима Актюбинской области
Миссия аппарата акима Актюбинской области – обеспечение деятельности местного исполнительного органа и акима области, нацеленной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы