Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы icon

Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы



НазваниеГражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы
Дата конвертации09.04.2014
Размер214.3 Kb.
ТипРешение
источник


Гражданский бюджет

Мендыкаринского района на 2012-2014 годы


В соответствии со статьями 106,109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года внесены изменения в решение маслихата « О районном бюджете Мендыкаринского районана 2013-2015 годы» от 19 декабря 2012 года № 108.


Табл. 1


Основные параметры районного бюджета на 2013-2015 годы

млн. тенге

 

2013

2014

2015

Поступления

1857,7

1749,7

1692,7

Доходы, из них:

453,5

472,7

490,6

Налоговые поступления

447,1

464,7

471,4

Неналоговые поступления

4,7

7,2

7,2

Поступления от продажи основного капитала

1,7

0,8

12,0

Поступления трансфертов

1387,9

1280,7

1251,7

Погашение бюджетных кредитов

4,9

4,9

4,9

Расходы

1844,2

1742,0

1742,4

Формирование уставного капитала юридических лиц

8,5

11,5




Дефицит (профицит)

-37,3

4,9

4,9



Поступления


В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом сохранения нормативов распределения по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100 % в бюджет района.

В результате, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2013 год определен в сумме 453,5 млн. тенге, рост по сравнению с 2012 годом на 11,5 млн. тенге или на 102,6%.

Прогноз доходов районо бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2014 год определен в сумме 472,8 млн. тенге с ростом против 2013 года на 19,2 млн. тенге.

Прогноз на 2015 год определен в сумме 490,7 млн. тенге с ростом против 2014 года на 17,9 млн. тенге.

Субвенция (бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета районным бюджетам) на 2013-2015 годы составит^ 1170,9 млн. тенг, 1188,2 млн. тенге и 1200,4 млн. тенге соответственно.


Табл. 2

Субвенции

млн. тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

Мендыкаринский

1 170,9


1188,2

1200,4


Расходы


График 1

Расходы районного бюджета по сферам


2013 год 2014 год





2015 год





Расходы районного бюджета на 2013–2015 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.


Трансферты


В 2013 году предусмотрен возврат в областной бюджет целевых трансфертов, в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий в сумме 2,1 млн. тенге


Социальный блок (социальная сфера)


Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы, а именно: образование, социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.

В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2013году составят ^ 78,4% от общего объема расходов или в абсолютном значении 1447,3 млн. тенге, в 2014 году – 79,9 % от общих расходов или 1391,7 млн. тенге, в 2015 году – 81,2 % от общих расходов или 1415,7 млн. тенге.


График 2


Расходы районного бюджета на социальную сферу*


2013 год 2014 год




2015 год





* Как показано выше на графике 1, расходы районного бюджета на социальную сферу от всех расходов в 2013-2015 годах составят порядка 78,4%, 79,9 % и 81,2 %. На данном графике расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.


В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.


Образование


В сфере образования предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на 2013 год в сумме 81196,0 тыс. тенге:

Таб.3

тыс. тенге

^ Наименование мероприятий

2013 год

Всего расходов:

81196,0

На увеличение размера доплат за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

16505,0


На реализацию новой Государственной программы развития образования до 2020 года: в


на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

12291,0


739,0

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в рамках программы «Балапан»


32868,0

На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), оставшегося без попечения родителей"


9879,0

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе


8914,0



^ Расходы по образованию на 2013-2015 годы

Таб.4

тыс. тенге

Направление

Сумма расходов бюджета,

в том числе по годам:

2013 год

2014 год

2015 год

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

58839,0

76525,0

88197,0

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

3218,0

3225,0

3451,0

Общеобразовательное обучение

1069547,5

1068118,0

1071030,0

Дополнительное образование для детей

35390,0

37118,0

38966,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

9359,0

8987,0

9018,0

Капитальные расходы государственного органа

4033,0







Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования

7384,0

7901,0

8454,0

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений




5129,0

5488,0

Итого

1187770,5

1207003,0

1224604,0



Социальная помощь и социальное обеспечение


В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2013-2015 годы предусмотрено^ 232,8 млн. тенге, (в 2013 году – 73,1 млн. тенге, в 2014 году – 78,1 млн. тенге, в 2015 году – 81,6 млн. тенге).


Основные направления расходования средств бюджета района на социальную помощь и социальное обеспечение на 2013-2015 годы


Табл. 5


^ Наименование мероприятий

2013 год

2014год

2015 год

^ Всего расходов:

73124,0

78117,0

81572,0

Программа занятости


9859,0

10897,0

11659,0

Государственная адресная социальная помощь

1427,0

2461,0

2633,0

Жилищная помощь

64,0

68,0

73,0

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов:

12236,0

12418,0

13288,0

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

346,0



612,0


655,0

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14608,0

14635,0

14665,0

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида


1498,0

1819,0

1946,0

Государственные пособия на детей до 18 лет

16000,0

18190,0

19463,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

16856,0

16771,0

16927,0

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

230,0

246,0

263,0



































Культура, спорт и информационное пространство


В данной сфере предусмотрены мероприятия на сумму 321,3 млн. тенге (в 2013 году – 105,2 млн. тенге, в 2014 году – 106,5 млн. тенге, в 2015 году – 109,6 млн. тенге). В рамках программы будет реализован ряд мероприятий.


^ Табл. 6


Расходы районного бюджета в сфере культуры, спорта и информационного пространства на 2013-2015 годы


тыс. тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

ВСЕГО

105214 ,0

106542,0

109560,0

Поддержка культурно-досуговой работы


40401,0

41024,0

41900,0

Функционирование районных библиотек

36516,0

36585,0

37851,0

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4781,0

4485,0

4539,0

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

693,5

744,0

796,0

Проведение спортивных соревнований на районном уровне

567,0

607,0

649,0

Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2376,9

2577,0

2757,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

7237,0

7441,0

7595,0

Капитальные расходы государственного органа

60,0







Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

108,0







Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

2240,0

2397,0

2565,0

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

454,0

641,0

686,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

892,0


724,0

775,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

4709,0

5052,0

5139,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

4064,6

4265,0

4308,0

Капитальные расходы государственного органа

114,0




















Жилищно-коммунальное хозяйство


В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 228,1 млн. тенге, в том числе 2013 год – 57,3 млн. тенге, 2014 год – 99,9 млн. тенге, 2015 год – 70,9 млн. тенге.

^ Табл. 7


Расходы бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

ВСЕГО

57264,3

99882,0

70883,0

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда




47200,0

40828,0

Развитие коммунального хозяйства

34860,0







Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры




28600,0

5000,0

Освещение улиц населенных пунктов

11646,5

12434,0

12592,0

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1313,1

1612,0

1725,0

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

298,0

245,0

262,0

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9146,7

9791,0

10476,0














В плановом периоде в районе запланирована реализация ряда бюджетных инвестиционных проектов:

^ Табл. 8

Перечень бюджетных инвестиционных проектов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства

тыс. тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

ВСЕГО

34860,0

75800,0

45828,0













^ Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда



47200,0

40828,0

^ Строительство 18-ти квартирного жилого дома по ул. Летунова 44/1 в с. Боровское




47200,0

36328,0

^ Строительство 18-ти квартирного жилого дома по ул. Летунова 1 в с. Боровское







4500,0

^ Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры




28600,0

5000,0

Строительство инженерных коммуникаций к 18-ти квартирному жилому дому по ул. Летунова 44/1 в с. Боровское.




28600,0

5000,0

Развитие коммунального хозяйства

34860,0







^ Строительство новой теплотрассы по ул. Летунова с. Боровское

34860,0








Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


Из республиканского бюджета в 2013 году на финансирование мероприятий в сфере сельского хозяйства выделены целевые текущие трансферты в общей сумме 43,8 млн. тенге, в том числе:


^ Табл. 9

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2013 год в сфере сельского хозяйства.




тыс .тенге

^ Наименование мероприятий

2013 год

Всего расходов:

43862,0

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5524,6

Проведение противоэпизоотических мероприятий

38337,4


Кроме того, за счет средств районного бюджета на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства предусмотрено:


^ Расходы на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства

на 2013-2015 годы

Табл. 10










тыс..тенге

^ Наименование мероприятий

2013 год

2014 год

2015 год

^ Всего расходов:

27564,0

4 720,3

5 050,7

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

14708,0

30,7

32,9

Капитальные расходы государственного органа

54,0

1 788,0

1 913,1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

6982,0

1,2

1,3

Капитальные расходы государственного органа

82,0

2 883,6

3 085,4

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

100,0

3,7

4,0

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района

5638,0

13,1

14,0


Транспорт и коммуникации

Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения.


Табл. 11


Расходы бюджета района на транспорт и коммуникации

тыс. тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015год

ВСЕГО

12250,0

12840,0

14500,0

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

12250,0

12840,0

14500,0



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

Расходы бюджета района на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность

Табл. 11

тыс. тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

ВСЕГО

7263,0

7258,0

7351,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района

Капитальные расходы государственного органа

7227,0


36,0

7258,0

7351,0



Прочие затраты


В состав данной функциональной группы входят следующие затраты:

Табл. 12


тыс. тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015год

ВСЕГО

51911,0

17992,0

18331,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

5902,9

6465,0

6488,0

Поддержка предпринимательской деятельности

300,0







Капитальные расходы государственного органа

152,1







Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

24150,0







Резерв местного исполнительного органа района

2328,0

4700,0

4900,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

19078,0

6827,0

6943,0



Резерв местного исполнительного органа района

Резерв местного исполнительного органа образуются в составе бюджета для финансирования затрат, не запланированных при разработке районного бюджета в силу их непредвиденности и требующих безотлагательного финансирования в текущем финансовом году.

Резерв включает:

1) чрезвычайный резерв;

2) резерв на неотложные затраты;

3) резерв на исполнение обязательств по решениям судов.


Приобретение финансовых активов

В плановом периоде запланировано осуществление бюджетных инвестиций посредством увеличения уставного капитала юридических лиц:

^ Бюджетные инвестиции, осуществляемые посредством увеличения уставного капитала юридических лиц

Таб.13

тыс. тенге

Наименование

2013год

2014 год

2015 год

ВСЕГО

8500,0

11546,0




Увеличение уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью « Мендыкара 2011»

8500,0







Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия "Таза булак" акимата Мендыкаринского района




11546,0





Дефицит (профицит) бюджета


Параметры дефицита (профицита) районного бюджета определены с учётом необходимости обеспечения сбалансированности бюджета исходя из прогнозных объёмов поступлений и расходов бюджета.

На 2013 год бюджет утвержден с дефицитом в сумме 37347,0 тыс. тенге. Финансирование дефицита бюджета предполагает поступление займов из областного бюджета на сумму 31125,2 тыс. тенге .

Справочно: Месячный расчетный показатель, утвержденный Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 – 2015 годы», в 2013 году – 1 731,0 тенге и в 2014 году -1 852,0 тенге .



Похожие:

Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы iconГражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы
Программы развития территории Мендыкаринского района на 2011-2015 годы. Бюджет утвержден решением Мендыкаринского районного маслихата...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы iconГражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы
Программы развития территории Мендыкаринского района на 2011-2015 годы и ежегодных Посланий главы государства к народу. Бюджет утвержден...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы iconГражданский бюджет на 2012-2014 годы павлодарский район г. Павлодар Уважаемые жители района!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2012─ 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района,...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы iconГражданский бюджет Иртышского района на 2012-2014 годы
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2012─...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы iconГражданский бюджет Иртышского района на 2012-2014 годы
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2012─...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы iconГражданский бюджет Уланского района на 2012-2014 годы
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2012─...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы iconГражданский бюджет лебяжинского района на 2012 – 2014 годы
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Лебяжинского района на 2012 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы iconГражданский бюджет астраханского района на 2012-2014 годы
Бюджет района на 2012-2014 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы iconГражданский бюджет алгинского района на 2012-2014 годы
Районный бюджет на 2012-2014 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы iconГражданский бюджет города Текели на 2012-2014 годы
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Текели на 2012 ─ 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы