Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы icon

Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы



НазваниеГражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы
Дата конвертации09.04.2014
Размер216.35 Kb.
ТипДокументы
источник


Гражданский бюджет

Мендыкаринского района на 2014-2016 годы


Разработка районного бюджета на 2014 –2016 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, на основе социально-экономического развития района на 2014-2018 годы, Программы развития территории Мендыкаринского района на 2011-2015 годы и ежегодных Посланий главы государства к народу. Бюджет утвержден решением Мендыкаринского районного маслихата от 27 декабря 2013 года № 196 «О районном бюджете Мендыкаринского район на 2014-2016 годы».

Межбюджетные отношения между областным и районным бюджетом на три года утверждены решением Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2013 года № 224 «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на 2014-2016 годы»


^ Табл. 1


Структура поступлений районного бюджета на 2014-2016 годы

млн. тенге


 

2014

2015

2016

^ Поступления всего

в том числе:

2215,0


1860,9


2990,7


Налоговые поступления

475,9

505,9

547,3

Неналоговые поступления

2,9

2,9

3,2

Поступления от продажи основного капитала

5,4

5,8

6,2

Поступления трансфертов

1730,8

1346,3

2434,0

Поступление займов

20,8








млн. тенге

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

Расходы-всего

2222,0

1867,9

2997,7

в том числе:










Затраты

2215,0

1860,9

2990,7

Государственные услуги общего характера

243,0

219,0

222,8

Оборона

1,3

1,1

1,2

Образование

1463,5

1240,1

1252,8

Социальная помощь и социальное обеспечение

77,6

80,5

84,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

124,7

27,9

1123,7

Культура, спорт, туризм и информационное пространство


107,3

110,0

112,2

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

82,9

81,4

82,6

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7,3

7,7

7,8

Транспорт и коммуникации

41,5

44,6

47,7

Прочие


65,9

48,6

55,8

Погашение займов

7,0

7,0

7,0



^ Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного и республиканского бюджетов на 2014 год


Наименование

Сумма ( тыс.тенге)

Всего

в том числе:

176145

Целевые текущие трансферты

136373

Целевые трансферты на развитие

19000

Бюджетные кредиты

20772

Целевые текущие трансферты

В том числе:

136373

На реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан


8194

На реализацию Дорожной карты занятости 2020

76350

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

15500

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

28975

На обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов

825

На укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности

6529

Целевые трансферты на развитие




в том числе:




Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района


19000



Расходы


График 1

Расходы районного бюджета по сферам


2014 год 2015 год





2016 год





Расходы районного бюджета на 2014–2016 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.


Социальный блок (социальная сфера)


Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы, а именно: образование, социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.

В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2014 году составят ^ 74,4 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 1648,4 млн. тенге. В 2015 году – 76,9 % от общих расходов или 1430,6 млн. тенге, в 2016 году – 48,5 % от общих расходов или 1449,1 млн. тенге.


График 2


Расходы районного бюджета на социальную сферу*


2014год 2015 год





2016 год





* Как показано выше на графике 1, расходы районного бюджета на социальную сферу от всех расходов в 20143-2016 годах составят порядка 74,4%, 76,9 % и 48,5 %. На данном графике расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.


^ Основные направления расходования средств бюджета района на социальную помощь и социальное обеспечение на 2014-2016 годы


Табл. 3


^ Наименование мероприятий

2014 год

2015

год

2016 год

^ Всего расходов:

91345,0

78117,0

81572,0

Программа занятости


10515,0

11430,0

12231,0

Государственная адресная социальная помощь

1961,0

2633,0

2818,0

Жилищная помощь

118,0

73,0

78,0

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов:

13651,0

13288,0

14217,0

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому


612,0



655,0


701,0

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому


14585,0

14651,0

14672,0

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида


1819,0

1946,0

2035,0

Государственные пособия на детей до 18 лет

17542,0

19463,0

20826,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

15678,0

16057,0

16247,0

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

246,0

263,0

282,0







































Табл. 4


^ Информация по ежемесячным выплатам опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей


п/п

Показатели

2014 год

1

Количество получателей

45

2

Размер пособия

10 МРП

3

Общий объем, тыс. тенге

9981,0



Образование


Расходы по образованию на 2014-2016годы

тыс. тенге

Направление

Сумма расходов бюджета,

в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

60890,0

65858,0

66675,0

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образовния

40044,0







Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

4711,0

4822,0

4570,0

Общеобразовательное обучение

1095218,0

1101657,0

1112101,0

Дополнительное образование для детей

37053,0

37685,0

37978,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

9905,0

10224,0

10367,0

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования

7901,0

8654,0

9260,0

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

9981,0

10682,0

11413,0

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей





481,0

479,0

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

197797,0







Итого

1 463 500,0

1240063,0

1252843,0



На 2014 год запланировано проведение капитального ремонта Введенской средней школы на 189,6 млн. тенге Ошибка! Ошибка связи.

Культура, спорт и информационное пространство


В данной сфере предусмотрены мероприятия на сумму 329,5 млн. тенге (в 2014 году – 107,3 млн. тенге, в 2015 году – 112,2 млн. тенге, в 2016 году – 110,0 млн. тенге). В рамках программы будет реализован ряд мероприятий.


^ Табл. 6


Расходы районного бюджета в сфере культуры, спорта и информационного пространства на 2014-2016 годы


тыс. тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

ВСЕГО

107333,0

110029,0

112190,0

Поддержка культурно-досуговой работы


39734,0

40936,0

41550,0

Функционирование районных библиотек

36727,0

37743,0

38208,0

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5729,0

5122,0

5221,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

4357,0

4415,0

4477,0

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

709,0

759,0

942,0

Проведение спортивных соревнований на районном уровне

607,0

649,0

695,0

Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2577,0

2757,0

2950,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

7683,0

7787,0

7906,0

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

2897,0

2565,0

2744,0

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

641,0

686,0

734,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

985,0


1106,0

1183,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

4687,0

5504,0

5580,0














Жилищно-коммунальное хозяйство

Табл. 7


Расходы бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. тенге

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

ВСЕГО

124725,0

99882,0

1123709,0

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

80524,0







Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

19000,0




1006900,0

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда







58553,0

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры







28600,0

Освещение улиц населенных пунктов

12601,0

14497,0

15512,0

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1443,0

1502,0

1515,0

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

319,0

341,0

365,0

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10838,0

11551,0

12264,0















В плановом периоде в районе запланирована реализация ряда бюджетных инвестиционных проектов:

^ Табл. 8

Перечень бюджетных инвестиционных проектов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства

тыс. тенге

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

ВСЕГО

19000,0




1094053,0

























Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района


19000,0




1006900,0


^ Строительство 18-ти квартирного жилого дома по ул. Летунова 44/1 в с. Боровское







58553,0


Строительство инженерных коммуникаций к 18-ти квартирному жилому дому по ул. Летунова 44/1 в с. Боровское.







28600,0



Транспорт и коммуникации

Табл. 9


Расходы бюджета района на транспорт и коммуникации

тыс. тенге

Наименование

2014 год

2015 год

2016год

ВСЕГО

41494,0

44610,0

47722,0

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

41494,0

44610,0

47722,0



Сельское хозяйство, земельные отношения


Табл. 10


Расходы бюджета района на сельское хозяйство и земельные отношения

тыс.. тенге

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

ВСЕГО

82934,0

81363,0

28112,0

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5204,0

5810,0

6403,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

18096,0

19064,0

19337,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

8042,0

8385,0

8552,0

Организация санитарного убоя больных животных

2410,0

2410,0

2410,0

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

700,0

700,0

749,0

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района

6329,0

6141,0

6253,0

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

3300,0







Проведение противоэпизоотических мероприятий

38853,0

38853,0

38853,0



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

Табл. 11


^ Расходы бюджета района на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность

тыс. тенге

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

ВСЕГО

7302,0

7699,0

7818,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района

7302,0

7699,0

7818,0



Прочие затраты


В состав данной функциональной группы входят следующие затраты:

Табл. 12


тыс. тенге

Наименование

2014 год

2015 год

2016год

ВСЕГО

65875,0

48634,0

55805,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

6561,0

7050,0

7191,0

Поддержка предпринимательской деятельности

800,0







Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

27909,0

27909,0

27909,0

Резерв местного исполнительного органа района

4800,0

5100,0

5500,0

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

19276,0

8575,0

8732,0

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6529,0




6473,0



^ Резерв местного исполнительного органа района

Резерв местного исполнительного органа образуются в составе бюджета для финансирования затрат, не запланированных при разработке районного бюджета в силу их непредвиденности и требующих безотлагательного финансирования в текущем финансовом году.

Резерв включает:

1) чрезвычайный резерв;

2) резерв на неотложные затраты;

3) резерв на исполнение обязательств по решениям судов.


Дефицит (профицит) бюджета


Параметры дефицита (профицита) районного бюджета определены с учётом необходимости обеспечения сбалансированности бюджета исходя из прогнозных объёмов поступлений и расходов бюджета.

На 2014 год бюджет утвержден с дефицитом в сумме 13753,0 тыс. тенге. Финансирование дефицита бюджета предполагает поступление займов из областного бюджета на сумму 20772,0,0 тыс. тенге и погашение займов на сумму 7019,0 тыс. тенге.



Похожие:

Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы iconГражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы
Программы развития территории Мендыкаринского района на 2011-2015 годы. Бюджет утвержден решением Мендыкаринского районного маслихата...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы iconГражданский бюджет на 2012-2014 годы павлодарский район г. Павлодар Уважаемые жители района!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2012─ 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района,...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы iconГражданский бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы
В соответствии со статьями 106,109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года внесены изменения в решение маслихата...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы iconГражданский бюджет Иртышского района на 2012-2014 годы
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2012─...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы iconГражданский бюджет Иртышского района на 2012-2014 годы
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2012─...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы iconГражданский бюджет Уланского района на 2012-2014 годы
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2012─...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы iconГражданский бюджет лебяжинского района на 2012 – 2014 годы
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Лебяжинского района на 2012 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы iconГражданский бюджет Аральского района на 2012-2014 годы. I. Основные показатели социально-экономического развития Аральского района на 2012-2016 годы
Годы подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, бюджетными параметрами и прогнозами...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы iconГражданский бюджет качирского района на 2012-2014 годы
Районный бюджет на 2012-2014годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического...
Гражданский бюджет Мендыкаринского района на 2014-2016 годы iconГражданский бюджет качирского района на 2012-2014 годы
Районный бюджет на 2012-2014годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы