План на год icon

План на год



НазваниеПлан на год
Дата конвертации30.09.2012
Размер242.19 Kb.
ТипПлан
источник

Информация по освоению бюджетных средств

на 2010 год






















тыс.тенге

Программа

Подпрограмма

Наименование

план на год

освоение

отклонение (гр.5- гр.6)

к плану на год гр.5/гр.4*100

примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

 

313 352 243,4

310 508 007,7

-2 844 235,7

99,09

 

^ Комитет транспорта и путей сообщения

 

 

22 049 562,7

22 043 627,0

-5 935,7

100,0

 

005

 

Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержании шлюзов

4 540 012,0

4 540 012,0

0,0

100,0

 

014

 

Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания "река-море"

119 467,0

113 679,9

-5 787,1

95,2

В связи с непоставкой оборудования для испытательных лабораторий поставщиком ТОО «Смарт Групп Консалтинг».

009

 

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям

16 733 800,0

16 733 800,0

0,0

100,0

 

020

 

Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта

476 904,0

476 904,0

0,0

100,0

 

 

 

Реконструкция Усть-Каменогорского шлюза

186 741,0

186 741,0

0,0

100,0

 

 

 

Реконструкция Бухтарминского шлюза

290 163,0

290 163,0

0,0

100,0

 

100

 

Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан

178 782,0

178 781,7

-0,3

100,0

 

101

 

Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты

597,7

449,4

-148,3

75,2

Экономия

^ Комитет транспортного контроля

 

 

1 466 948,2

1 463 276,7

-3 671,5

99,7

 

022

 

Материально-техническое оснащение МТК

256 000,0

255 871,1

-128,9

99,9

Экономия

023

 

Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля, в том числе:

126 348,0

124 282,0

-2 066,0

98,4

 

 

 

ГУ "Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Каспий" в городе Атырау

27 841,3

27 801,4

-39,9

99,9

 

 

 

ГУ "Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Сарыарка" в городе Караганде

42 802,0

42 802,0

0,0

100,0

 

 

 

ГУ "Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Онтустик" в городе Шымкенте

24 280,0

24 279,7

-0,3

100,0

 

 

 

ГУ "Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Ертic" в городе Павлодаре

10 709,4

9 802,3

-907,1

91,5

 

 

 

ГУ "Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Жетiсу" в городе Талдыкоргане

19 215,3

19 146,6

-68,7

99,6

 

 

 

ГУ "Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Солтустiк" в городе Кокшетау

1 500,0

450,0

-1 050,0

30,0

Идет судебный процесс.

001

 

Услуги по формированию политики, координации и контроля в области транспорта и коммуникаций

1 084 600,2

1 083 123,6

-1 476,6

99,9

 

 

 

Изготовление бланков

9 381,0

9 380,9

-0,1

100,0

 

 

 

Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования

5 803,0

5 802,6

-0,4

100,0

 

 

 

ИАСТБД (услуги интернета)

156 005,9

155 820,1

-185,8

99,9

 

 

 

ИАСТБД (администрирование)

16 468,3

16 468,3

0,0

100,0

 

 

 

территориальные органы

896 942,0

895 651,7

-1 290,3

99,9

Поставщиком не выполнены в установленный срок договорные обязательства по ремонту здания (СКО)

^ Комитет гражданской авиации

 

 

6 639 913,0

6 460 952,2

-178 960,8

97,3

 

004

 

Обеспечение безопасности полетов воздушных судов

282 218,0

107 331,4

-174 886,6

38,0

Экономия, в том числе: 59 435 тыс.тенге по курсам повышения квалификации для работников ДГП "Центр обеспечения безопасности полетов"; 97 651 тыс.тенге консультационным услугам зарубежных специалистов; 17 800,6 тыс.тенге экспертным услугам.

006

 

Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта

5 476 206,0

5 476 205,5

-0,5

100,0

 

 

005

Реализация проекта за счет внутренних источников

5 476 206,0

5 476 205,5

-0,5

100,0

 

 

 

спец.техника

265 885,0

265 885,0

0,0

100,0

 

 

 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы и переоснащение сервисной и аэродромной спецтехникой аэропорта "Коркыт Ата" г. Кызылорда

3 605 661,0

3 605 661,0

0,0

100,0

 

 

 

Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и аэровокзала аэропорта Кокшетау

1 604 660,0

1 604 659,5

-0,5

100,0

 

019

 

Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок

881 489,0

877 415,3

-4 073,7

99,5

В связи с отменой авиакомпанией АО «Эйр Астана» с 8 декабря рейсов Астана-Петропавловск- Астана по причине несоответствия аэропорта г. Петропавловск требованиям предъявляемыми авиакомпанией по обеспечению обслуживания воздушных судов.

^ Комитет автомобильных дорог

 

 

150 624 908,0

148 078 028,9

-2 546 879,1

98,3

 

001

 

Услуги по формированию политики, координации и контроля в области транспорта и коммуникаций

438 792,0

438 738,9

-53,1

100,0

 

 

 

территориальные органы

438 792,0

438 738,9

-53,1

100,0

 

002

 

Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

126 226 685,0

123 681 027,3

-2 545 657,7

98,0

 

 

004

Реализация проекта за счет внешних займов

67 169 362,0

64 706 066,9

-2 463 295,1

96,3

 

 

005

Реализация проекта за счет внутренних источников

48 572 109,0

48 540 494,9

-31 614,1

99,9

 

 

 

Реконструкция международного транзитного коридора "Западная Европа-Западный Китай"

15 386 142,0

15 373 225,5

-12 916,5

99,9

Экономия выкупу земель по Алматинской обл

 

 

Реконструкция а/д гр.РФ-Уральск-Актобе

4 382 016,0

4 382 015,9

-0,1

100,0

 

 

 

Реконструкция а/д Астана-Костанай-Челябинск

6 446 413,0

6 446 413,0

0,0

100,0

 

 

 

Реконструкция по а/д "граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через города Павлодар, Семипалатинск"

4 087 984,0

4 087 984,0

0,0

100,0

 

 

 

Реконструкция по а/д Астана-Петропавловск граница РФ, включая обходы гг Кокшетау, Петропавловск

6 779 377,0

6 779 376,9

-0,1

100,0

 

 

 

Строительство автодороги "Подъезд к туристическому развлекательному центру в "Щучинско-Боровской" курортной зоне"

4 300 000,0

4 299 999,9

-0,1

100,0

 

 

 

Реконструкция а/д Таскескен-Бахты (гр. КНР)

1 800 000,0

1 800 000,0

0,0

100,0

 

 

 

Строительство автодороги "Подъезд к Свободной Экономической Зоне "Парк информационных технологий Алатау"

1 700 000,0

1 698 417,7

-1 582,3

99,9

Экономия выкупу земель по Алматинской обл

 

 

Реконструкция и проектно-изыскательские работы по а/д "Актау-Атырау" на уч "Бейнеу-Актау"

502 777,6

502 777,6

0,0

100,0

 

 

 

Реконструкция по а/д"Алматы-Усть-Каменогорск" на уч."Алматы-Капшагай"

1 471 700,0

1 454 586,7

-17 113,3

98,8

Экономия выкупу земель по Алматинской обл

 

 

Проектно-изыскательские работы по а/д "Жетыбай-граница Туркменистана"

347 222,4

347 222,4

0,0

100,0

 

 

 

Реконструкция и проектно-изыскательские работы мостового перехода через реку Кызылагаш на автодороге "Алматы-Усть-Каменогорск"

772 711,0

772 710,8

-0,2

100,0

 

 

 

Реконструкция и проектно-изыскательские работы мостового перехода через реку Бугаз на автодороге "Караганды-Аягоз-Бугаз"

340 773,0

340 772,6

-0,4

100,0

 

 

 

Реконструкция и проектно-изыскательские работы мостового перехода через реку Суходол на автодороге "Караганды-Аягоз-Бугаз"

147 457,0

147 456,3

-0,7

100,0

 

 

 

Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон Карагай-Рахмановские ключи"

32 000,0

32 000,0

0,0

100,0

 

 

 

Реконструкция "Аксай-Чунджа-Кольжат-граница Китайской Народной Республики" на участке "Чунджа-Кольжат" (граница Китайской Народной Республики)

75 536,0

75 535,6

-0,4

100,0

 

 

016

Реализация проекта за счет софинансирования из республиканского бюджета

10 485 214,0

10 434 465,5

-50 748,5

99,5

Курсовая разница

003

 

Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

21 950 000,0

21 948 865,3

-1 134,7

100,0

 

 

 

Текущий ремонт

9 538 011,4

9 538 010,6

-0,8

100,0

 

 

 

Средний ремонт

3 762 656,7

3 761 523,0

-1 133,7

100,0

В связи с выявленными дефектами не оплачено часть 5 % удерж по ТОО "Атырау жолдары"

 

 

Капитальный ремонт

8 649 331,9

8 649 331,7

-0,2

100,0

 

016

 

Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ

259 431,0

259 397,4

-33,6

100,0

 

032

 

Формирование и увеличение уставного капитала РГП "Казахавтодор"

1 750 000,0

1 750 000,0

0,0

100,0

 

^ Департамент стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса

 

 

133 917,3

26 469,3

-107 448,0

19,8

 

010

 

Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций

22 674,0

22 674,0

0,0

100,0

 

101

 

Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты

3 795,3

3 795,3

0,0

100,0

 

105

 

Экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов

107 448,0

0,0

-107 448,0

0,0

Конкурсы не состоялись из-за отсутствия конкурентной среды.

^ Центральный аппарат

 

 

132 436 994,2

132 435 653,6

-1 340,6

100,0

 

001

 

Услуги по формированию политики, координации и контроля в области транспорта и коммуникаций

982 686,8

982 617,6

-69,2

100,0

 

 

 

центральный аппарат

982 686,8

982 617,6

-69,2

100,0

Экономия

012

 

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц городов Астаны и Алматы

22 137 335,0

22 137 335,0

0,0

100,0

 

028

 

Целевые инвестиционные трансферты областным бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе:

78 613 165,0

78 613 165,0

0,0

100,0

 

 

 

в рамках программы развития автодорожной отрасли

11 250 204,0

11 250 204,0

0,0

100,0

 

 

 

по г.Астана

20 912 727,0

20 912 727,0

0,0

100,0

 

 

 

по г.Алматы

46 450 234,0

46 450 234,0

0,0

100,0

 

030

 

Содержание здания АТК "Транспорт Тауэр"

426 832,0

425 560,8

-1 271,2

99,7

Экономия

116

 

Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты

10 786 127,4

10 786 127,2

-0,2

100,0

 

118

 

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

18 140 603,0

18 140 603,0

0,0

100,0

 

119

 

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог областного и районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 350 245,0

1 350 245,0

0,0

100,0

 



Похожие:

План на год iconOverview 2008 год план 2008 планируемая Sheet 1: 2008 год план
Годовой план государственных закупок товаров,работ и услуг на 2009 год по кгкп "Дом дружбы" гу "Отдел культуры и развития языков...
План на год iconПлан бюджет План платные Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2008 год

План на год iconOverview год план гз номенклатура Sheet 1: год план гз

План на год iconOverview год план гз номенклатура Sheet 1: год план гз

План на год iconOverview Год план 2007 Васильевка 2009 по спец. 2008. Sheet 1: Год план 2007

План на год iconOverview год план 2009 005 пр год план 2009 006 пр Sheet 1: год план 2009 005 пр

План на год iconOverview Год план 2007 2009 по спец. 2008. Sheet 1: Год план 2007

План на год iconOverview Год план 2007 2009 по спец. 2008. Sheet 1: Год план 2007

План на год iconOverview Год план 2007 2009 по спец. 2008. Sheet 1: Год план 2007

План на год iconOverview Год план 2007 2009 по спец. 2008. Sheet 1: Год план 2007

План на год iconOverview Год план 2007 2009 по спец. 2008. Sheet 1: Год план 2007

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы