Отчет о реализации стратегического плана государственного органа icon

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Дата конвертации13.04.2013
Размер98.84 Kb.
ТипОтчет
источник

Приложение 2

Методическим инструкциям

по проведению мониторинга стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов, включающих форму и порядок составления отчета о реализации


Отчет о реализации стратегического плана государственного органа 

Управление по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области __________________________________________________________________
 (наименование государственного органа - разработчика)

на 2011-2012 годы,

(плановый период)

Утвержденного, постановлением акима области

(наименование правового либо нормативного правового акта, 
которым утвержден стратегический план государственного органа) 

от «__26_»______11_______2012___года № _9-2_____

Период отчета:__2012 год

1. Достижение целей, задач, целевых индикаторов, 
мероприятий и показателей результатов


Стратегическое направление 1. ^ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ, ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ

Цель 1.1. Повышение эффективности государственной молодежной политики

Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001)

^ Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Ед. 
изм.


Отчетный период

Причины не достижения

План

План

1

2

3

4

5

6

^ Целевые индикаторы
















Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций.

Соцопрос

%

23

23

выполнен

Уровень удовлетворенности среди населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи

Соцопрос

%

71

71

выполнен


^ 2. Анализ развития функциональных возможностей

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)

^ Причины неисполнения

1

2

3

Расширение сети молодежных центров

В 2012 году сеть молодежных центров увеличена на единицу

выполнено


^ 3. Анализ межведомственного взаимодействия 

В связи с тем, что деятельность управления начата с сентября 2012 года межведомственные взаимодействие запланировано с 2013 года.

^ 4. Анализ управления внешними рисками

В связи с тем, что деятельность управления начата с сентября 2012 года управление внешними рисками запланировано с 2013 года


^ 5. Анализ бюджетных программ


^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

план

факт

Наименование бюджетной программы

283001000 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне

Описание

Содержание аппарата управления, обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики, обеспечение функционирования и содержания молодежного центра

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором


Текущая/развитие


Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм

план

факт




^ Показатели прямого

результата

Численность аппарата


Чел.



9



9


выполнен


Показатели конечного результата

Уровень удовлетворенности среди населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи

%


71



71



выполнен


Показатели качества
















Показатели эффективности

Освоение бюджетных средств


%


100


96,6


не выполнен


Объем бюджетных расходов

Всего по программе




Тыс. тг

8217

8176,3








^ Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

^ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

план

факт

Наименование бюджетной программы

283003000 Капитальные расходы государственного органа


Описание

Обеспечение материальными активами и основными средствами

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

^ Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм

план

факт




^ Показатели прямого

результата

Приобретение автомобиля

Ед.

1

1

выполнен




Компьютеры, оргтехника


Ед.

22

22

выполнен




Мебель


Шт.

34

34

выполнен




прочих товаров


Шт.

19

19

выполнен




Нематериальные активы


Ед.

42

42

выполнен

Показатели конечного результата




%










Показатели качества
















Показатели эффективности

Освоение бюджетных средств

%

100

96,6

не выполнен

Объем бюджетных расходов

Всего по программе





Тыс. тг.


12620

11957,7






Свод бюджетных расходов







Ед.изм.

план

факт

1

ВСЕГО бюджетных расходов:

Тыс. тг.


20837

20134

2

текущие бюджетные программы:

Тыс. тг.


20837

20134

3

001 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне

Тыс. тг.


8217

8176,3

4

003 Капитальные расходы государственного органа

Тыс. тг.


12620

11957,7

6. Аналитическая записка.

За период деятельности с сентября по декабрь 2012 года, управлением обеспечено выполнение двух индикаторов:

  • Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи

  • Доля молодежи участвующей в деятельности молодежных организаций

Освоение бюджетных средств составило 99,6%. Недоосвоение сложилось в результате экономии по тендерам.


Начальник управления Е. Уйсимбаев



Похожие:

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Постановлением акимата Акмолинской области «Об утверждении Стратегического плана Управления координации занятости и социальных программ...
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение доступности качественного образования
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации Стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение эффективного исполнения бюджета области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Гу «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Рациональное использование земельных ресурсов по Костанайской области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы