Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы icon

Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы



НазваниеСтратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы
страница6/6
Дата конвертации13.04.2013
Размер0.9 Mb.
ТипАнализ
источник
1   2   3   4   5   6



^ 7.2. Свод бюджетных расходов


текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Автомобильные дороги нуждающиеся в ремонте

км

1335

1341,8

1338,06

1267

1187

1107




показатели конечного результата: Автомобильные дороги удовлетворительного состояния

%

69

74

76,2

77

78

79

80

показатели качества: Расход на средний ремонт 1 км автомобильных дорог

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

тыс. тг.

7000,0

8500,0

9800,0

10700,0

11500,0

13200,0




объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

574924

2457159

2777880

3107957

3325514

3558300

Бюджетная программа

043 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям»

Описание

Для обеспечения качественной деятельности услуг и постоянства рейсов на направлениях «Тараз-Жанатас», «Тараз-Шыганак» и «Жанатас-Жайлаукол» автобус, «Ст.Жамбыл-ст.Жанатас», «ст.Шу-ст.Шыганак», «Ст.Шу-ст.Отар» и «Ст.Мынарал-ст.Шығанак» железнодорожных услуг пассажирам в черте города

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Средний возраст автопарка

год

8-9

7-8

7,5

7,5

7

7

6,5

показатели конечного результата: Объем пассажирооборота

млн.п/ км

3839,7

3990,0

4727,5

5011,1

5296,7

5572,1

5850,7

показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности

%

100

100

100

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

15571

15571

100741

174296

179000

163419

174858

Бюджетная программа

046 «Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

Описание

Осуществление стратегии переподготовки кадров и охват регионов работой бюджетам районов (городов областного значения)

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление функций государственного органа

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

штука










0

0

0

0

показатели конечного результата

штука










0

0

0

0

показатели качества

%










0

0

0

0

показатели эффективности

%










0

0

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1056031

1388289

18558

0

0

0

0

Бюджетная программа

048 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

Описание

Для новых жилищных площадей строительство инженерных систем тепла, воды, газа, электричества и канализации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Обеспечение постоянного развития региона строительством комплексной инфраструктурой

км













50

80

80

показатели конечного результата: Сдача в эксплуатацию инженерно-коммуникационной системы

км

114,91

181

77

77

50

80

80

показатели качества

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности: Расход инфраструктуры на 1 км

тыс. тг.

10817

6575

8117

8117

25000

25000

25000

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1243000

1190000

950000

1770000

1922222

3333333

3333333

Бюджетная программа

049 «Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

Описание

Для новых жилищных площадей строительство инжинерных систем тепла, воды, газа, электричества и канализации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Развитие инженерно-коммуникационной системы

штука










4

0

0

0

показатели конечного результата: Развитие и размещение инженерно- коммуникационной инфраструктуры в городах и населенных пунктах

штука










4

0

0

0

показатели качества

%










100

0

0

0

показатели эффективности

%










100

0

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

114378

236218

225833

0

0

0

Бюджетная программа

050 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения из республиканского бюджета»

Описание

Обеспечение жителей качественной питьевой водой

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Жители, обеспеченные безопасной и качественной питьевой водой

%




5

22

0

0

0

0

показатели конечного результата: Число жителей обеспеченных качественной водой к 2015 году к каждому дому превысит 55%

АТП




14

49

0

0

0

0

показатели качества

%




100

100

0

0

0

0

показатели эффективности: Расход питьевой воды на 1 сельский населенный пункт

млн.тг




127,7




0

0

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

867971

1788001

2000988

0

0

0

0

Бюджетная программа

058 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»»

Описание

Строительство объектов инфраструктуры

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Проекты индустриальной инфраструктуры предусмотренных в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»

штука










4

9

5

5

показатели конечного результата: Ввод проектов в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»

штука










4

9

5

5

показатели качества

%










100

100

100

100

показатели эффективности

%










100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

312000

1010490

2587381

2636667

1708889

1708889

Бюджетная программа

059 «Проведение берегоукрепительных работ на реке Шу вдоль государственной границы Республики Казахстан»

Описание

Строительство объектов экологического направления

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Проведение берегоукрепителения на реке Шу вдоль государственной границы Республики Казахстан

км










14

8

0

0

показатели конечного результата: Укрепление берегов на реке Шу

объект










1

1

0

0

показатели качества

%










100

100

0

0

показатели эффективности

%










100

100

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

100000

4000000

1500000

515454

0

0

Бюджетная программа

063 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) из республиканского бюджета на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020»

Описание

Строительство объектов экологического направления

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

штука










0

0

0

0

показатели конечного результата

штука










0

0

0

0

показатели качества

%










0

0

0

0

показатели эффективности

%










0

0

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

0

20000

0

0

0

0

Бюджетная программа

068 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах»

Описание

Обеспечение сельских населенных пунктов питьевой водой

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Развитие объектов питьевой воды

штука










22

23

24

20

показатели конечного результата: Обеспечение населенных пунктов водой, ввод объектов

штука










19

9

19

16

показатели качества

%










100

100

100

100

показатели эффективности

%










100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

0

0

3570247

4727644

5917014

5122200

Бюджетная программа

069 «Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах»

Описание

Водоснабжение сельских населенных пунктов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Объем населенных пунктов обеспеченных питьевой водой

штука










7

0

0

0

показатели конечного результата: Объем населенных пунктов обеспеченных качественной питьевой водой с местного бюджета

штука










1

0

0

0

показатели качества

%










100

0

0

0

показатели эффективности

%










100

0

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

0

0

1275896

0

0

0

Бюджетная программа

072 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 »

Описание

Обеспечение инфраструктурой и открытие новых рабочих мест

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Обеспечение инфраструктурой новых жилых домов

объект













5

0

0

показатели конечного результата: Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры

объект













5

0

0

показатели качества

%













100

0

0

показатели эффективности

%













100

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

0

0

0

605556

0

0

Бюджетная программа

073 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020»

Описание

Обеспечение инфраструктурой и открытие новых рабочих мест

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Обеспечение инфраструктурой новых жилых домов

объект













1

0

0

показатели конечного результата: Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры

объект













1

0

0

показатели качества

%













100

0

0

показатели эффективности

%













100

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

0

0

0

78379

0

0

Бюджетная программа

074 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020»

Описание

Обеспечение инфраструктурой и открытие новых рабочих мест

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Обеспечение инфраструктурой

объект










9

11

0

0

показатели конечного результата: Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры

объект










9

11

0

0

показатели качества

%










100

100

0

0

показатели эффективности

%










100

100

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

0

0

146210

408333

0

0

Бюджетная программа

082 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов»

Описание

Ремонт автомобильных дорог областного значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Обеспечение качественной дорогой

объект













10

0

0

показатели конечного результата: Сдача в эксплуатацию объектов дорог

объект













10

0

0

показатели качества

%













100

0

0

показатели эффективности

%













100

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

0

0

0

1041354

0

0

Бюджетная программа

083 «Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Программы занятости 2020»

Описание

Строительство врачебных пунктов в сельских населенных пунктах

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Обеспечение объектами здравоохранения

объект













13

0

0

показатели конечного результата: Сдача в эксплуатацию объектов здравоохранения

объект













13

0

0

показатели качества

%













100

0

0

показатели эффективности

%













100

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

0

0

0

1163597

0

0

Бюджетная программа

113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»

Описание

Текущие трансферты уровней государственного управления

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предложение трансфертов

в зависимости от способа реализации

отдельный

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата: Обеспечение специальной техникой

штука










1

0

0

0

показатели конечного результата: Покупка специальной техники

штука










1

0

0

0

показатели качества

%










100

0

0

0

показатели эффективности

%










100

0

0

0

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

0

10000

64870

0

0

0




ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего бюджетных расходов:

тыс. тг.

11179783

18105978,1

28820512

39033359

34374122

39631486

31144034

Текущие бюджетные программы:

тыс. тг.

3288105

3334176

6336143

5531185

5658356

4901281

5240541

Бюджетные программы развития:

тыс. тг.

7891678

14771802,1

22484369

33502174

28715766

34730205

25903493


1   2   3   4   5   6



Похожие:

Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы iconСтратегически план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2010-2014 годы

Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы iconСтратегический план Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области на 2011– 2015 годы
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей в сфере деятельности
Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы iconСогласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы
Хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района и возможные риски 10
Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы iconСтратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района» на 2010-2015 годы с. Калбатау 2011 год стратегический план гу «Отдел жкх, пассажмрского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы iconСтратегический план управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области на 2010 – 2014 годы
Павлодарской области от 25 декабря 2009 года №265/18 “О стратегическом плане на 2010-2014 годы государственного учреждения Управление...
Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы iconСтратегический план гу «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» на 2011-2015 годы содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы iconСтратегический план гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы с. Кокпекты 2011 год Миссия и видение гу «Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района»
Миссия содействие развитию жилищно-коммунального комплекса области, содействие развитию сферы транспорта и коммуникаций
Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы iconСтратегический план отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района на 2011-2015 годы
Видение – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – государственный орган, осуществляющий...
Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области на 2011-2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы